監(jiān)督索引號53250301036001000

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實(shí)上級有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

3、負(fù)責(zé)全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

5、配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

6、承擔(dān)市教育體育局及其他部門安排的具體工作。 （二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、全力以赴，勇于擔(dān)當(dāng)，努力守住兩條紅線。

第一條紅線安全工作，我校安全工作堅持預(yù)防為主、防治結(jié)合、加強(qiáng)教育、群防群治的原則，從而切實(shí)保障了師生安全和財產(chǎn)不受損失，維護(hù)了學(xué)校正常的教育、教學(xué)秩序，牢固樹立“安全不等于一切、但可以否定一切”的紅線思維。（1）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)安全責(zé)任制（2）完善安全制度，加強(qiáng)安全管理（3）齊抓共管群防群治。

第二條紅線控輟保學(xué)，我校根據(jù)教育體育局對精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧的安排部署，實(shí)施雙線責(zé)任制，把“零輟學(xué)”作為脫貧出列的一條底線，控輟保學(xué)工作以年度履職考核掛鉤。形成層層有人抓，重點(diǎn)生有人管的全員管理局面，把工作落實(shí)到實(shí)處。

2、、以德育為先，為學(xué)生全面發(fā)展奠基

我校始終堅持以黨的教育方針、社會主義核心價值觀為教育導(dǎo)向，以全面落實(shí)學(xué)生核心素養(yǎng)為中心，不斷充實(shí)完善我校“養(yǎng)德教育”體系，不斷創(chuàng)新，夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng)化習(xí)慣，落實(shí)各年段學(xué)生核心素養(yǎng)。圍繞“隊伍建設(shè)、過程管理、開展活動”等途徑，落實(shí)立德樹人的根本任務(wù)。

3、加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)，竭力提高教育教學(xué)質(zhì)量。（1）加強(qiáng)了常規(guī)教學(xué)檢查制度管理。嚴(yán)格執(zhí)行課程計劃，開齊課程，開足課時。（2）延續(xù)“問題即課題，教學(xué)即研究”的科研理念。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。(3)開展互助交流、增強(qiáng)共同體意識。關(guān)注教師成長，實(shí)施“走出去、引進(jìn)來”的培訓(xùn)方式，堅持教育研究為教育教學(xué)服務(wù)，為促進(jìn)教師的專業(yè)化成長服務(wù)

4、努力做好后勤保障服務(wù)工作，努力改善辦學(xué)條件，夯實(shí)教育基礎(chǔ)（1）嚴(yán)格財務(wù)紀(jì)律管理，做好后勤保障服務(wù)。（2）積極爭取項目、努力改善辦學(xué)條件。

5、關(guān)愛特殊群體，助推脫貧攻堅取得成效

牢記學(xué)生因貧而失學(xué)是一項政治任務(wù)。為使每一個學(xué)生進(jìn)得來，留得住，學(xué)得好，我校在積極爭取政府助學(xué)扶困的同時，與希望工程和社會各界愛心人士等積極聯(lián)系，多方爭取助學(xué)機(jī)會，關(guān)愛貧困、殘疾、疾病和留守兒童等特殊群體。

6、聘請法制副校長到校進(jìn)行法制進(jìn)校園活動。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。名稱是：蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年末實(shí)有人員編制37人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是教師35人，工勤2人。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年度收入合計8,538,344.43元。其中：財政撥款收入8,538,344.43元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

二、支出決算情況說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年度支出合計8,486,501.34元。其中：基本支出8,206,001.34元，占總支出的96.69%；項目支出280,500.00元，占總支出的3.31%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,206,001.34元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.29%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.71%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出280,500.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,486,501.34元,占本年支出合計的100.00%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14059292.43元，占2018年支出合計的100.00%，今年比上年減少5572791.09元，減少39.64%，減少原因是由于人員調(diào)出、退休，導(dǎo)致人員減少，支出相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出7,859,665.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.61%。主要用于1、發(fā)放職工工資福利5291769元；2、商品和服務(wù)支出671051.66元；3、對個人和家庭的補(bǔ)助1573495.25元；4、資本性支出323350元。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出626,835.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.39%。主要用于1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出618730.08元；2、社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)4185.35元；3、死亡撫恤3120元；4、 事業(yè)單位離退休800元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為16000元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是車輛已處置，本年學(xué)校無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無增加的主要原因本年學(xué)校無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2470111.28元，主要用于1、教師培訓(xùn)費(fèi)13836元，與上年對比減少21858元，減少原因培訓(xùn)人次減少；2、政府采購工程支出2456275.28元，與上年對比增加2456275.28元，增加主要原因上年無政府采購工程支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)部門資產(chǎn)總額16,290,743.28元，其中，流動資產(chǎn)1,939,392.79元，固定資產(chǎn)1,715,282.49元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程12,636,068.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,653,520.54元，其中;流動資產(chǎn)增加196,040.66元，固定資產(chǎn)增加2,177,054.29元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加280,425.59元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值9800元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入500元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額2,456,275.28元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出2,456,275.28元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額2,456,275.28元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

   財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301036001111