目錄

   第一部分  蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局所屬全額撥款事業(yè)單位,擔(dān)負(fù)全鎮(zhèn)人民群眾公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防及基本醫(yī)療服務(wù)工作。年末在職職工11人，退休人員3人。為本轄區(qū)內(nèi)群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)，還承擔(dān)著公共衛(wèi)生管理，提供防疫、保健等服務(wù)的職能。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、健康扶貧與家庭醫(yī)生簽約工作

嚴(yán)格貫徹落實健康扶貧“三重保障”和“九個確保”，以貧困人口基本醫(yī)療有保障為重點，不斷加大重特大疾病患者救助力度，有效降低貧困人口醫(yī)療負(fù)擔(dān)。一是凝聚共識，強(qiáng)化責(zé)任。2019年2月18日，西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院專題召開了因病致貧病因篩查工作會議，安排部署疾病篩查工作要求，分組落實責(zé)任到人；二是開展疾病篩查，找準(zhǔn)致貧原因。同研究同部署，根據(jù)年初疾病篩查方案和具體要求，及時向鄉(xiāng)黨委政府作匯報。另外認(rèn)真組織群眾，有依有據(jù)篩查；三是暖冬行動，鞏固健康扶貧成效。對重點人群做好規(guī)范管理，大病跟蹤回訪和復(fù)核，把健康知識講座與健康扶貧政策宣傳同開展；四是加強(qiáng)基層干部培訓(xùn)，提升實戰(zhàn)能力。6月3日，西北勒鄉(xiāng)組織健康扶貧基層干部實戰(zhàn)能力提升培訓(xùn)會，把“戶戶清”與履約工作同部署，及時優(yōu)化家庭醫(yī)生服務(wù)團(tuán)隊；五是鞏固基本醫(yī)療有保障。從10月28日起，由鄉(xiāng)衛(wèi)生院院長、臨床主任、中醫(yī)科醫(yī)生、市醫(yī)院下基層醫(yī)師等組成一支義診服務(wù)兼帶教工作隊，到村衛(wèi)生室開展為期一周的帶教和義診服務(wù)活動。2019年32種大病救治46人，慢病簽約服務(wù)541人，重病兜底10人，并全部做好“一人一檔一方案”臺賬資料，救治率100%，確保不發(fā)生因病致貧返貧，使考核指標(biāo)如期實現(xiàn)。為了做實做細(xì)健康扶貧和家庭醫(yī)生簽約工作，我鄉(xiāng)：一是提升家簽團(tuán)隊服務(wù)能力。6月24日，我院組織10個家簽團(tuán)隊全體人員（包括鄉(xiāng)村醫(yī)）共31人，召開2019年健康扶貧政策夏季攻勢及履約工作部署會，會上培訓(xùn)了2019年健康扶貧政策，部署了后期履約工作和“戶戶清”工作。二是優(yōu)化家庭醫(yī)生團(tuán)隊構(gòu)成和簽約數(shù)量。目前我鄉(xiāng)已采取拆分、重構(gòu)方式優(yōu)化了家庭醫(yī)生團(tuán)隊，我通過優(yōu)化后從原來5個分為10個團(tuán)隊，保障了各個團(tuán)隊簽約居民控制1000以下。三是突出四種慢病管理。通過每季度的上門隨訪，用藥指導(dǎo)，健康生活方式干預(yù)，一般體檢一次等，把4種慢病做實做細(xì)，規(guī)范錄入系統(tǒng)。四是健康宣傳全覆蓋。2019年09月初組織全院人員，入戶到家中開展高血壓防治、糖尿病防治、碘缺乏病、健康素養(yǎng)66條等面對面宣傳活動，對已患重點疾病的貧困家庭培養(yǎng)1位明白人，及時發(fā)放健康教育處方、明白紙、健康實用工具，達(dá)到了一家一張“明白紙”、一家一個“明白人”、一家一份實用工具的要求。2019年全鄉(xiāng)家庭醫(yī)生簽約共9272人，其中建檔立卡戶簽約8351人，履約8351人，達(dá)到100%履約。

