目錄

   第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

多法勒衛(wèi)生院距離市區(qū)5公里轄4個村委會，28個自然村52個村民小組，有人口28686人。共有職工31人，其中在職在編職工10人，編外人員21人。下設(shè)村衛(wèi)生所7個，現(xiàn)有鄉(xiāng)村醫(yī)生25人，擔負著全鎮(zhèn)3萬余人民群眾的醫(yī)療與公共衛(wèi)生工作，同時為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理，公衛(wèi)服務(wù)項目工作，衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)，新型合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督余衛(wèi)生信息管理，為計劃生育提供技術(shù)指導(dǎo)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年多法勒衛(wèi)生院在市衛(wèi)健局和街道黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)部門的關(guān)心指導(dǎo)下，以黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持一切以人民的健康為中心，認真貫徹落實“以基層為重點，以改革創(chuàng)新為動力，預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，將健康融入所有政策，人民共建共享”的新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針。積極推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、加快衛(wèi)生院事業(yè)的發(fā)展。通過全院職工的共同努力，圓滿完成了上級下達的各項任務(wù)指標，現(xiàn)將一年來工作總結(jié)如下：

1、工作開展情況

一、基本情況

多法勒衛(wèi)生院共有職工31人，其中在職在編職工10人，編外人員21人。

二、主要工作完成情況

（一）強化醫(yī)德醫(yī)風教育和行業(yè)作風建設(shè)

一年來，扎實抓好醫(yī)德風教育培訓(xùn)和行業(yè)作風工作，一是結(jié)合市衛(wèi)健局下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)蒙自市醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)不正之風清理整治專項行動工作方案的通知》蒙衛(wèi)健發(fā)〔2019〕77號文件精神，及時制定了《多法勒衛(wèi)生院醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)不正之風清理整治專項行動工作方案》；二是于5月27日召開了專項行動工作動員會；三是簽定了廉政承諾書34份；四是按要求進行了回頭看工作。通過專項行動工作的開展，讓全院職工時刻不忘記救死扶傷的職責，以人民群眾健康為中心，規(guī)范診療行為，切實開展好各項服務(wù)工作。

（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)扎實開展

十四項國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目開展情況，總體來說已經(jīng)基本完成了上級各部門下達的各項任務(wù)指標。建立了統(tǒng)一規(guī)范的居民健康檔案，加強了健康教育、計劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、0-6歲兒童的管理、孕產(chǎn)婦的管理、老年管理率達、艾滋病防治工作、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等工作。

（三）完善鄉(xiāng)村一體化管理

我院今年為了有效推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，切實提高農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)能力和人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)行為。

一.是年初根據(jù)實際制定了《多法勒衛(wèi)生院鄉(xiāng)村一體化管理工作實施方案》，同衛(wèi)生室所長簽訂了管理協(xié)議，對轄區(qū)共設(shè)7個村衛(wèi)生室實行“行政、業(yè)務(wù)、人員、藥械、財務(wù)、績效”六統(tǒng)一管理模式進行管理，切實開展好基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作。25個鄉(xiāng)村醫(yī)生集中在行政村衛(wèi)生室開展醫(yī)療活動。

二.是加強業(yè)務(wù)管理。每月定期召開鄉(xiāng)醫(yī)會議和培訓(xùn)。防保專干定期或不定期深入各衛(wèi)生所進行監(jiān)督指導(dǎo)，重點抓好統(tǒng)一登記各種統(tǒng)計報表，統(tǒng)一各項業(yè)務(wù)技術(shù)操作規(guī)范，醫(yī)療文件書寫規(guī)范，明確任務(wù)目標，并對村衛(wèi)生所進行業(yè)務(wù)考核，做到不亂行醫(yī)，不超范圍行醫(yī)，確保醫(yī)療安全。三是強化醫(yī)藥管理。村衛(wèi)生所醫(yī)藥統(tǒng)一由衛(wèi)生院進藥貨由商配送。確保廣大人民群眾用藥安全及其利益不受損害。四是統(tǒng)一收費標準。五是人員實行聘任制。

