監(jiān)督索引號(hào)53250301471101000

蒙自市總工會(huì)部門2019年度部門決算 

目錄

   第一部分  蒙自市總工會(huì)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市總工會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔(dān)團(tuán)結(jié)引導(dǎo)職工群眾聽黨話、跟黨走的政治責(zé)任，鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的階級(jí)基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)。全面履行工會(huì)的社會(huì)職能，在維護(hù)全市人民總體利益的同時(shí)，更好地表達(dá)和維護(hù)職工的具體利益，依法維護(hù)職工合法權(quán)益、竭誠(chéng)服務(wù)職工群眾。

2、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨的工運(yùn)方針，協(xié)助市委、市政府開展工作，指導(dǎo)工會(huì)工作；組織、指導(dǎo)、檢查各基層工會(huì)貫徹執(zhí)行市工會(huì)代表大會(huì)的決議，開展工會(huì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)工運(yùn)理論、政策的研究。

3、對(duì)涉及職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的愿望和要求，并提出工會(huì)的意見、建議；根據(jù)基層工會(huì)的要求，與有關(guān)方面協(xié)商解決問(wèn)題；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定。

4、負(fù)責(zé)工會(huì)組織的組建、審批和監(jiān)督管理工作，發(fā)展工會(huì)會(huì)員，督促基層工會(huì)依照《工會(huì)法》、《工會(huì)章程》按期進(jìn)行換屆工作，組織各基層工會(huì)開展建設(shè)職工之家和創(chuàng)建先進(jìn)、模范職工之家活動(dòng)，增強(qiáng)基層工會(huì)的吸引力、凝聚力、戰(zhàn)斗力，使工會(huì)組織成為深受職工群眾信賴的學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“職工之家”。

5、推進(jìn)網(wǎng)上工會(huì)建設(shè)，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)+工會(huì)作用，拓展和完善工會(huì)網(wǎng)絡(luò)管理和服務(wù)平臺(tái)，依托新媒體等新興技術(shù)，讓職工隨時(shí)隨地獲得工會(huì)服務(wù)。

6、加強(qiáng)和做好職工民主決策、民主管理、民主監(jiān)督工作，完善企業(yè)職工代表大會(huì)制度，健全企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)中的民主監(jiān)督機(jī)制，搞好廠務(wù)公開、民主評(píng)議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部等工作。

7、協(xié)助、督促和指導(dǎo)各類職工與行政方面建立工資、安全生產(chǎn)和社會(huì)保險(xiǎn)等方面的協(xié)商制度，保障職工的合法權(quán)益。承擔(dān)工會(huì)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法律監(jiān)督和職工法律咨詢服務(wù)工作；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系和社會(huì)利益關(guān)系，監(jiān)督有關(guān)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。研究勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域新情況新問(wèn)題，建立健全勞動(dòng)爭(zhēng)議預(yù)防、預(yù)警、調(diào)處機(jī)制，推動(dòng)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

8、參與市委、市政府做好困難職工的再就業(yè)和困難職工的生活安排，對(duì)困難企業(yè)和困難職工的調(diào)查研究，向市委、市政府反映企業(yè)和職工思想狀況，負(fù)責(zé)困難職工的脫貧解困、送溫暖、貸免扶補(bǔ)、金秋助學(xué)等工作。

9、依照《婦女權(quán)益保障法》和《女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定》做好女職工工作，表達(dá)和維護(hù)女職工的合法權(quán)益，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)各部門和社會(huì)有關(guān)方面共同做好女職工工作。組織動(dòng)員女職工參加改革和建設(shè)，主動(dòng)投身新時(shí)代建功立業(yè)。

10、統(tǒng)籌全市職工在勞動(dòng)中的安全健康和勞動(dòng)保護(hù)工作狀況，發(fā)揮監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)作用；組織開展勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動(dòng)；組織各基層工會(huì)抓好工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，開展工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)群防群治工作，組織參與安全生產(chǎn)檢查和職工傷亡事故的調(diào)查處理，保護(hù)職工在生產(chǎn)中的安全與健康。

