監(jiān)督索引號(hào)53250301130301000

蒙自市發(fā)展和改革局部門2019年度部門決算

目錄

第一部分蒙自市發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分蒙自市發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂并組織實(shí)施我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策；提出運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的建議。

2.研究分析全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

3.研究分析財(cái)政、金融政策和執(zhí)行情況；擬訂并組織實(shí)施價(jià)格政策；監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行；組織貫徹實(shí)施國(guó)家、省頒布的價(jià)格、收費(fèi)政策和法規(guī)；研究提出全市價(jià)格、收費(fèi)改革調(diào)整方案。

4.研究固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；指導(dǎo)和監(jiān)督政府性貸款建設(shè)資金的使用；研究提出我市利用外資和市外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)，組織和管理全市重大項(xiàng)目稽查工作，負(fù)責(zé)對(duì)我市重大建設(shè)項(xiàng)目和國(guó)債資金項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和稽查工作。

5.擬訂能源發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)煤、電、油、氣等能源資源管理；負(fù)責(zé)能源的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用；負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。

6.擬訂糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，承擔(dān)全社會(huì)糧食流通統(tǒng)計(jì)工作，擬訂糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，依法監(jiān)督檢查全市糧食流通、糧食質(zhì)量安全。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、抓好經(jīng)濟(jì)發(fā)展

做好國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃編制和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。編制完成了《關(guān)于2018年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告與2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案的報(bào)告》，確定了全市2019年度的發(fā)展目標(biāo)。編制印發(fā)《蒙自市人民政府關(guān)于2019年度保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展22條措施的意見》，著力加強(qiáng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的深度分析，確保各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門有序開展工作，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，各項(xiàng)指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。2019年，全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)13.6 %。提前作好“十四五”規(guī)劃工作安排部署，擬定了我市“十四五”規(guī)劃前期調(diào)研課題目錄，并啟動(dòng)了前期調(diào)研工作。

2、抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)

2019“項(xiàng)目建設(shè)年”富有成效，引入咨詢機(jī)構(gòu)參與項(xiàng)目運(yùn)作，全年實(shí)施3000萬元以上重點(diǎn)項(xiàng)目126個(gè)，其中新開工34個(gè)，爭(zhēng)取中央和省預(yù)算內(nèi)資金1.79億元、棚改和土儲(chǔ)專債資金7億元，紅河綜合交通樞紐等6個(gè)項(xiàng)目9.4億元專債成功發(fā)。全年固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)15.2%，產(chǎn)業(yè)投資、民間投資比重分別增至37.6%和65%。紅河綜合交通樞紐、彌蒙高鐵、蒙屏高速公路加快建設(shè)，市委黨校即將建成投用，莊寨至五里沖水庫引水低溝改造、螞蚱沖小（Ⅰ）型水庫進(jìn)入收尾階段。建成開通3個(gè)5G試驗(yàn)站。碧色寨滇越鐵路歷史文化公園、“南山公園·養(yǎng)生小鎮(zhèn)”建設(shè)項(xiàng)目、五里沖水庫移民避險(xiǎn)解困項(xiàng)目等“十大重點(diǎn)項(xiàng)目”有序推進(jìn)并實(shí)現(xiàn)閉環(huán)，聚焦發(fā)力“5+1大抓”在推動(dòng)高質(zhì)量跨越式發(fā)展中跑出了蒙自速度。

3、抓好項(xiàng)目審批工作

堅(jiān)持高效、快捷的工作方式，加快審批速度，減少審批環(huán)節(jié)，壓縮審批時(shí)限，提高辦事效率。按照符合程序項(xiàng)目馬上辦，加快審批速度，減少審批環(huán)節(jié)，壓縮審批時(shí)限，提高辦事效率，對(duì)材料不全實(shí)行一次性告知，對(duì)于材料齊全屬于辦理權(quán)限、不違反國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策項(xiàng)目給予立即辦理，力爭(zhēng)短時(shí)間內(nèi)辦結(jié)。

