監(jiān)督索引號53250301232601000

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年度部門決算目錄

第一部分  蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策和法律法規(guī)；擬訂種植業(yè)、烤煙、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中長期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔(dān)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。

2、承擔(dān)推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作。

3、負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展工作。

4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)工作。培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌，打造“綠色食品牌”工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)會展，招商引資工作。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化工作。

5、負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。承擔(dān)構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系工作。負(fù)責(zé)漁政監(jiān)督管理。

6、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評估。承擔(dān)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。

7、承擔(dān)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。負(fù)責(zé)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用。

8、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9、負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。承擔(dān)動植物防疫檢疫體系建設(shè)及動植物防疫檢疫工作。發(fā)布疫情并組織撲滅。

10、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目、農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理。編制中央、省、州和市級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目、農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃。提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按照市政府規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

11、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。承擔(dān)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技木推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

12、擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

13、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際、省際、州際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

14、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

15、職能轉(zhuǎn)變。

(1)、統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

(2)、加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，讓人民群眾吃得放心、安心。

(3)、深入推進(jìn)簡政放權(quán)，加強(qiáng)對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍。加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升國家、省、州、市支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

16、有關(guān)職責(zé)分工。

與蒙自市市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

(1)、蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由蒙自市市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

(2)、蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動植物疫病防控，畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

(3)、兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見〉的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號）、《中共紅河州委辦公室 紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈蒙自市機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（紅辦發(fā)〔2019〕10號）精神，制定蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案。

調(diào)整情況：劃入單位：（1）將原蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局所屬市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心等12個(gè)事業(yè)單位、原蒙自市林業(yè)局所屬市農(nóng)村節(jié)能工作站交由蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理。（2）將蒙自市農(nóng)業(yè)環(huán)保工作站、蒙自市農(nóng)村節(jié)能工作站合并為蒙自市農(nóng)業(yè)環(huán)保農(nóng)村人居環(huán)境工作站。（3）撤銷蒙自市蠶桑站。劃出單位：（1）將原蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局所屬的云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校蒙自市分校、蒙自中等農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校交由蒙自市教育體育局管理。（2）將原蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局所屬蒙自市科技成果轉(zhuǎn)化中心交由蒙自市科學(xué)技術(shù)局管理。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在上級黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，以實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為主線，大力發(fā)展綠色有機(jī)循環(huán)農(nóng)業(yè)，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，突出“龍頭企業(yè)、基地建設(shè)、品牌效應(yīng)”、市場體系“四大建設(shè)”，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、組織化“四項(xiàng)進(jìn)程”，取得了明顯成效。

糧食生產(chǎn)情況。全年完成糧食播種面積56.8萬畝，其中小春糧食作物共完成18.5萬畝，大春糧食播種面積為38.3萬畝，全年預(yù)計(jì)糧食總產(chǎn)15.59萬噸。全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)生產(chǎn)總值40.72億元，同比增長6%。

蔬菜種植情況。全年完成蔬菜種植面積17.16萬畝，產(chǎn)量36.23萬噸，產(chǎn)值5.33億元。

水果生產(chǎn)情況。新植面積23481畝，其中石榴5000畝、藍(lán)莓2260畝、枇杷1427畝；柑橘3288畝；香蕉5650畝；李子1820畝；櫻桃1484畝；其他水果2552畝。全市水果總面積達(dá)43.37萬畝，產(chǎn)量49.7萬噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值24.9億元。

花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況：全年種植玫瑰507畝，產(chǎn)量800.8萬枝，產(chǎn)值627.8萬元；百合180畝，產(chǎn)量180萬枝，產(chǎn)值670萬元；洋桔梗125畝，產(chǎn)量187萬枝，產(chǎn)值215萬元；向日葵62畝，產(chǎn)量31萬枝，產(chǎn)值55.8萬元；蘭花20畝，產(chǎn)量1.5萬株，產(chǎn)值110萬元；石斛205畝，產(chǎn)6833千克，產(chǎn)值255萬元；工業(yè)用花卉21399畝，鮮花產(chǎn)量28000噸，鮮花產(chǎn)值2800萬元。