11、組織各基層工會(huì)干部職工加強(qiáng)對(duì)政治思想、文化水平和科學(xué)技術(shù)的教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)，教育職工踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，不斷提高工會(huì)干部職工的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)，把職工隊(duì)伍建成有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的隊(duì)伍，不斷發(fā)展工人階級(jí)先進(jìn)性。  

12、統(tǒng)籌勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者的推薦、評(píng)選、表彰和管理服務(wù)工作，宣傳弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神。

13、依據(jù)《工會(huì)法》做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳、管理、使用、審查和審計(jì)工作；加強(qiáng)對(duì)工會(huì)資產(chǎn)的監(jiān)督、管理，保護(hù)工會(huì)資產(chǎn)不受損害，促進(jìn)工會(huì)資產(chǎn)保值增值。

14、有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、加強(qiáng)政治引領(lǐng)，把握新時(shí)代產(chǎn)業(yè)工人職工隊(duì)伍思想新動(dòng)態(tài)

加強(qiáng)職工思想政治建設(shè)，組織舉辦習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想誦讀活動(dòng)、“慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年職工書法、美術(shù)、勞動(dòng)美照攝影展”、“筑夢(mèng)蒙自·勞動(dòng)最美”歡慶“五一”助力創(chuàng)文集中示范活動(dòng)，開展義診、衛(wèi)生清掃、志愿服務(wù)等活動(dòng)，大力弘揚(yáng)勞動(dòng)精神，團(tuán)結(jié)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)工人自覺在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

2、固本強(qiáng)基激發(fā)活力，工會(huì)基層組織建設(shè)得到新加強(qiáng)

2019年，蒙自市共有基層工會(huì)組織1077個(gè)，會(huì)員人數(shù)62639人（其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位工會(huì)組織208個(gè)，會(huì)員12915；公有制企業(yè)37個(gè)，會(huì)員10284人；非公企業(yè)772個(gè)，會(huì)員35473人；村級(jí)工會(huì)60個(gè)，會(huì)員人數(shù)3967人）。全市農(nóng)民工會(huì)員12292人（2019數(shù)據(jù)11月底出）。以推進(jìn)百人以上企業(yè)建會(huì)和貨車司機(jī)等八大群體入會(huì)工作為重點(diǎn)。共成立八大群體工會(huì)組織18個(gè)，涵蓋貨車司機(jī)、美團(tuán)外賣、家政公司、保安公司、商場(chǎng)超市、房產(chǎn)中介公司、快遞公司、出租車公司等167家企業(yè)，發(fā)展會(huì)員共計(jì)11969人。

3、提高職工隊(duì)伍素質(zhì)，組織職工建功立業(yè)邁出新步伐

2019年，共組織1263名職工、農(nóng)民工參加技能培訓(xùn)和引導(dǎo)性培訓(xùn)。開展職工技能競(jìng)賽活動(dòng)的基層工會(huì)共計(jì)56家，參加人數(shù)1100余人。在芷村鎮(zhèn)黑拉沖村委會(huì)集中開展“共建清潔家園?助力脫貧攻堅(jiān)”勞動(dòng)競(jìng)賽。截至2019年10底全市共有各級(jí)勞動(dòng)模范108人，市級(jí)以上“五一巾幗標(biāo)兵崗”2個(gè)、“五一巾幗標(biāo)兵”3名，滇南大商匯家具廣場(chǎng)行業(yè)工會(huì)榮獲省級(jí)“工人先鋒號(hào)”；云南齊星建工集團(tuán),獲得2019年“全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆薄款^成立“張家云創(chuàng)新工作室”“何伶名師工作室”等10家工作室。制定蒙自市《新時(shí)期產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革實(shí)施方案》，深入4家基層工會(huì)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)調(diào)研活動(dòng)。2019年分別開展了“筑夢(mèng)蒙自·勞動(dòng)最美”“弘揚(yáng)愛國(guó)奮斗精神、建功立業(yè)新時(shí)代”首屆“蒙自英才”命名“蒙自市第六屆道德模范”表彰大會(huì)暨歡慶“五一”助力創(chuàng)文集中示范活動(dòng)和蒙自市工會(huì)系統(tǒng)慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年暨貨車司機(jī)等八大群體集中入會(huì)儀式，投入創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)14.4萬(wàn)元。共組織各類職工群眾和各級(jí)勞模代表約1500余人參加活動(dòng)。