4、抓好石漠化綜合治理工程

蒙自市2011－2015年石漠化綜合治理工程已完工并通過市級(jí)初步驗(yàn)收，并上報(bào)州發(fā)改委待驗(yàn)收；2016－2018年石漠化綜合治理工程正在尾；2019年石漠化綜合治理工程田間道路基礎(chǔ)開挖、回填、路沿支砌、蓄水池基礎(chǔ)開挖等水利工程大部分已完工，其他工程正穩(wěn)步推進(jìn)；2020年石漠化綜合治理項(xiàng)目完成初步設(shè)計(jì)。

5、抓好能源安全監(jiān)管工作

強(qiáng)化行業(yè)管理，加強(qiáng)能源安全監(jiān)管，全面加強(qiáng)安全防范工作，強(qiáng)化服務(wù)職能，提升管理水平，確保能源產(chǎn)業(yè)快速、健康發(fā)展。組建能源行業(yè)專家?guī)欤l(fā)揮專家在能源領(lǐng)域建設(shè)和監(jiān)管方面的作用，以防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、及時(shí)消除安全隱患、有效遏制生產(chǎn)安全事故為目標(biāo)，定期組織開展安全生產(chǎn)大檢查大排查大整治，對(duì)油氣長(zhǎng)輸管線、電力設(shè)施等重點(diǎn)領(lǐng)域，適時(shí)開展專項(xiàng)整治行動(dòng)，確保能源企業(yè)安全生產(chǎn)、高效運(yùn)轉(zhuǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)電網(wǎng)建設(shè)、電源建設(shè)、天然氣建設(shè)及其它能源項(xiàng)目建設(shè)。

6、抓好糧食物資儲(chǔ)備工作

一是嚴(yán)格落實(shí)《蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)蒙自市市級(jí)儲(chǔ)備糧油管理辦法的通知》文件精神，確保市級(jí)儲(chǔ)備糧儲(chǔ)備安全，完成儲(chǔ)備糧輪換工作；二是嚴(yán)把糧油質(zhì)量關(guān)指導(dǎo)國(guó)有糧食企業(yè)開展糧油供應(yīng)工作，規(guī)范程序，把好收購(gòu)資格準(zhǔn)入關(guān)，對(duì)符合條件的三家糧食收購(gòu)企業(yè)進(jìn)行期滿換證工作；三是抓好糧食行政執(zhí)法，保障糧食市場(chǎng)秩序；四是完成全國(guó)政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查工作，切實(shí)摸清政策性糧食庫存家底，堅(jiān)決守住管好“蒙自糧倉”，為蒙自在高質(zhì)量發(fā)展中實(shí)現(xiàn)“二次跨越”提供堅(jiān)實(shí)的糧食安全保障; 五是積極做好蒙自市糧油物資倉儲(chǔ)物流中心項(xiàng)目建設(shè)工作。

7、抓好涉價(jià)工作

 一是抓實(shí)市場(chǎng)價(jià)格日常監(jiān)測(cè)和預(yù)警。做好糧油、水產(chǎn)品、本地特色商品等重要商品市場(chǎng)價(jià)格報(bào)價(jià)工作，設(shè)立采報(bào)價(jià)監(jiān)測(cè)點(diǎn)，設(shè)立菜籃子采價(jià)點(diǎn)2處、采價(jià)員2名，建材監(jiān)測(cè)點(diǎn)1處。二是規(guī)范收費(fèi)管理和收費(fèi)行為，落實(shí)行政事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度。2019年全市應(yīng)參加年審的收費(fèi)單位35個(gè)，實(shí)際年審的收費(fèi)單位35個(gè)，年審率100％。三是落實(shí)降費(fèi)政策。嚴(yán)格執(zhí)行中央、省和州三級(jí)行政事業(yè)性收費(fèi)目錄及涉企行政事業(yè)性收費(fèi)目錄，目錄外的行政事業(yè)性收費(fèi)一律不得收取。及時(shí)將國(guó)家、省、州降低、取消和免征行政事業(yè)性收費(fèi)政策文件轉(zhuǎn)發(fā)執(zhí)收單位，并做好宣傳。