中藥材種植面積9.16萬畝，農(nóng)業(yè)產(chǎn)量14309.8噸（干品），實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值76098萬元，比上年全年產(chǎn)值74010萬元增長2.82%；工業(yè)產(chǎn)量3347.3噸，實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值20831.1萬元，比上年19014.4萬元增長9.55%；實(shí)現(xiàn)銷售收入35024.8萬元，比上年33874萬元增長3.39%。其中主要為三七2.91萬畝、萬壽菊2.08萬畝、生姜3.27萬畝，白芨0.16萬畝、重樓0.056萬畝，枳殼0.3萬畝，其它八角0.21萬畝。

畜牧業(yè)生產(chǎn)情況。全市大牲畜存欄6.48萬頭（其中牛存欄6.14萬頭），同比增長8.36%；羊存欄4.22萬只，同比增長9.08%；家禽存籠181.51萬羽，同比增長10.15%。出欄肥豬42.24萬頭、肉牛1.82萬頭、肉羊3.92萬只、肉禽273.61萬羽，肉類總產(chǎn)量4.01萬噸，禽蛋產(chǎn)量0.76萬噸，奶類產(chǎn)量504噸，產(chǎn)值14.04億元。

水產(chǎn)品產(chǎn)量情況。全年養(yǎng)殖面積達(dá)1.128萬畝，水產(chǎn)品產(chǎn)量0.5123萬噸，2019年完成池塘精養(yǎng)高產(chǎn)技術(shù)推廣面積3800畝，產(chǎn)量3082噸，推廣冬閑田養(yǎng)魚1000畝；產(chǎn)量480噸。

行政執(zhí)法工作情況。全年通過執(zhí)法監(jiān)督檢查及群眾投訴、舉報(bào)，查處違法案件34件，其中，一般程序25件，簡易程序9件，罰沒收入18.9406萬元。

農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)情況。落實(shí)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)、綠證培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)系統(tǒng)在職干部知識更新培訓(xùn)、新型職業(yè)農(nóng)民培育、勞動力轉(zhuǎn)移扶貧培訓(xùn)特別行動計(jì)劃等工作，全年共培訓(xùn)348期54500人次。

農(nóng)機(jī)工作完成情況。蒙自市農(nóng)機(jī)總動力達(dá)到29.36萬千瓦特。完成拖拉機(jī)注冊85臺，轉(zhuǎn)移登記的有198臺，檢審?fù)侠瓩C(jī)2107臺，現(xiàn)拖拉機(jī)注冊數(shù)8026臺（其中變型拖拉機(jī)3238臺）。發(fā)放農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金345.019萬元。農(nóng)機(jī)深松整地作業(yè)面積1.61萬畝。

農(nóng)產(chǎn)品加工情況。農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值完成726120萬元，比上年同期增長74.7%。

農(nóng)業(yè)統(tǒng)防統(tǒng)治情況。2019年共發(fā)生病、蟲、草、鼠害面積80.7萬畝次，防治面積177.6萬畝次。草地貪夜蛾累計(jì)發(fā)生6.02萬畝，防治13.51萬畝。發(fā)布病蟲情報(bào)及趨勢預(yù)報(bào)16期。

招商引資情況。截至目前，完成招商引資省外到位資金5.57億元，完成目標(biāo)任務(wù)5.5億元的101.3%，完成工業(yè)項(xiàng)目2.23億元，完成目標(biāo)任務(wù)2億元的111.5%；完成3000萬元以上新簽約項(xiàng)目10個(gè)，完成目標(biāo)任務(wù)的100%；完成5000萬元以上新開工項(xiàng)目10個(gè)，完成目標(biāo)任務(wù)的100%；招商提報(bào)項(xiàng)目3個(gè)。

固定資產(chǎn)情況。完成固定資產(chǎn)投資數(shù)10億元，完成全年任務(wù)數(shù)的100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位12個(gè)。分別是：蒙自市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、 蒙自市種子管理站、蒙自市農(nóng)村經(jīng)營管理站、蒙自市果蔬技術(shù)推廣站（蒙自市石榴研究所）、蒙自市植檢植保站（蒙自市農(nóng)藥監(jiān)督管理所）、蒙自市水產(chǎn)工作站、蒙自市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站、蒙自市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站、蒙自市動物疫病預(yù)防控制中心、蒙自市畜牧技術(shù)推廣站、 蒙自市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、蒙自市農(nóng)業(yè)環(huán)保農(nóng)村人居環(huán)境工作站。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年末實(shí)有人員編制182人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制158人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員171人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是由于機(jī)構(gòu)改革編制減少，超編18人，其中種子管理站超編9人，蒙自市果蔬技術(shù)推廣站超編6人，蒙自市水產(chǎn)工作站超編3人。空編5人，其中蒙自市農(nóng)村經(jīng)營管理站1人，蒙自市植檢植保站1人，蒙自市動物衛(wèi)生監(jiān)督所3人。