（四）強基固本，提升醫(yī)療服務(wù)能力

我院基本醫(yī)療服務(wù)相對滯后情況下，今年3月充分利用醫(yī)改、家庭醫(yī)生簽約、健康扶貧中的建設(shè)醫(yī)聯(lián)體、專科聯(lián)盟、分級診療、病人不動專家動等一系列政策。與市人民醫(yī)院共建1個婦產(chǎn)專科聯(lián)盟，與中醫(yī)院共建1個中醫(yī)專科聯(lián)盟，再請心內(nèi)科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、皮膚科、疼痛科5個專家團隊別建立5個工作站。加大人才引進力度、多途徑多渠道引進3名醫(yī)務(wù)人員提升業(yè)務(wù)能力，突破多年來衛(wèi)生院不能提供住院醫(yī)療服務(wù)的局面，徹底解決本地區(qū)群眾就近就醫(yī)問題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院

【請補充詳細信息】

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門2019年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制 0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門2019年度收入合計4,547,364.89元。其中：財政撥款收入3,215,731.80元，占總收入的70.72%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,317,940.88元，占總收入的28.98%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入13,692.21元，占總收入的0.30%。與上年對比財政撥款收入增加530273元，事業(yè)收入增加783249.6元，其他收入減少397.05元。主要原因是財政撥款收入中基本公衛(wèi)服務(wù)指標完成度比去年有所增長經(jīng)費撥入增加，單位醫(yī)療就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門2019年度支出合計4,508,461.76元。其中：基本支出2,092,183.32元，占總支出的46.41%；項目支出2,416,278.44元，占總支出的53.59%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比基本支出較上年減少1311901.79元，主要是2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)，2100601中醫(yī)藥專項2018年在基本支出反映，2019在項目支出反映；項目支出較上年增加2407707.44元，主要原因是2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)，2100601中醫(yī)藥專項2018年在基本支出反映，2019在項目支出反映。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,092,183.32元。與上年對比基本支出較上年減少1311901.79元，主要是2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)，2100601中醫(yī)藥專項2018年在基本支出反映，2019在項目支出反映。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的44.40%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的55.60%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,416,278.44元。項目支出較上年增加2407707.44元，主要原因是2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)，2100601中醫(yī)藥專項2018年在基本支出反映，2019在項目支出反映。具體項目開支情況：2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出968,899.30元，（其中：勞務(wù)費968,899.30元）2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1,428,698.14元（其中：工資福利支出（其他社會保障149,956.39元）、辦公費66,056.84元、咨詢費3,890.00元、水費296.84元、電費5,305.12、郵電費37,192.57元、維修費1,668.00元、專用材料費27,191.76元、勞務(wù)費1,095,045.62元、委托業(yè)務(wù)費24,095.00元、其他交通費18,000.00元），2100409重大公共衛(wèi)生專項支出2,600.00元（其中：勞務(wù)費2,600.00元），2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出15,000.00元（其中：維修費12,500.00元、專用材料費2,500.00元），2101399其他醫(yī)療救助支出1,081.00元（其中：勞務(wù)費1,081.00元）。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,345,289.24元,占本年支出合計的74.20%。較上年增加761340.83元，主要原因是工資福利支出增加，基本公衛(wèi)經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出96,465.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.88%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出以及工傷保險支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出3,248,823.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.12%。主要用于單位工資福利支出979221.39元，商品和服務(wù)支出2,266,322.05元（其中：辦公費66,056.84元、咨詢費3,890.00元、水費296.84元、電費5,305.12元、郵電費37,192.57元、維修費14,168.00元、專用材料費29,691.76元、勞務(wù)費2,067,625.92元、委托業(yè)務(wù)費24,095.00、其他交通費用18,000.00），對個人和家庭的補助3,280.00（其中：生活補助3,120.00，獎勵金160）。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因無預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因無預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額2,649,931.80元，其中，流動資產(chǎn)1,617,805.76元，固定資產(chǎn)1,032,126.04元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加813221.3元，其中;流動資產(chǎn)增加1035948.17元，固定資產(chǎn)減少222726.87元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產(chǎn)增加（減少）0.00元，其他資產(chǎn)增加（減少） 0元。處置房屋建筑物 0平方米，賬面原值 0元；處置車輛 0輛，賬面原值 0元；報廢報損資產(chǎn) 0項，賬面原值 0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入 0元；出租房屋 0平方米，賬面原值 0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入 0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額46,390.00元,其中：政府采購貨物支出46,390.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額46,390.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

 一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。