8、做好脫貧攻堅(jiān)工作

抓好精準(zhǔn)扶貧工作。進(jìn)行慰問活動(dòng)，深入扶貧掛鉤點(diǎn)鳴鷲鎮(zhèn)舍所壩村委會(huì)阿木寨、楚者、大天井村三個(gè)村93戶和西北勒鄉(xiāng)大丫口村委會(huì)大丫口村53戶開展慰問活動(dòng)，為每戶貧困戶送米送油、宣傳政策。2019年為掛包村組鳴鷲鎮(zhèn)舍所壩村委會(huì)協(xié)調(diào)投入360噸水泥，有序推進(jìn)人居環(huán)境提升、庭院硬化等工作，2019年掛包村組全部如期脫貧。蒙自市2018-2019易地扶貧搬遷涉及3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，新建4個(gè)集中安置點(diǎn)，搬遷建檔立卡199戶818人，已竣工入住。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市發(fā)展和改革局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：行政單位蒙自市發(fā)展和改革局、蒙自市糧食和物資儲(chǔ)備局；事業(yè)單位蒙自市價(jià)格認(rèn)證中心、蒙自市項(xiàng)目服務(wù)中心。本年新增加事業(yè)單位1個(gè)，即蒙自市項(xiàng)目服務(wù)中心，批復(fù)文件為蒙編辦〔2019〕39《關(guān)于印發(fā)蒙自市發(fā)展和改革局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)方案的通知》。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市發(fā)展和改革局部門2019年末實(shí)有人員編制42人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市發(fā)展和改革局2019年度收入合計(jì)49,309,128.12元。其中：財(cái)政撥款收入49,052,298.42元，占總收入的99.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入256,829.70元，占總收入的0.52%。與上年對(duì)比收入增23.31%,增收9,065,943.42元，其中:財(cái)政撥款收入增22.03%,增收8,809,113.72元,其他收入增加256,829.70元，增加的主要原因是本年我局積極爭(zhēng)取項(xiàng)目補(bǔ)助,上級(jí)補(bǔ)助資金增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市發(fā)展和改革局2019年度支出合計(jì)65,163,725.66元。其中：基本支出5,271,417.93元，占總支出的8.09%；項(xiàng)目支出59,892,307.73元，占總支出的91.91%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增54,072,511.82元,增487.5%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)增加了易地扶貧搬遷項(xiàng)目,同時(shí)向上爭(zhēng)取教育、醫(yī)療、河庫生態(tài)治理、綜合交通樞紐等項(xiàng)目資金。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,271,417.93元。與上年對(duì)比減少686,898.61元，下降11.52%，主要原因是年度內(nèi)退休、調(diào)出減員致人員經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.91%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.09%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出59,892,307.73元。與上年對(duì)比增加54,759,410.43元，增1066.83%。主要原因本年增加易地扶貧搬遷、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、河庫生態(tài)治理等項(xiàng)目，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1、2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出   蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2018〕208號(hào)208號(hào)蒙自市2018年巖溶地區(qū)石漠化治理工程項(xiàng)目前期費(fèi)  116,400.00元；

2、2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出   蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2018〕208號(hào)蒙自市2018易地扶貧搬遷工程項(xiàng)目前期費(fèi)300,000.00 元；

3、2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出   蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2018〕208號(hào)蒙自市鄉(xiāng)村振興發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目前期費(fèi)44,845.24元；

4、2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出   蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2018〕208號(hào)市級(jí)預(yù)算重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)   270,000.00元；

5、2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出   蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2018〕383號(hào)新建彌勒至蒙自段土地征遷項(xiàng)目   18,000,000.00 元；

6、2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出   蒙財(cái)發(fā)〔2019〕7號(hào)領(lǐng)導(dǎo)切塊蒙自市河道生態(tài)治理工作經(jīng)費(fèi)68,000.00元；