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)各項指標(biāo)完成情況

居民健康檔案。全鄉(xiāng)人口總數(shù)為9888人，共建立居民家庭健康檔案紙質(zhì)檔案8461份，并把紙質(zhì)居民健康檔案完善合格錄入居民電子健康檔案系統(tǒng)，建檔率為85.5%； 2.老年人健康管理。結(jié)合建立居民健康檔案對我鄉(xiāng)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，對所有登記管理的老年人免費進(jìn)行一次健康危險因素調(diào)查、一般體格檢查及空腹血糖測試；并提供自我保健及傷害預(yù)防、自救等健康指導(dǎo)；開展老年人健康干預(yù)。對存在危險因素且未納入其他疾病管理的老年居民進(jìn)行定期隨訪，形成規(guī)范管理的老年人健康檔案：共登記管理65歲及以上老年人640人，已按要求錄入市居民電子健康檔案系統(tǒng)640份，電子檔案建檔率100%，規(guī)范管理老年人550例，規(guī)范管理率為85.9%。慢性病管理工作。高血壓患者管理。共登記管理高血壓患者528人；并按要求錄入居民電子健康檔案系統(tǒng)528份，電子建檔率100%；規(guī)范管理人數(shù)為289，規(guī)范管理率為54.73%。Ⅱ型糖尿病患者管理。共登記管理糖尿病患者35人，并按要求錄入居民電子健康檔案系統(tǒng)35份，電子建檔率100%；規(guī)范管理人數(shù)為26人，規(guī)范管理率為74.28%。重性精神病患者管理。共登記重性精神病人35例，納入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理35人，規(guī)范管理人數(shù)為26人，規(guī)范管理率為74.28%。中醫(yī)藥健康管理。按照我院中醫(yī)藥健康管理實施方案要求，每個村委會選擇部份村作為據(jù)點進(jìn)行中醫(yī)藥健康管理活動。今年共完成老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)550人，并錄入居民健康檔案管理系統(tǒng)，管理率85.9%；兒童中醫(yī)藥健康管理70人；管理率8.6%。健康教育管理。嚴(yán)格按照健康教育服務(wù)規(guī)范要求，我院整合資源，多措并舉，充分利用下鄉(xiāng)簽約履約契機(jī)，積極采取發(fā)放宣傳材料、開展義診服務(wù)、雙語健康知識講座、設(shè)置宣傳欄等多種方式，針對重點人群、重點疾病開展健康教育和健康促進(jìn)活動。今年共舉辦各類知識講座45次、健康咨詢活動9次，發(fā)放各類宣傳材料4080余份，更換宣傳欄內(nèi)容36批次，健康教育處方350余份、實用工具400余份。共計培養(yǎng)明白人300余人。計劃免疫。對免疫規(guī)劃工作做到經(jīng)常性與定期考核相結(jié)合，已達(dá)到上級下達(dá)的接種率及建證卡率指標(biāo)。常規(guī)免疫：0-6歲兒童基礎(chǔ)免疫接種：乙肝疫苗應(yīng)種數(shù)261人，實種數(shù)258人，接種率98.9%；卡介苗應(yīng)種數(shù)10人，實種數(shù)10人；接種率100%；脊灰疫苗應(yīng)種數(shù)520人，實接種數(shù)507人，接種率97.5%；百白破疫苗應(yīng)接種數(shù)423人，實種數(shù)407人，接種率98.4%；麻風(fēng)疫苗(含麻風(fēng)、麻疹)應(yīng)種數(shù)141人，實種數(shù)139人，接種率98.6%；A群流腦疫苗應(yīng)種數(shù)181人，實種數(shù)153人，接種率84.6%；乙腦疫苗應(yīng)種數(shù)201人，實種數(shù)192人，接種率95.3%；甲肝疫苗應(yīng)種數(shù)127人，實種數(shù)111人，接種率87.4%；A+C流腦疫苗應(yīng)種數(shù)135人，實種數(shù)101人，接種率74.9%；麻腮風(fēng)疫苗應(yīng)種數(shù)136人，實種數(shù)134人，接種率98.6%。 查驗證及補(bǔ)種工作。