監(jiān)督索引號(hào)53250300910101000

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門2019年度部門決算 

目錄

   第一部分  蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

（一）基本職能

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

依照憲法和法律賦予地方人大的職權(quán)，蒙自市人大常委會(huì)辦公室履行以下主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議的會(huì)務(wù)組織工作；

（二）承辦市人民代表大會(huì)會(huì)議的有關(guān)會(huì)務(wù)工作；

（三）聯(lián)系和安排市人大常委會(huì)及其辦公室領(lǐng)導(dǎo)的重要活動(dòng)，負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)主任或常務(wù)副主任的秘書工作；

（四）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)及其機(jī)關(guān)的文電處理、文書檔案管理、保密管理、印鑒管理、文印工作、圖書報(bào)刊資料管理、信息化和辦公自動(dòng)化管理、活動(dòng)記事和大事記編寫；

（五）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)調(diào)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)日常工作和機(jī)關(guān)各機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系；

（六）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的日常值班和通訊工作；

（七）承辦市人大常委會(huì)黨組中心組學(xué)習(xí)活動(dòng)的相關(guān)事宜；承辦市人大常委會(huì)辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)事宜。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市人大常委會(huì)設(shè)有：民族外事僑務(wù)委員會(huì)；財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)；監(jiān)察和司法委員會(huì)；教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)；農(nóng)業(yè)農(nóng)村和環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì)；社會(huì)建設(shè)委員會(huì)；選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)；預(yù)算工作委員會(huì)；信息管理中心；辦公室。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一、著力改進(jìn)代表工作

把代表工作作為人大工作的基礎(chǔ)抓牢抓實(shí)，進(jìn)一步創(chuàng)新機(jī)制，強(qiáng)化服務(wù)，不斷深化和拓展代表工作。

1．強(qiáng)化代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)。進(jìn)一步健全代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度，豐富學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容和形式，有計(jì)劃地組織代表開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實(shí)提高代表的思想政治水平和履職能力。

2．拓寬代表履職渠道。進(jìn)一步完善常委會(huì)組成人員聯(lián)系代表工作機(jī)制，邀請(qǐng)代表列席常委會(huì)會(huì)議、參加調(diào)研、視察、執(zhí)法檢查等活動(dòng)，定期向代表通報(bào)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，努力為代表知情知政、建言獻(xiàn)策提供條件和平臺(tái)。積極探索創(chuàng)新閉會(huì)期間代表活動(dòng)方式，豐富代表活動(dòng)形式和內(nèi)容，推動(dòng)代表持證視察、約見國(guó)家機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人活動(dòng)及代表專業(yè)小組活動(dòng)常態(tài)化，拓寬代表依法履職渠道。

3．促進(jìn)代表依法履職。堅(jiān)持激勵(lì)與約束并重，繼續(xù)開展“創(chuàng)建先進(jìn)代表小組、爭(zhēng)當(dāng)優(yōu)秀人大代表”活動(dòng)，激發(fā)代表履職熱情；完善代表履職檔案，組織開展代表回原選區(qū)向選民述職、選民評(píng)議代表活動(dòng)，加強(qiáng)代表履職監(jiān)督。

4．充分發(fā)揮代表活動(dòng)室作用。規(guī)范代表活動(dòng)室日常管理，堅(jiān)持代表接待日等制度，密切代表與群眾的聯(lián)系，健全群眾意見反映和處理機(jī)制，并學(xué)習(xí)借鑒外地經(jīng)驗(yàn)，拓寬聯(lián)系群眾平臺(tái)，增強(qiáng)服務(wù)群眾實(shí)效。

5．加強(qiáng)代表建議督辦。健全代表建議提出和處理相關(guān)制度，引導(dǎo)協(xié)助代表提出高質(zhì)量議案建議，完善代表建議交辦督辦工作機(jī)制和后續(xù)跟蹤長(zhǎng)效工作機(jī)制，增強(qiáng)代表建議辦理實(shí)效，不斷提高建議解決率。

二、切實(shí)增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效

堅(jiān)持依法監(jiān)督、正確監(jiān)督、有效監(jiān)督，找準(zhǔn)加強(qiáng)監(jiān)督工作的著力點(diǎn)，綜合運(yùn)用多種監(jiān)督方式，監(jiān)督和支持“一府一委兩院”依法行政、依法監(jiān)察、公正司法，推動(dòng)市委重大決策部署的貫徹落實(shí)。