7、2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出   蒙財(cái)發(fā)〔2019〕400號(hào)項(xiàng)目前期費(fèi)(市級(jí))1,000,000.00元；

8、2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出   蒙財(cái)發(fā)〔2019〕7號(hào)2019項(xiàng)目申報(bào)審批工作經(jīng)費(fèi)150,000.00元；

9、2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出   紅財(cái)發(fā)〔2019〕19號(hào)2019年新增一般債務(wù)易地扶貧搬遷經(jīng)費(fèi)5,850,000.00元；

10、2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出  蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕261號(hào)財(cái)政存量資金2015年石漠化綜合治理 1,200,000.00元；

11、2050202小學(xué)教育  紅財(cái)建發(fā)〔2019〕107號(hào)蒙自市朝陽小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)（州級(jí)）500,000.00元；

12、2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出  紅財(cái)社發(fā)〔2018〕111號(hào)中央就業(yè)補(bǔ)助資金   4,500.00 元；

13、2100201綜合醫(yī)院  紅財(cái)建發(fā)〔2019〕107號(hào)蒙自市第二人民醫(yī)院及蒙自市殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元；

14、2110302水體   紅財(cái)建發(fā)〔2018〕164號(hào)2018年州級(jí)預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)（一海兩河水生態(tài)治理）200,000.00元；

15、2110302水體   紅財(cái)建發(fā)〔2019〕107號(hào)蒙自市莊寨水庫污染綜合治理工程項(xiàng)目前期費(fèi)（州級(jí)）1,000,000.00元；

16、2110401生態(tài)保護(hù)  紅財(cái)建發(fā)〔2019〕57號(hào)大屯海、長(zhǎng)橋海片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目省級(jí)一般債券（省級(jí)）10,000,000.00元；

17、2110799其他風(fēng)沙荒漠治理支出 蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕865號(hào)償債支出蒙自市2012至2014年石漠化綜合治理工程款（封山育森、草食畜牧業(yè)）1,208,588.08元；

18、2119901其他節(jié)能環(huán)保支出  紅財(cái)建發(fā)〔2019〕107號(hào)蒙自市河道生態(tài)治理項(xiàng)目前期費(fèi)（州級(jí)） 500,000.00元；

19、2119901其他節(jié)能環(huán)保支出  紅財(cái)建發(fā)〔2019〕107號(hào)蒙自市飲水源環(huán)境保護(hù)工程項(xiàng)目前期費(fèi)（州級(jí)）800,000.00元；

20、2119901其他節(jié)能環(huán)保支出  紅財(cái)建發(fā)〔2019〕107號(hào)蒙自市碧色寨水廠及管網(wǎng)配套工程項(xiàng)目前期費(fèi)（州級(jí)）1,000,000.00元；

21、2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)   紅財(cái)建發(fā)〔2018〕201號(hào)2018年州級(jí)預(yù)算內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,000,000.00元；

22、2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)   紅財(cái)建發(fā)〔2019〕107號(hào)蒙自市老舊小區(qū)改造項(xiàng)目前期費(fèi)（州級(jí)）  1,000,000.00元；

23、2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生  紅財(cái)建發(fā)〔2019〕107號(hào)蒙自市美麗縣城建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)（州級(jí)）1,449,974.41元；

24、2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷  紅財(cái)建發(fā)〔2019〕107號(hào)高原特色農(nóng)業(yè)項(xiàng)目前期費(fèi)（州級(jí)）500,000.00元；

25、2139999其他農(nóng)林水支出 紅財(cái)建發(fā)〔2018〕122號(hào)2018年重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)與修復(fù)中央基建投資撥款 9,200,000.00元；

26、2139999其他農(nóng)林水支出 紅財(cái)建發(fā)〔2019〕37號(hào)2019年重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)與修復(fù)專項(xiàng)中央基建投資預(yù)算1,070,000.00元；

27、2149999其他交通運(yùn)輸支出  紅財(cái)建發(fā)〔2019〕107號(hào)紅河綜合交通樞紐項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元；