共查驗小學(xué)10所，幼兒班和一年級新生365人，查驗365人，持接種證人數(shù)333人，未交接種證學(xué)生數(shù)32人，全程接種人數(shù)51人，反映了防疫工作規(guī)范管理得到落實。鼠疫防治。每年按市級要求，認(rèn)真開展1次以上大規(guī)模的滅鼠工作。今年下鄉(xiāng)鼠疫疫情監(jiān)測、督導(dǎo)110人次，認(rèn)真落實鼠疫疫情“三報”及死鼠“0”報告制度，全年鄉(xiāng)醫(yī)及群眾捕鼠標(biāo)本24只，已及時送檢，所檢鼠標(biāo)本來自全鄉(xiāng)5個村委會，具有代表性，均未檢出陽性標(biāo)本，為市疾控中心開展好鼠蚤監(jiān)測和鼠疫防治提供依據(jù)。瘧疾防治。村委會掌握轄區(qū)內(nèi)流動人口的來源和流向，血檢任務(wù)分配至各村委會衛(wèi)生室，要求村衛(wèi)生室對發(fā)熱病人做血檢，在不能立即診斷時作假定治療。今年血檢任務(wù)50張，已完成56張的血檢任務(wù),完成率超過100%，未發(fā)現(xiàn)瘧疾病人及瘧疾流行。麻風(fēng)病防治。根據(jù)流行地區(qū)和防治階段的需要，鼓勵群眾自報，針對性地開展線索調(diào)查、接觸性調(diào)查、疫村調(diào)查等工作。今年普查中10-65歲應(yīng)普查人口數(shù)2060人，實際普查人口數(shù)：2261人，訪問率99.8%，歷年治愈存活病例數(shù)6人，復(fù)查6人，治愈患者家屬共檢查24人,均未發(fā)現(xiàn)異常，麻風(fēng)病普查工作中未發(fā)現(xiàn)可疑癥狀者。結(jié)核病防治。為進(jìn)一步加強(qiáng)結(jié)核病病人的發(fā)現(xiàn)及轉(zhuǎn)診工作，我院加大結(jié)核病防治宣傳，今年全鄉(xiāng)發(fā)放宣傳資料500余份，現(xiàn)場咨詢專家的40余人次，按逢疑必檢的原則要求開展結(jié)核病疑似病例線索調(diào)查，1-12月份可凝癥狀者轉(zhuǎn)診16人，發(fā)現(xiàn)結(jié)核病病人12例其中（初治涂陰6人、復(fù)治涂陽1人、初治涂陽5人），并按時完成隨訪，同時做好了病例登記，入戶對結(jié)核病人進(jìn)行服藥情況督導(dǎo)檢查，并上報結(jié)核病督導(dǎo)記錄。艾滋病防治。我院以6.26國際禁毒日，12.1世界艾滋病日為契機(jī)，多部門聯(lián)合，通過懸掛布標(biāo)、廣播、發(fā)放宣傳資料、免費檢測等擴(kuò)大宣傳氛圍。在不同年齡段的人群中HIV快速檢測累計達(dá)1000余人，均為陰性。目前登記在冊的HIV患者7名，其中5人在治療，一人脫失，一人拒絕治療。傳染病信息報告。認(rèn)真貫徹《中華人民共和國傳染病防治法》認(rèn)真執(zhí)行《疫情報告、處理制度》，以鼠疫、霍亂為重點，積極開展好肝炎、傷寒、痢疾等消化道傳染病的監(jiān)測防治工作，密切注視疫情動態(tài)，執(zhí)行AFP、鼠疫“0”報告制度，定期捕鼠送檢。每季度總結(jié)分析并通報一次。鄉(xiāng)醫(yī)做到及時上報疫情，執(zhí)行“0”報制度，未發(fā)現(xiàn)甲類傳染病，無遲報、漏報、瞞報等現(xiàn)象。婦女兒童保健工作，規(guī)范孕產(chǎn)婦管理。2019年管理總孕產(chǎn)婦213人，產(chǎn)婦142人，產(chǎn)前檢查140人，產(chǎn)前檢查率98.59%；產(chǎn)后訪視142人；住院分娩140人，住院分娩率為98.59%；高危產(chǎn)婦112人，高危住院分娩為110人，住院分娩率為98.21%；孕產(chǎn)婦死亡0人，通過規(guī)范管理有效保障了孕產(chǎn)婦的安全和控制了孕產(chǎn)婦死亡率。兒保服務(wù)。兒童保健嚴(yán)格按照0-6歲兒童健康管理服務(wù)要求建卡、建冊并進(jìn)行系統(tǒng)健康檢查。全鄉(xiāng)共有7歲以下兒童926人，保健管理742人，保健管理率為81.20%，3歲以下兒童430人，系統(tǒng)管理341人，系統(tǒng)管理率為79.30%， 嬰兒數(shù)144人，0-6歲兒童死亡0人。2019年度，對0-6歲以下兒童健康體檢399人，血紅蛋白檢測215人。查出高危兒童75人，其中：早產(chǎn)22人、低出生體重20人、早產(chǎn)低出生體重11人、中重度營養(yǎng)不良9人，生長遲緩24人，輕度貧血52人。