4、發(fā)展和諧勞動(dòng)關(guān)系，主動(dòng)參與社會(huì)治理實(shí)現(xiàn)新發(fā)展

做好維權(quán)服務(wù)工作。制定2019—2020年度“安康杯”競(jìng)賽方案，組織開展“安康杯”和“一法三卡”工作，共有15個(gè)行業(yè)、84個(gè)單位、524個(gè)班組、10319名職工參加競(jìng)賽，蒙自市總工會(huì)榮獲云南省優(yōu)秀組織單位獎(jiǎng)。聘用集體協(xié)商指導(dǎo)員2名，簽訂集體協(xié)商合同78份，覆蓋企業(yè)827戶，涉及職工24518人;發(fā)放《掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)要點(diǎn)》300余份，開展知識(shí)測(cè)試。聘請(qǐng)了2名律師免費(fèi)為困難職工提供法律援助。專項(xiàng)檢查了洗車場(chǎng)、KTV、餐館等用人單位41戶，涉及勞動(dòng)者508人。檢查發(fā)現(xiàn)疑似使用童工線索1條、疑似使用未成年人線索1條。辦理5個(gè)信訪件，其中包含紅河州總工會(huì)轉(zhuǎn)辦電話信訪1件，群眾來(lái)訪4件，所有上訪件均已化解。

5、精準(zhǔn)幫扶普惠服務(wù)

投入192.27萬(wàn)元的送溫暖資金，涉及開展州市兩級(jí)“領(lǐng)導(dǎo)結(jié)對(duì)、部門幫戶”活動(dòng)，慰問(wèn)困難職工、臨時(shí)救助、留守兒童、駐村扶貧工作隊(duì)隊(duì)員、八大群體一線職工、州市級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)一線農(nóng)民工、停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)等人群2463人次。金秋助學(xué)資金34.05萬(wàn)元，幫助90名困難職工、農(nóng)民工子女、建檔立卡貧困戶解決就學(xué)問(wèn)題。推薦辦理“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款96萬(wàn)元，穩(wěn)定帶動(dòng)56人就業(yè)。開展3場(chǎng)招聘會(huì)、組織州內(nèi)394家企業(yè)參加，提供工作崗位4951個(gè)。開展第十五期醫(yī)療互助活動(dòng)，截至到10月25日共補(bǔ)助醫(yī)療互助金181.69萬(wàn)元。助推全市解困脫困進(jìn)程。通過(guò)幫扶救助，讓全市65戶建檔困難職工、農(nóng)民工實(shí)現(xiàn)解困脫困，全市困難職工、農(nóng)民工由2019年初的195戶下降到了130戶，解困脫困率達(dá)到33.3% 。創(chuàng)建“職工驛站”15個(gè)，州級(jí)星級(jí)職工驛站2個(gè)。省總考核驗(yàn)收4個(gè)（不包含正在驗(yàn)收的2個(gè)）。組織40名接觸重點(diǎn)職業(yè)危害因素職工到個(gè)舊市工人療養(yǎng)院進(jìn)行職業(yè)健康療休養(yǎng)。市總工會(huì)配合市人社局在有扶貧任務(wù)的芷村黑拉沖村委會(huì)、西北勒西笛底村、鳴鷲扎門村委會(huì)、鳴鷲大永勝村、文瀾鎮(zhèn)龍?zhí)洞搴娃r(nóng)民工較集中的市家政行業(yè)協(xié)會(huì)組織499人開展了4期建檔立卡貧困勞動(dòng)力、農(nóng)民工主題勞動(dòng)技能培訓(xùn)和4 期引導(dǎo)性培訓(xùn)，通過(guò)考試195名人員獲得省人社廳頒發(fā)的培訓(xùn)合格證書，協(xié)調(diào)投入資金14.495萬(wàn)元，惠及群眾1.5萬(wàn)余人。嚴(yán)格落實(shí)“掛包幫，轉(zhuǎn)走訪”工作，對(duì)掛包聯(lián)系貧困村共協(xié)調(diào)投入資金24.09萬(wàn)元，做實(shí)產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、教育、設(shè)施、勞務(wù)輸出、衛(wèi)生整治等方面的幫扶和扶貧駐村工作隊(duì)員醫(yī)療救助。截至2019年10底共協(xié)調(diào)投入扶貧領(lǐng)域資金38.585萬(wàn)元。