離退休人員133中：離休0人，退休133人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛16輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年度收入合計(jì)137,861,645.24元。其中：財(cái)政撥款收入137,861,645.24元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比情況：2018年總收入92,512,444.89元，本年比上年增加45,349,200.35元，增長32.89%。

主要原因分析：主要原因是中央、省州項(xiàng)目資金撥款增加及局下屬單位人員工資和費(fèi)用增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年度支出合計(jì)134,587,981.22元。其中：基本支出26,174,182.13元，占總支出的19.45%；項(xiàng)目支出108,413,799.09元，占總支出的80.55%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比情況：2018總支出92,051,671.61元，其中：基本支出31,360,209.8元，占總支出的34.07%；項(xiàng)目支出60,691,461.81元，占總支出的65.93%；本年比上年增加42,536,309.61元，增長31.60%。主要原因分析：主要原因是中央、省州項(xiàng)目資金撥款增加及局下屬單位人員工資和費(fèi)用增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出26,174,182.13元，包括其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,863,696.00元、社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) 17,937.77元、歸口管理的行政單位離退休50,609.00元、事業(yè)單位離退休38,400.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,709,216.56元、死亡撫恤269,936.20元、行政運(yùn)行2,525,619.00元、事業(yè)運(yùn)行18,698,767.60元。與上年對比情況：2018年度用于保障蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出31,360,209.80元。與上年對比減少5,186,027.67元，主要原因分析是由于蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制減少。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.11%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.89%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出108,413,799.09元。與上年對比情況：2018用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出60,691,461.81元，與上年對比增加47,722,337.28元，主要原因分析是由于中央、省、州項(xiàng)目資金增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1、2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出150000元，蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕543號蒙自市病死畜禽無害化處理工作經(jīng)費(fèi)（非洲豬瘟）。

2、2013805市場監(jiān)管執(zhí)法4040.72元，紅財(cái)社發(fā)〔2018〕65號省級食品安全監(jiān)管專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

3、2019999其他一般公共服務(wù)支出5,606,404.21元，實(shí)施項(xiàng)目如下：蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕130號超級雜交水稻實(shí)驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕418號石榴栽培系統(tǒng)申報(bào)中國重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕396號草地貪夜蛾防治工作經(jīng)費(fèi)、蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕408號古樹石榴園流轉(zhuǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(蒙自市蒙生石榴產(chǎn)銷專業(yè)合作社）、蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕692號工作經(jīng)費(fèi)（預(yù)備費(fèi)）、蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕683號蒙自市“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)、蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕593號穩(wěn)定石榴膜袋供應(yīng)補(bǔ)助資金、蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕617號石榴文化交流會經(jīng)費(fèi)、蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕494號非洲豬瘟防控經(jīng)費(fèi)、蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕880號公用經(jīng)費(fèi)（償債支出）等支出。

4、2050304職業(yè)高中教育596500元 ，實(shí)施項(xiàng)目如下：紅財(cái)教發(fā)〔2018〕114號職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金、蒙財(cái)發(fā)〔2018〕3號工作經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)工作補(bǔ)助（免雜費(fèi)）、蒙財(cái)發(fā)〔2018〕3號2018年年初預(yù)算農(nóng)機(jī)學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)、紅財(cái)教發(fā)〔2018〕94號職業(yè)教育國家助學(xué)金、紅財(cái)教發(fā)〔2018〕92號職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金（省級專項(xiàng)免學(xué)費(fèi)）、紅財(cái)教發(fā)〔2018〕92號職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金（中央免學(xué)費(fèi)）、紅財(cái)教發(fā)〔2018〕81號職業(yè)教育省政府獎(jiǎng)學(xué)金、紅財(cái)教發(fā)〔2018〕141號中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金、紅財(cái)教發(fā)〔2018〕138號中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金等等項(xiàng)目支出。