     3、醫(yī)療服務(wù)工作

我院始終堅持“以人為本，病人至上”的服務(wù)理念，不斷加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)水平。一是加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，實行行風(fēng)民主評議，自覺抵制醫(yī)藥行業(yè)的不正之風(fēng)，加強(qiáng)群眾監(jiān)督，以群眾滿意為最高目標(biāo)，不斷提高服務(wù)水平；二是努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，加強(qiáng)自身職業(yè)道德修養(yǎng)，定期進(jìn)行衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)療事故糾紛防范知識培訓(xùn)，杜絕醫(yī)療事故糾紛的發(fā)生；三是“走出去留下來”加強(qiáng)臨床醫(yī)生的外出進(jìn)修學(xué)習(xí)，提升醫(yī)技能力。四是落實醫(yī)保政策，取消藥品加成，有效降低醫(yī)療費用。2019年醫(yī)院門診克服人手少，設(shè)備簡陋的困難，實現(xiàn)門診業(yè)務(wù)收入298914.67元，門診人次8353人，收住院19人次，住院收入16229.72元，下村義診230人次。為深入開展“建設(shè)群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”工作及落實國家醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的各項工作。讓百姓真正實現(xiàn)“小病不出村，常見病多發(fā)病不出鄉(xiāng)”, 解決我鄉(xiāng)偏僻貧窮、缺醫(yī)少藥的邊遠(yuǎn)山區(qū)和貧困地區(qū)人民群眾看病就診問題, 結(jié)合健康扶貧政策，我院積極開展鄉(xiāng)村一體化建設(shè)，不斷拓展中醫(yī)藥服務(wù)，帶動鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)。今年以來已收住院病人19例，實現(xiàn)了出院即時報銷，極大地方便了群眾，確實減輕人民群眾的醫(yī)療負(fù)擔(dān)。 嚴(yán)格實施國家基本藥物制度，藥品零差率銷售，并在全省網(wǎng)上集中采購、嚴(yán)格執(zhí)行“兩票制”、與配送企業(yè)簽訂協(xié)議書均按程序落實，確保醫(yī)院藥品安全、有效、經(jīng)濟(jì)；統(tǒng)計和盤點資料及時留存歸檔；規(guī)范管理藥品不良反應(yīng)，及時上報藥品不良反應(yīng)報告；完成處方調(diào)配后，按照有關(guān)規(guī)定妥善保存處方。把創(chuàng)建中醫(yī)特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院列入西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院事業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)期目標(biāo)來規(guī)劃，層層落實，加強(qiáng)中醫(yī)藥服務(wù)能力建設(shè)和隊伍建設(shè)。營造中醫(yī)文化氛圍，設(shè)置中醫(yī)科，配備人員，配齊設(shè)施，保障中醫(yī)藥工作順利進(jìn)行。2019年中醫(yī)門診人數(shù)394人次，住院人數(shù)10人，中醫(yī)適宜技術(shù)治療450人次，業(yè)務(wù)收入7398元，比上一年增長111%。

