目錄

   第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔(dān)預(yù)防保健、基本醫(yī)療、健康教育、康復(fù)等綜合性服務(wù)；承擔(dān)疾病預(yù)防與控制、婦幼保健、計(jì)劃生育、開展中醫(yī)適宜技術(shù)、鄉(xiāng)村醫(yī)生管理等工作；承擔(dān)基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院的醫(yī)療衛(wèi)生工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、疾控中心、婦幼院等上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)和幫助下，全院職工認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，勤奮工作，取得了一定的成績。1—12月全院共診治病人13691人次，住院病人36人次，治愈率95％,未發(fā)現(xiàn)傳染病流行，未發(fā)生孕產(chǎn)婦死亡，公共衛(wèi)生工作有序開展，基本完成了年初與上級(jí)簽訂的目標(biāo)任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門2019年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門2019年度收入合計(jì)5,192,836.76元。其中：財(cái)政撥款收入3,244,137.34元，占總收入的62.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,933,261.64元，占總收入的37.23%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入15,437.78元，占總收入的0.30%。與上年收入合計(jì)4,298,923.75對(duì)比增加了893913.01元，主要原因是財(cái)政撥款收入中基本公衛(wèi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥入增加，除此之外2019年增加了重大公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目，單位醫(yī)療就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門2019年度支出合計(jì)5,315,001.43元。其中：基本支出3,689,004.65元，占總支出的69.41%；項(xiàng)目支出1,625,996.78元，占總支出的30.59%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比基本支出較上年減少269547.34元，項(xiàng)目支出較上年增加1619596.78元，主要原因是2018年2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)和2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出列為基本支出，2019年被列為項(xiàng)目，所以2019年基本支出減少，項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,689,004.65元。與上年對(duì)比日常支出較上年減少269547.34元，主要是2018年2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)和2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出列為基本支出，2019年被列為項(xiàng)目，所以基本支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的39.76%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的60.24%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,625,996.78元,主要為：

1、2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出項(xiàng)目支出283,280.00元（商品和服務(wù)支出283,280.00元，其中：勞務(wù)費(fèi)283,280.00元）。

2、2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目1,318,566.78元（商品和服務(wù)支出1,318,566.78元，其中：水費(fèi)10,044.92元、辦公費(fèi)33,135.29元、印刷費(fèi)1,970.00元、電費(fèi)11,254.21元、郵電費(fèi)12,820.62元、物業(yè)管理費(fèi)1,820.00元、租賃費(fèi)2,010.00元、專用材料費(fèi)81,020.13元、勞務(wù)費(fèi)1,099,493.61元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)52,734.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12,264.00元）。

3、2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)250.00元（商品和服務(wù)支出250.00元，其中：勞務(wù)費(fèi)250.00元）。

4、2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)15,000.00元（商品和服務(wù)支出4,500.00元，其中：專用材料費(fèi)4,500.00元；資本性支出10,500.00元，其中：專用設(shè)備購置10,500.00元）。

5、2101399其他醫(yī)療救助支出8,900.00元（商品和服務(wù)支出8,900.00元，其中：委托業(yè)務(wù)費(fèi)8,900.00元）。項(xiàng)目支出較上年增加1619596.78元，主要原因是2018年2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)和2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出列為基本支出，2019年被列為項(xiàng)目，所以項(xiàng)目支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,092,780.12元,占本年支出合計(jì)的58.19%。較上年增加244154.35元，,主要原因是商品和服務(wù)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出154,115.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.98%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出2,938,664.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.02%。主要用于單位工資福利支出1312428.00元，商品和服務(wù)支出1615496.78元（其中：辦公費(fèi)33135.29元、印刷費(fèi)1970.00元、水費(fèi)10044.92元、電費(fèi)11254.21元、郵電費(fèi)12820.62元、物業(yè)管理費(fèi)1820.00元、租賃費(fèi)2010.00元、專用材料費(fèi)85520.13元、勞務(wù)費(fèi)1383023.61元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)61634元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12264元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出240.00元（其中獎(jiǎng)勵(lì)金240.00元），資本性支出10500.00元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為12,264.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12,264.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因單位三公經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加12,264.00元，增長100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加12,264.00元，增長100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因?yàn)橄锣l(xiāng)服務(wù)項(xiàng)目增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12,264.00元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12,264.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12,264.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額2,639,732.73元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,429,722.94元，固定資產(chǎn)1,210,009.79元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少116990.89元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加156857.47元，固定資產(chǎn)減少273848.36元,

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額74,480.79元,其中：政府采購貨物支出55,152.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出19,328.79元;授予中小企業(yè)合同金額58,480.79元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

   一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)、 財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出  反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出
七、2080801死亡撫恤  反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)
八、2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院  反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出
九、2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出  反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出
十、2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)  反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出