監(jiān)督索引號(hào)53250301036001000

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

   一、主要職能

二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，立德樹(shù)人；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；負(fù)責(zé)制定、實(shí)施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；執(zhí)行國(guó)家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、全力做好安全保障工作，努力守住安全紅線。實(shí)行一崗雙責(zé)，學(xué)校與完小校長(zhǎng)、完小校長(zhǎng)與職工，教師與家長(zhǎng)簽訂了安全責(zé)任書，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人。

2、聘請(qǐng)法制副校長(zhǎng)到校進(jìn)行法制進(jìn)校園活動(dòng)。

3、加強(qiáng)了學(xué)生的養(yǎng)成教育的培養(yǎng)，每天通過(guò)紅領(lǐng)巾監(jiān)督崗和值日教師對(duì)各學(xué)校文明禮儀、公共衛(wèi)生、教室衛(wèi)生、公共綠化區(qū)、寄宿制學(xué)生宿舍等進(jìn)行督查，每個(gè)星期進(jìn)行一次評(píng)比，在班級(jí)、宿舍發(fā)放流動(dòng)紅旗，作為評(píng)優(yōu)推先的依據(jù)。班級(jí)文化建設(shè)得到了全面發(fā)展，促進(jìn)了校園文化的建設(shè)。

4、加強(qiáng)了常規(guī)教學(xué)檢查制度管理。嚴(yán)格執(zhí)行課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)。同時(shí)開(kāi)展課堂等級(jí)考核，對(duì)中心小學(xué)、白石巖小學(xué)、楊柳井小學(xué)、黑拉沖學(xué)、白詩(shī)小學(xué)等所有在職教師進(jìn)行課堂等級(jí)考核，加強(qiáng)了教師隊(duì)伍建設(shè)，提高了教師整體素質(zhì)，竭力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

5、制定了《芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校家長(zhǎng)學(xué)校實(shí)施方案》，由芷村鎮(zhèn)人民政府聘請(qǐng)各村委會(huì)書記為家長(zhǎng)學(xué)校校長(zhǎng)的家校共育模式并頒發(fā)了聘書。

6、小升初無(wú)縫對(duì)接交接儀式。

7、嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律管理，做好后勤保障服務(wù)。抓好學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施工作，按時(shí)足額發(fā)放住校生補(bǔ)貼、學(xué)前貧困學(xué)生生活補(bǔ)助。

8、加大投入，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目、改善辦學(xué)條件，本年累計(jì)項(xiàng)目投資1,644,209.20萬(wàn)元。其中：（1）芷村鎮(zhèn)查尼皮小學(xué)教學(xué)樓和食堂1,430,709.20萬(wàn)元，（2）芷村鎮(zhèn)莊寨小學(xué)綜合樓工程款213,500.00萬(wàn)元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2019年末實(shí)有人員編制156人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制156人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員140人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員81人。其中：離休0人，退休81人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2019年度收入合計(jì)31,773,870.41元。其中：財(cái)政撥款收入31,773,870.41元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比有所增加，主要原因：“一村一幼”項(xiàng)目資金投入。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2019年度支出合計(jì)28,838,158.47元。其中：基本支出27,141,447.95元，占總支出的94.12%；項(xiàng)目支出1,696,710.52元，占總支出的5.88%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比，基本支出減少,主要原因是人員調(diào)動(dòng)，工資福利支出減少；項(xiàng)目支出增加，主要原因本年度支付上年度結(jié)余的工程項(xiàng)目資金較多。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出27,141,447.95元。與上年對(duì)比有所降低，主要原因在職人員變動(dòng)較大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.97%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.03%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,696,710.52元。與上年對(duì)比支出較大，主要原因工程項(xiàng)目資金增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,811,430.47元,占本年支出合計(jì)的99.91%。與上年對(duì)比有所減少,主要原因人員變動(dòng)，工資福利支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出26,782,915.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.96%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及部分項(xiàng)目支出。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,028,515.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.04%。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳納等。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為34000.00元，支出決算為5,770.29元，完成預(yù)算的16.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5,770.29元，完成預(yù)算的57.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24000.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少79.49元，下降1.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少79.49元，下降1.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5,770.29元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5,770.29元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5,770.29元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額24,635,936.33元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8,948,059.80元，固定資產(chǎn)3,838,322.33元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程11,849,554.20元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9,041,954.78元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加1,721,124.17元，固定資產(chǎn)減少4,528,723.59元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程增加11,849,554.20元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額3,508,103.50元,其中：政府采購(gòu)貨物支出97,240.00元;政府采購(gòu)工程支出3,410,863.50元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額3,508,103.50元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

二、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301036001111