28、2220102一般行政管理事務(wù)  蒙財(cái)發(fā)〔2019〕7號(hào)糧食行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制工作經(jīng)費(fèi) 50,000.00元；

29、2220105糧食信息統(tǒng)計(jì) 蒙財(cái)發(fā)〔2019〕7號(hào)糧食信息統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)   30,000.00元；

30、2220199其他糧油事務(wù)支出  蒙財(cái)發(fā)〔2019〕7號(hào)儲(chǔ)備糧倉庫修繕經(jīng)費(fèi)150,000.00 元；

31、2220199其他糧油事務(wù)支出  蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕722號(hào)凍豬肉儲(chǔ)備工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元；

32、2220199其他糧油事務(wù)支出  蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕816號(hào)項(xiàng)目切塊凍豬肉儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi) 1,000,000.00元；

33、2220299其他物資事務(wù)支出  紅財(cái)建發(fā)〔2019〕135號(hào)2018年紅河州糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目資金130,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市發(fā)展和改革局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出65,056,128.73元,占本年支出合計(jì)的99.83%。與上年對(duì)增加%,主要原因增加易地扶貧搬遷、教育、醫(yī)療、河庫生態(tài)治理、綜合交通樞紐等項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出30,621,796.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.07%。主要用于發(fā)改事務(wù)人員經(jīng)費(fèi)支出、公用支出、項(xiàng)目申報(bào)審批工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)等；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出500,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.77%。主要用于蒙自市朝陽小學(xué)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出812,191.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.25%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.54%。主要用于蒙自市第二人民醫(yī)院及蒙自市殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)前期經(jīng)費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出14,708,588.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.61%。主要用于蒙自市水源地保護(hù)、河道生態(tài)治理支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3,449,974.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.30%。主要用于蒙自市美麗縣城建設(shè)項(xiàng)目及老舊小區(qū)改造項(xiàng)目支出；

12.農(nóng)林水（類）支出10,770,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.55%。主要用于蒙自市溶巖地區(qū)石漠化綜合治理項(xiàng)目支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出1,000,000.00元；，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.54%。主要用于紅河綜合交通樞紐項(xiàng)目前期費(fèi)。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出2,193,578.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.37%。主要用于糧食安全生產(chǎn)、糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)、儲(chǔ)備糧倉庫修繕、凍豬肉儲(chǔ)備等支出；

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市發(fā)展和改革局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為400,000.00元，支出決算為13,747.54元，完成預(yù)算的3.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8,102.54元，完成預(yù)算的2.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,645.00元，完成預(yù)算的1.41%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加4,195.21元，增長(zhǎng)43.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加442.21元，增長(zhǎng)5.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3,753.00元，增長(zhǎng)198.36%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因一是車輛老化維修成本增加;二是脫貧攻堅(jiān)易地扶貧搬遷安置項(xiàng)目點(diǎn)檢查,接待比上年有所增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8,102.54元，占58.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出5,645.00元，占41.06%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8,102.54元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8,102.54元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5,645.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5,645.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅(jiān)易地扶貧搬遷安置點(diǎn)檢查發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市發(fā)展和改革局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出424,160.66元，與上年對(duì)比增172.72%,主要原因是一是增加了職工交通補(bǔ)貼，二是糧食庫存大清查增加上級(jí)補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、職工交通補(bǔ)貼、臨時(shí)人員勞務(wù)支出等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市發(fā)展和改革局部門資產(chǎn)總額30,101,703.32元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17,117,242.61元，固定資產(chǎn)209,872.63元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程12,774,588.08元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,928,352.64元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少16,060,603.35元，固定資產(chǎn)減少642,337.37元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元,在建工程增加12,774,588.08元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額2,860.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出2,860.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額2,860.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本年機(jī)構(gòu)改革新增下屬事業(yè)單位蒙自市項(xiàng)目服務(wù)中心，核定項(xiàng)目服務(wù)中心人員編制（事業(yè)）3人，減少蒙自市價(jià)格認(rèn)證中心編制（事業(yè)）1人。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號(hào)53250301130301111