5、2060402應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)1,100,000.00元，實(shí)施項(xiàng)目如下：紅財(cái)教發(fā)〔2018〕55號云南省蒙自農(nóng)業(yè)科技園區(qū)（蒙自市科技局）、紅財(cái)教發(fā)〔2018〕88號新增規(guī)模以上科技型企業(yè)補(bǔ)助。

6、2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出132,194.88元，實(shí)施項(xiàng)目如下：紅財(cái)社發(fā)〔2018〕111號中央就業(yè)補(bǔ)助資金（動監(jiān)所公益性崗位）、蒙財(cái)社發(fā)〔2018〕111號中央就業(yè)專項(xiàng)資金動監(jiān)所公益性崗位（專戶銀行存款）、蒙財(cái)社發(fā)〔2018〕18號中央就業(yè)專項(xiàng)資金動監(jiān)所就業(yè)專項(xiàng)資金（公益性崗位補(bǔ)貼）。

7、2110399其他污染防治支出15,927.16元，紅財(cái)建發(fā)〔2018〕23號2016年省土壤污染防治經(jīng)費(fèi)（第二批）。

8、2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)20,000,000.00元，紅財(cái)建發(fā)〔2019〕95號2019年農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展專項(xiàng)畜禽糞污資源整縣推進(jìn)項(xiàng)目。

9、2110605退耕還林工程建設(shè) 750,000.00元，紅財(cái)建發(fā)〔2018〕135號2018年退耕還林還草工程。

10、2110901已墾草原退耕還草3,450,000.00元，實(shí)施項(xiàng)目如下：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕69號2018年中央財(cái)政第二批林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕4號2019年中央林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金。

11、2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出18,372,223.67元，蒙財(cái)發(fā)〔2019〕235號調(diào)整預(yù)算下達(dá)單位數(shù)。

12、2130104事業(yè)運(yùn)行300,000.00元，蒙財(cái)發(fā)〔2019〕7號2019年工作經(jīng)費(fèi)。

13、2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)1,702,436.06元，實(shí)施項(xiàng)目如下：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕34號2018年省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)（非貧困縣）資金、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕30號2019年省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)州級項(xiàng)目資金（面源污染普查）、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕30號2019年省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)州級項(xiàng)目資金（農(nóng)業(yè)信息化與）、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕19號2019年州級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金（水稻土壤重金屬污染）、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕21號2019年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金、紅農(nóng)財(cái)發(fā)〔2018〕107號2019年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金（深化農(nóng)技推廣體系、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕19號2019年州級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金（農(nóng)村土地糾紛仲裁、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕19號2019年州級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金（農(nóng)村土地確權(quán)登記、蒙財(cái)發(fā)〔2019〕7號石榴枇杷蘋果示范、果蔬新品種、新技術(shù)引進(jìn)試驗(yàn)示范、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕65號2018年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金綠色高效技術(shù)推廣服務(wù)、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕62號2018年第二批州級中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展土地承包糾紛仲裁。

14、2130108病蟲害控制8,507,115.00元，實(shí)施項(xiàng)目如下：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕20號2018年重大動物疫病防控省級配套資金、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕63號2018年中央動物防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕95號2019年中央動物防疫強(qiáng)制免疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕95號2019年中央無害化處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕20號2019年重大動物疫病防控省級配套補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕6號2018年中央動物疫病等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2018〕220號非洲豬瘟防控經(jīng)費(fèi)、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕37號2019第二批中央動物防疫等補(bǔ)助、蒙財(cái)發(fā)〔2019〕7號蒙自市屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、蒙財(cái)發(fā)〔2019〕7號動物疫病防疫工作經(jīng)費(fèi)（含非洲豬瘟防治經(jīng)費(fèi)）、蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2018〕272號生豬規(guī)模化養(yǎng)殖病死豬無害化處理、蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2018〕726號非洲豬瘟防控工作經(jīng)費(fèi)、蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕755號非洲豬瘟防控緊急處置經(jīng)費(fèi)。

15、2130110執(zhí)法監(jiān)管29,915.20元，紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2018〕156號14季度農(nóng)機(jī)監(jiān)理站業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