6、全面加強(qiáng)自身建設(shè)，深化改革創(chuàng)新

一是穩(wěn)步推進(jìn)工會(huì)改革。市總機(jī)關(guān)部門調(diào)整基本完成，設(shè)置了綜合辦公室、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)工作部、組織民管部。二是加強(qiáng)工會(huì)黨建和黨風(fēng)廉政工作，10月利用工會(huì)系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)審查工作推進(jìn)會(huì)議，組織經(jīng)審委員和單位財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理規(guī)定和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理規(guī)定；開展對(duì)工會(huì)系統(tǒng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況審查工作，三是扎實(shí)開展 “不忘初心、牢記使命”主題教育。重點(diǎn)學(xué)習(xí)《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》等重要論述，開展主題教育中心理論組集中學(xué)習(xí)2次，舉辦一線讀書班2次。共收集各類問(wèn)題9條，歸納整合為4大類問(wèn)題清單并逐步梳理形成調(diào)研報(bào)告。做到“邊學(xué)邊查邊改”，確保整改到位，見到實(shí)效。四是開展干部職工“法宣在線”“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”“云南省國(guó)家工作人員在線學(xué)法用法及考試平臺(tái)”專項(xiàng)學(xué)習(xí)和2019年應(yīng)急管理普法知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)。共組織市總工會(huì)干部和基層工會(huì)干部2000人次，參加省州組織的工會(huì)干部素質(zhì)提升培訓(xùn)班，切實(shí)提高了工會(huì)干部的理論水平和業(yè)務(wù)能力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市總工會(huì)部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：蒙自市總工會(huì)1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

蒙自市總工會(huì)部門2019年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市總工會(huì)部門2019年度收入合計(jì)8,472,657.93元。其中：財(cái)政撥款收入8,472,657.93元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比，上年收入8303433.80萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2%，原因是本年行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目日常經(jīng)費(fèi)等增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市總工會(huì)部門2019年度支出合計(jì)8,232,139.93元。其中：基本支出5,333,826.93元，占總支出的64.79%；項(xiàng)目支出2,898,313.00元，占總支出的35.21%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比，上年基本支出2932100.80元，比上年增長(zhǎng)81.91%，原因是財(cái)政拔入機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)調(diào)入基本支出列支；上年項(xiàng)目支出5176401.00元，比上年減少44.01%，原因是財(cái)政拔入機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)調(diào)入基本支出列支。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,333,826.93元。與上年對(duì)比，上年基本支出2932100.80元，比上年增長(zhǎng)81.91%，原因是財(cái)政拔入機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)調(diào)入基本支出列支；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的50.00%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的50.00%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市總工會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,898,313.00元。與上年對(duì)比，上年項(xiàng)目支出5176401.00元，比上年減少44.01%，原因是財(cái)政拔入機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)調(diào)入基本支出列支。項(xiàng)目開展工作情況如下：