6．加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的監(jiān)督。在加強(qiáng)對(duì)全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督的同時(shí)，重點(diǎn)聽取和審議市人民政府2018年財(cái)政決算報(bào)告、2018年預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告、審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告、2019年1－7月國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告、2019年1－8月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告、2019年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告、電子商務(wù)工作情況報(bào)告、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告、政府性債務(wù)管理使用情況報(bào)告，組織代表視察重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，專項(xiàng)聽取2020年財(cái)政預(yù)算及部門預(yù)算編制情況報(bào)告，大力推動(dòng)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促轉(zhuǎn)型，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

7．加強(qiáng)對(duì)民生領(lǐng)域的監(jiān)督。聽取和審議市人民政府關(guān)于民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建、全國(guó)文明城市創(chuàng)建、體育、校園安全、脫貧攻堅(jiān)、土地開發(fā)利用管理、河長(zhǎng)制、2019年度環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況等工作情況的報(bào)告，組織代表專項(xiàng)聽取市人民政府關(guān)于城市公共交通建設(shè)情況、少數(shù)民族傳統(tǒng)文化保護(hù)傳承和發(fā)展情況的報(bào)告，對(duì)市民政局工作進(jìn)行評(píng)議，選擇1－2項(xiàng)群眾關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)工作開展專題詢問，切實(shí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，推動(dòng)相關(guān)民生問題的解決。

8．加強(qiáng)對(duì)依法治市工作的監(jiān)督。聽取和審議市人民政府關(guān)于法治政府建設(shè)工作情況、市監(jiān)察委員會(huì)關(guān)于派駐機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職責(zé)工作情況、市人民法院關(guān)于矛盾糾紛多元化解工作情況、市人民檢察院關(guān)于刑事檢察工作情況的報(bào)告，對(duì)我市貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》《云南省實(shí)施< 中華人民共和國(guó)歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法>辦法》《云南省紅河哈尼族彝族自治州氣象條例》的情況進(jìn)行執(zhí)法檢查，推進(jìn)依法治市進(jìn)程。

9．進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范性文件備案審查工作，強(qiáng)化信息平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)省級(jí)備案審查信息平臺(tái)的接入，加強(qiáng)工作人員培訓(xùn)，認(rèn)真做好規(guī)范性文件的接收、登記、分送、審查、反饋、存檔等工作。

三、依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)

10．認(rèn)真落實(shí)市委《關(guān)于健全人大討論決定重大事項(xiàng)制度、各級(jí)政府重大決策出臺(tái)前向本級(jí)人大報(bào)告的貫徹實(shí)施意見》，按照市人大常委會(huì)《討論決定重大事項(xiàng)規(guī)定》，適時(shí)聽取政府重大決策出臺(tái)前的情況報(bào)告，依法討論決定重大事項(xiàng)，及時(shí)作出決議決定，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

11．加強(qiáng)對(duì)“一府一委兩院”執(zhí)行市人大常委會(huì)決議決定情況的監(jiān)督，對(duì)常委會(huì)作出的決議決定執(zhí)行情況進(jìn)行視察或檢查，并聽取“一府一委兩院”執(zhí)行決議決定情況的報(bào)告，確保各項(xiàng)決議決定落到實(shí)處、取得實(shí)效，維護(hù)常委會(huì)行使重大事項(xiàng)決定權(quán)的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。

四、依法行使人事任免權(quán)

12．堅(jiān)持黨管干部原則與人大嚴(yán)格依法任免、監(jiān)督相統(tǒng)一，完善對(duì)擬任命人員的任前審查，堅(jiān)持任前法律知識(shí)考試、供職發(fā)

言、向憲法宣誓等制度，適時(shí)任免市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，為蒙

自發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。

13．堅(jiān)持對(duì)常委會(huì)任命的“一府一委兩院”工作人員開展述職評(píng)議，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)任命人員的任后監(jiān)督，強(qiáng)化任命人員的責(zé)任感和使命感，促進(jìn)任命人員牢記使命，履職為民。

五、全面加強(qiáng)自身建設(shè)

把加強(qiáng)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)作為堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的內(nèi)在要求，切實(shí)加強(qiáng)“兩個(gè)機(jī)關(guān)”建設(shè)，不斷提高依法履職能力，推動(dòng)人大工作與時(shí)俱進(jìn)、創(chuàng)新發(fā)展。

14．加強(qiáng)思想政治建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，自覺維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，自覺在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

15．加強(qiáng)組織建設(shè)。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，堅(jiān)持民主集中制，嚴(yán)格依法辦事，集體行使職權(quán)，班子成員帶頭講政治、作表率；加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化常委會(huì)組成人員和機(jī)關(guān)干部的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升履職能力，打造信念堅(jiān)定、勤政務(wù)實(shí)、奮發(fā)有為的人大干部隊(duì)伍。