16、2130119防災(zāi)救災(zāi)670,000.00元，實(shí)施項(xiàng)目如下：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕59號2019年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（草地貪夜蛾蟲情防控）、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2017〕110號2018年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕7號2018年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕68號2019年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)（干旱）資金。

17、2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼3,530,190.00元，實(shí)施項(xiàng)目如下：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2017〕111號2018年部分農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼）、紅農(nóng)財(cái)發(fā)〔2018〕107號2019年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金（農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕58號2019年第二批中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（非貧困縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼）、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2017〕79號調(diào)整2018年中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金）、紅農(nóng)財(cái)發(fā)〔2018〕107號2019年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金（農(nóng)機(jī)深耕深松）。

18、2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營548,113.00元，實(shí)施項(xiàng)目如下：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕65號2018年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金合作社發(fā)展及農(nóng)村集體、紅農(nóng)財(cái)發(fā)〔2018〕107號2019年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金（農(nóng)民合作社發(fā)展）、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕72號2018年生豬養(yǎng)殖家庭農(nóng)場貼息資金。

19、2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷200000元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕84號“10大名品”和“10強(qiáng)企業(yè)”“20佳創(chuàng)新企業(yè)”獎(jiǎng)勵(lì)資金。

20、2130126農(nóng)村公益事業(yè)9,290,000.00元，實(shí)施項(xiàng)目如下：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕66號2019年農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁改建省級補(bǔ)助資金、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕77號2019年度行政村村委會所在地公廁改建省級補(bǔ)助資金、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕73號2019年中央農(nóng)村“廁所革命”整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

21、2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 1,886,600.00元，實(shí)施項(xiàng)目如下：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕27號2018年州級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(水稻重金屬污染試驗(yàn)、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕19號2019年州級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金（糧食兩區(qū)劃定）、蒙財(cái)發(fā)〔2018〕3號屠宰環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補(bǔ)貼、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕93號紅河州第二次農(nóng)業(yè)污染源普查經(jīng)費(fèi)、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕64號2018年中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助。

22、2130199其他農(nóng)業(yè)支出13,946,029.19元，實(shí)施項(xiàng)目如下：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕21號2018年省級農(nóng)村土地確權(quán)登記資金、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕52號2018年紅河州高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)資金、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕110號2019年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金（農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)）、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕110號2019年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金（農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)）、蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2018〕191號田園綜合體項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕110號2019年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金（糧食兩區(qū)劃定）、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕110號2019年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金（農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與購置）、紅農(nóng)財(cái)發(fā)〔2019〕110號2019年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金（經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)）、紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕50號2019年綠色生態(tài)煙葉發(fā)展補(bǔ)助資金、紅農(nóng)財(cái)發(fā)〔2019〕107號2019年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金（益農(nóng)信息社建設(shè)）、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕19號2019年州級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金（鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)培育）、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕19號2019年州級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金（高原特色示范區(qū)）、蒙財(cái)發(fā)〔2019〕7號救災(zāi)被荒種子儲備、蒙財(cái)發(fā)〔2019〕7號2019年蒙自市農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)登記頒證、蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕45號存量資金重新安排（馬堵山網(wǎng)箱養(yǎng)魚拆除經(jīng)費(fèi)）、蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕22號2018年非稅收入返款（農(nóng)機(jī)學(xué)校1085054元、蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2018〕299號返款公用經(jīng)費(fèi)(畜牧站)、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕76號2019年云南省“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建補(bǔ)助資金、蒙財(cái)發(fā)〔2018〕3號土地確權(quán)登記頒證、紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕85號農(nóng)業(yè)污染源普查經(jīng)費(fèi)、紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕115號農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕125號2019年第二期云產(chǎn)煙特色煙葉扶持資金。

23、2130599 其他扶貧支出1,180,000.00元，紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕76號云產(chǎn)卷煙特需煙葉扶持資金。

24、2130602 土地治理3,696,900.00元，實(shí)施項(xiàng)目如下：紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕51號2019年省級農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金（非貧困縣）、蒙財(cái)發(fā)〔2019〕7號2019年蒙自草壩一村片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、蒙財(cái)發(fā)〔2019〕7號2019年蒙自草壩一村片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

25、2130603產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 500,000.00元，蒙財(cái)發(fā)〔2019〕7號2019年蒙自500畝葡萄示范園改建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