1、慰問(wèn)在檔困難職工、一線職工1748人，支出1668952元，超額原因：按省州文件要求，在特定節(jié)日完成各項(xiàng)慰問(wèn)，指標(biāo)不可控難估量；2、撥付財(cái)政供養(yǎng)人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元。3、組織一線職工療養(yǎng)60人，投入經(jīng)費(fèi)45400元，未完成年初預(yù)期指標(biāo)原因：本年度一線職工療養(yǎng)只有60個(gè)名額；4、組織各類職工活動(dòng)：①組織職工文化活動(dòng)2次：6月28日，文化宮組織黑拉沖送文化下鄉(xiāng)活動(dòng)，支出2230.5元；12月28.29日到銀河社區(qū)，春光社區(qū)等五個(gè)社區(qū)開展文藝活動(dòng)，支出1500元；②組織職工體育活動(dòng)1次：7月開展全市職工氣排球周末聯(lián)賽，支出37576.2元；③組織職工其他活動(dòng)3次：8月29日到芷村鎮(zhèn)黑拉沖村開展勞動(dòng)競(jìng)賽；9月24日在滇南大商匯開展八大群體入會(huì)儀式；12月，職工書屋開展捐贈(zèng)紅色書籍活動(dòng)；④組織各類培訓(xùn)活動(dòng)5次：第一季度到基層進(jìn)行文藝培訓(xùn)2次，第三季度到州黨校和市場(chǎng)監(jiān)督管理局進(jìn)行文藝培訓(xùn)2次；12月到職工藝術(shù)團(tuán)，舞之緣藝術(shù)團(tuán)，虹顏雅韻藝術(shù)團(tuán)開展基層輔導(dǎo)為1月15日演出活動(dòng)作準(zhǔn)備；6、開展醫(yī)療互助活動(dòng)，年初預(yù)期指標(biāo)為3000人次以上，實(shí)際報(bào)賬5283人次，醫(yī)療互助補(bǔ)助金支出2501549元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市總工會(huì)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,232,139.93元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年8,108,501.8元對(duì)比增加123638.13元,主要原因分析調(diào)入人員，增加人員經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出5,277,555.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的64.11%。主要用于春節(jié)、中秋送溫暖經(jīng)費(fèi)448000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2544512元，人員工資等；

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出2,344,330.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.48%。主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥繳； 

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出610,254.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.41%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出251537.04元，其他社會(huì)工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)1745.09元，撫恤金支出344420.8元，遺屬生活補(bǔ)助6552元，行政事業(yè)單位離退休6000元；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市總工會(huì)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為30000元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少1571.00元，下降100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1571.00元，下降100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因市總工會(huì)2019年公務(wù)接待費(fèi)在工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金中支付。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市總工會(huì)部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,666,769.00元，與上年支出166,660元對(duì)比，增加2，500，109元,主要原因分析2019年工會(huì)經(jīng)費(fèi)2549684.00元屬財(cái)政撥入各財(cái)政撥款行政事業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)到總工會(huì)賬戶在基本支出列支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)2549684.00元元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)27751.99元，郵電費(fèi)655.45元，差旅費(fèi)8190元,會(huì)議費(fèi)4152元,勞務(wù)費(fèi)1050.56元，交通費(fèi)用69285元,其他6000元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市總工會(huì)部門資產(chǎn)總額496,698.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)443,850.00元，固定資產(chǎn)52,848.68元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年270208.34元相比，本年資產(chǎn)總額增加226490.34元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)比上年206332.00元增加237518.00元，固定資產(chǎn)比上年63876.34元減少11027.66元,對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0.00元，在建工程減少0.00元，無(wú)形資產(chǎn)減少0.00元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

      財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號(hào)53250301471101111