16．加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。按照中央和上級(jí)黨委的統(tǒng)一部署，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，加強(qiáng)黨性鍛煉，堅(jiān)定理想信念；嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省、州、市委有關(guān)要求，持之以恒糾正“四風(fēng)”；不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，深入基層調(diào)查研究，認(rèn)真受理群眾來信來訪，密切與廣大代表和人民群眾的血肉聯(lián)系。

17．做好機(jī)構(gòu)改革工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和上級(jí)黨委關(guān)于機(jī)構(gòu)改革的決策部署，做好人大專門委員會(huì)、常委會(huì)工作委員會(huì)

和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整設(shè)置后的相關(guān)工作。

18．加強(qiáng)宣傳工作。加強(qiáng)人大制度理論研究，強(qiáng)化人大宣傳工作，深化與新聞媒體的合作，辦好人大網(wǎng)站、刊物和微信公眾號(hào)，拓展宣傳廣度和深度，講好蒙自人大故事，展現(xiàn)代表履職風(fēng)采。

19．加強(qiáng)工作聯(lián)動(dòng)。加強(qiáng)對(duì)外交流，積極爭(zhēng)取州人大常委會(huì)的工作指導(dǎo)，加強(qiáng)市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大工作協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，不斷提高全市人大工作整體水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門2019年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員0.00人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員26人，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門2019年度收入合計(jì)9,443,800.67元。其中：財(cái)政撥款收入9,443,800.67元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加3535558.47元，增長(zhǎng)3.88%,增長(zhǎng)原因是2019年度人員經(jīng)費(fèi)開支增加，導(dǎo)致收入增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門2019年度支出合計(jì)9,107,124.79元。其中：基本支出9,102,474.79元，占總支出的99.95%；項(xiàng)目支出4,650.00元，占總支出的0.05%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比基本支出增加412809.28元，增長(zhǎng)4.74%；項(xiàng)目支出88220.00元，降低94.72%，主要原因分析，基本支出增加主要原因是2019年人員工資增加導(dǎo)致增長(zhǎng)，項(xiàng)目支出降低主要原因是預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作室設(shè)備購(gòu)置完畢，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,102,474.79元。與上年對(duì)比與上年對(duì)比基本支出增加412809.28元，增長(zhǎng)4.74%；，主要原因分析人員工資增加導(dǎo)致增長(zhǎng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的75.70%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的24.30%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,650.00元。與上年對(duì)比降低94.72%，主要原因分析是預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作室設(shè)備購(gòu)置完畢，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作室設(shè)備購(gòu)置完畢，并已經(jīng)驗(yàn)收。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,107,124.79元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加60921.65，增長(zhǎng)0.66%,主要原因是2019年度人員經(jīng)費(fèi)開支增加，導(dǎo)致支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出8,224,968.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.31%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出及機(jī)關(guān)行政運(yùn)行支出；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的79.97%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的20.03%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出882,156.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.69%。主要用于離休干部離休費(fèi)及機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為150000元，支出決算為61,866.35元，完成預(yù)算的41.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為61,866.35元，完成預(yù)算的41.24%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本單位三公經(jīng)費(fèi)逐年降低。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加18,834.35元，增長(zhǎng)43.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加18,834.35元，增長(zhǎng)43.77%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因本單位接待省州市人大代表學(xué)習(xí)交流考察人數(shù)及批次增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出61,866.35元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出61,866.35元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出61,866.35元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,020人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州市人大代表學(xué)習(xí)交流考察（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況1,741,842.31

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,212,162.12元，與上年對(duì)比增加470319.81元,主要原因分析與上年對(duì)比增長(zhǎng)27%,主要原因分析2019年度本單位辦公設(shè)備采購(gòu)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人大常委會(huì)機(jī)關(guān)行政運(yùn)行費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門資產(chǎn)總額1,946,699.88元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,139,279.22元，固定資產(chǎn)807,420.66元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少897,973.85元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加319,457.49元，固定資產(chǎn)減少1,217,431.34元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元,在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物27平方米，賬面原值27000元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額16,736.60元,其中：政府采購(gòu)貨物支出16,736.60元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額16,736.60元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

   情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說明不涉及專用名詞。

   財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共服務(wù)支出，為我局的工資福利支出、商品和服務(wù)支出

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫恤金的支出。

四、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。

五、基本支出，指為保證我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53250300910101111