26、2139999其他農(nóng)林水支出9,199,700.00元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2019〕51號2019年中央農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金（非貧困縣）。

27、2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出3,070,000.00元，紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕40號中央生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金（中央明確部分）。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7,624,140.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.66%。主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2,013,696.00元、市場監(jiān)管執(zhí)法支出4,040.72元、其他一般公共服務(wù)支出5,606,404.21元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出596,500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.44%。主要用于職業(yè)高中教育支出596,500.00元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出1,100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.82%。主要用于應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)1,100,000.00元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,218,294.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.39%。主要用于社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出17,937.77元、歸口管理的行政單位離退50,609.00元、事業(yè)單位離退休38,400.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 2,709,216.56元、其他就業(yè)補(bǔ)助支出132,194.88元、死亡撫恤269,936.20元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出24,215,927.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.99%。主要用于：其他污染防治支出15,927.16元、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)20,000,000.00元、退耕還林工程建設(shè)750,000.00元、已墾草原退耕還草3,450,000.00元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出18,372,223.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.65%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出18,372,223.67元。

12.農(nóng)林水（類）支出76,390,895.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56.76%。主要用于行政運(yùn)行2,525,619.00元、事業(yè)運(yùn)行18,998,767.60元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)1,702,436.06元、病蟲害控制8,507,115.00元、執(zhí)法監(jiān)管29,915.20元、防災(zāi)救災(zāi)670,000.00元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼3,510,190.00元、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營548,113.00、農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷200,000.00、農(nóng)村公益事業(yè)9,290,000.00、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用1,886,110.00、其他農(nóng)業(yè)支出13,946,029.19元、其他扶貧支出1,180,000.00、土地治理3,696,900.00元、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展500,000.00元、其他農(nóng)林水支出 9,199,700.00元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出3,070,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.28%。主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出3,070,000.00元。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,200,000.00元，支出決算為243,140.46元，完成預(yù)算的20.26%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為57,840.00元，年初沒有預(yù)算因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為163,492.46元，完成預(yù)算的9.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為21,808.00元，完成預(yù)算的3.64%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按照中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神和國務(wù)院“約法三章”的要求，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。年初沒有預(yù)算因公出國（境）費(fèi)，但是由于工作需要，楊寧同志2019年7月到越南考察；李建安同志2019年8月到美國、墨西哥考察。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少99,996.43元，下降29.14%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加57,840.00元，增長100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少148,323.43元，下降47.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9,513.00元，下降30.37%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出、公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約的原則。增加因公出國（境）費(fèi)，是由于工作需要，楊寧同志2019年7月到越南考察；李建安同志2019年8月到美國、墨西哥考察。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出57,840.00元，占23.79%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出163,492.46元，占67.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出21,808.00元，占8.97%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出57,840.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)2人次。開展內(nèi)容包括：由于工作需要，楊寧同志2019年7月到越南考察；李建安同志2019年8月到美國、墨西哥考察。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出163,492.46元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出163,492.46元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為16輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出21,808.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出21,808.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次269人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待與業(yè)務(wù)工作有關(guān)的人員往來的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,017,620.00元，與上年對比減少72,014.90元,主要原因分析由于機(jī)構(gòu)改革，從農(nóng)業(yè)農(nóng)村局劃出人員成立蒙自市科學(xué)技術(shù)局管理。根據(jù)蒙編辦〔2019〕29號關(guān)于印發(fā)《蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知,將云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校蒙自市分校、蒙自中等農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校交由蒙自市教育體育局管理。將蒙自市科技成果轉(zhuǎn)化中心交由蒙自市科學(xué)技術(shù)局管理。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政人員的相關(guān)費(fèi)用的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額68,372,958.14元，其中，流動資產(chǎn)61,800,134.86元，固定資產(chǎn)5,165,772.93元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,407,050.35元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,296,467.70元，其中;流動資產(chǎn)增加13,057,371.52元，固定減少11,754,954.05元，對外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程減少0.00元，無形資產(chǎn)減少5,949.77元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值287200元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋120平方米，賬面原值54540元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1,847,855.71元,其中：政府采購貨物支出218,447.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出1,629,408.71元;授予中小企業(yè)合同金額1,806,455.71元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位沒有其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

我單位不涉及決算相關(guān)專用名詞。

財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號53250301232601111