監(jiān)督索引號(hào)53250301036001000

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年度部門決算 

目  錄

   第一部分  蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，立德樹(shù)人；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；負(fù)責(zé)制定、實(shí)施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；執(zhí)行國(guó)家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.年度工作目標(biāo)

（1）加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善辦學(xué)條件。

（2）加強(qiáng)師資力量配備，提高教師隊(duì)伍整體素質(zhì)。

（3）強(qiáng)化校園文化建設(shè)，營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍。

（4）提高教育教學(xué)質(zhì)量，增強(qiáng)社會(huì)滿意度和社會(huì)知曉力。

（5）整改落實(shí)各項(xiàng)保障機(jī)制，確保教育工作穩(wěn)定發(fā)展。

2.2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（1）完善基礎(chǔ)設(shè)施。積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，加強(qiáng)與上級(jí)主管部門的工作對(duì)接，推進(jìn)期路白村小學(xué)校舍重建工作；

（2）推進(jìn)幼兒園建設(shè)。密切聯(lián)系群眾，推動(dòng)“一村一幼”工作的落實(shí)，在2020年之前完成轄區(qū)內(nèi)海軍希望小學(xué)、藍(lán)天希望小學(xué)班改幼工作；

（3）完工幼兒園驗(yàn)收。完成轄區(qū)內(nèi)莫?jiǎng)e村幼兒園的驗(yàn)收工作并投入使用；

（4）爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。爭(zhēng)取項(xiàng)目資金推進(jìn)期路白鄉(xiāng)中心幼兒園的項(xiàng)目實(shí)施；

（5）示范校點(diǎn)建設(shè)。將轄區(qū)內(nèi)的藍(lán)天希望小學(xué)打造成為全市脫貧攻堅(jiān)示范性校點(diǎn)；

（6）亮點(diǎn)學(xué)校建設(shè)。將白猛孔小學(xué)打造成為全鄉(xiāng)亮點(diǎn)學(xué)校，從校舍規(guī)劃、校園文化、綠化美化、硬件設(shè)施配備等多個(gè)方面來(lái)抓好落實(shí)；

（7）籃球場(chǎng)建設(shè)。加強(qiáng)推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)莫?jiǎng)e小學(xué)、藍(lán)天希望小學(xué)籃球場(chǎng)改造提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年末實(shí)有人員編制80人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制80人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員77人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員30人。其中：離休0人，退休30人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件） 

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年度收入合計(jì)24,263,553.28元。其中：財(cái)政撥款收入24,263,553.28元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比，上年收入15305287.4元，本年度增加收入8958265.88元，主要原因分析：本年度部門預(yù)算與上年度相差不大，主要增加預(yù)算外項(xiàng)目資金收入，主要有義務(wù)教育中央基建預(yù)算撥款期路白小學(xué)義務(wù)教育校舍建設(shè)項(xiàng)目7640000元，藍(lán)天幼兒園591000元，突吐白幼兒園建設(shè)項(xiàng)目資金507200元。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年度支出合計(jì)18,193,197.21元。其中：基本支出14,262,889.21元，占總支出的78.40%；項(xiàng)目支出3,930,308.00元，占總支出的21.60%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)，上年基本支出總計(jì)15319630.93元，本年度基本支出比上年減少1056741.72元，上年度項(xiàng)目支出10000元，本年度對(duì)比上年度增加3920308元，主要原因是本年度增加大額基建項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14,262,889.21元。與上年對(duì)比本年度基本支出比上年減少1056741.72元，主要原因分析，上年度基本支出補(bǔ)發(fā)季度績(jī)效、調(diào)整基本工資、津補(bǔ)貼等標(biāo)準(zhǔn)，所以上年度人員經(jīng)費(fèi)支出比本年度多。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.66%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.34%。人員經(jīng)費(fèi)人均支出153326.06元，日常公用支出人均支出1423元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,930,308.00元。與上年對(duì)，比本年度對(duì)比上年度增加3920308元，主要原因是本年度增加大額基建項(xiàng)目支出和其他項(xiàng)目支出。具體為：中央基建投資預(yù)算撥款期路白小學(xué)義務(wù)教育校舍建設(shè)項(xiàng)目支出3523000元，幼兒園擴(kuò)建及圖書(shū)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)275000元，省級(jí)優(yōu)秀教師獎(jiǎng)100000元，其他教育附加支出200元，教育目標(biāo)質(zhì)量獎(jiǎng)支出32108元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,193,197.21元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比，本年增加支出2863566.28元，主要原因分析：上年基本支出15319630.93元，本年度基本支出比上年減少1056741.72元，主要原因是上年補(bǔ)發(fā)季度績(jī)效工資和調(diào)整基本工資、津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)；上年度項(xiàng)目支出10000元，本年度對(duì)比上年度增加3920308元，主要原因是本年度增加大額基建項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

無(wú)

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

無(wú)

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

無(wú)

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

無(wú)

5.教育（類）支出17,139,313.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.21%。主要用于2050201學(xué)前教育支出903202.48元；2050202小學(xué)教育支出16094509.45元；2050299其他普通教育支出元100000元；2050701特殊教育支出9234元；2050999其他教育附加安排的支出200元；205999其他教育支出32108元；  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

無(wú)

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

無(wú)

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,053,883.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.79%。主要用于主要用于2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出7040.7元；2080502機(jī)關(guān)事業(yè)離退休公用經(jīng)支出10663.7元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1023074.88元；2080801死亡撫恤金支出13104元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

無(wú)

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

無(wú)

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

無(wú)

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

無(wú)

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

無(wú)

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

無(wú)

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

無(wú)

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

無(wú)

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

無(wú)

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

無(wú)

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

無(wú)

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

無(wú)

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

無(wú)

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

無(wú)

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20000元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本部門本年沒(méi)有“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)均為0.00元，比2018年沒(méi)有增減變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算沒(méi)有增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算沒(méi)有增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算不變。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與2018年度決算數(shù)不變的主要原因，本年和上年度均沒(méi)有“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

無(wú)

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

無(wú)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

無(wú)

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

    無(wú)

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

無(wú)

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出為0，與上年對(duì)比不變,主要原因分析本單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額46,808,920.75元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,755,250.21元，固定資產(chǎn)2,223,232.78元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程36,817,497.76元，無(wú)形資產(chǎn)12,940.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,444,909.19元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少5,880,599.08元，固定資產(chǎn)減少2,977,569.89元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元,在建工程增加3,539,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)減少2,880.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋1500平方米，賬面原值2000000元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入12780元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額114,398.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出114,398.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額114,398.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

   情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專用名詞。

   財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校

2020年8月7日

監(jiān)督索引號(hào)53250301036001111