4、衛(wèi)生監(jiān)督工作  

健全工作制度。嚴(yán)格落實崗位職責(zé)，遵守各項規(guī)章制度，按時完成各種報表的統(tǒng)計及上報工作。年初制定了年度工作計劃，每月組織相關(guān)人員召開衛(wèi)生監(jiān)督工作會議一次，上報工作情況，并分析存在的問題。加強(qiáng)巡查，擴(kuò)展宣傳。堅持定期巡查、監(jiān)督檢查，把學(xué)校、機(jī)關(guān)單位、個體餐飲作為監(jiān)督檢查的重點對象，對環(huán)境衛(wèi)生、安全飲食、水源作詳盡檢查登記。今年監(jiān)督檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)56次,其中學(xué)校衛(wèi)生36次，醫(yī)療機(jī)構(gòu)20次。累計出動衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作人員100余人次。充分利用廣播、宣傳欄、宣傳冊、設(shè)咨詢點等多種方式擴(kuò)展宣傳，讓群眾更多地了解衛(wèi)生法律法規(guī)，配合衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。今年開展公共場所衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、非法行醫(yī)等專項宣傳活動2次。

    5、安全生產(chǎn)工作

   加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。衛(wèi)生院高度重視安全工作，始終列為“一把手”負(fù)責(zé)制，親自過問，親自參與，從思想上重視，從行動上落實，全面提高我院職工對安全生產(chǎn)工作重要性的認(rèn)識。收到安全生產(chǎn)文件，及時傳達(dá)學(xué)習(xí)，做到常敲警鐘常提醒。強(qiáng)化制度作保障。為了保證各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度得到落實，院有關(guān)科室及負(fù)責(zé)人堅持經(jīng)常對照進(jìn)行檢查，定期召開安全生產(chǎn)例會，對每次安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度有關(guān)規(guī)定，追究責(zé)任。把制度壓在頭上，把紀(jì)律挺在前面，有效促進(jìn)了從業(yè)人員遵章守紀(jì)的自覺性，保證衛(wèi)生院安全生產(chǎn)。開展應(yīng)急演練。利用安全生產(chǎn)例會請云南聯(lián)民消防中心教官培訓(xùn)并實地演練2次，提升了應(yīng)對突發(fā)事件、消防安全等應(yīng)急處理技能。

6、計劃生育技術(shù)服務(wù)

按要求公開公示計劃生育免費技術(shù)服務(wù)項目和金額，在技術(shù)服務(wù)中未出現(xiàn)收取費用或搭車收費情況。在門診大廳內(nèi)設(shè)置免費避孕藥具柜，對已婚育齡婦女進(jìn)行登記免費發(fā)放，綜合避孕率達(dá)到80%以上。充分利用婦幼保健服務(wù)的資源，家庭醫(yī)生簽約、履約服務(wù)的開展，為已婚育齡婦女提供生殖健康檢查和多次義診，服務(wù)率達(dá)到85%以上。藥具管理有庫房，有進(jìn)出臺賬，有登記和貨位標(biāo)識，達(dá)到鄉(xiāng)級4種以上藥具品種，滿足育齡群眾避孕知情選擇的需要。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年度收入合計2,598,916.06元。其中：財政撥款收入2,117,141.62元，占總收入的81.46%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入426,846.63元，占總收入的16.42%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入54,927.81元，占總收入的2.11%。與上年相比，本年總收入減少186738.15元，其中;財政撥款收入減少86572.58元，事業(yè)收入增加37178.61元,其他收入減少137344.18元。財政撥款收入減少主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出減少，事業(yè)收入增加主要原因是醫(yī)療服務(wù)提高，就診意識增強(qiáng)，醫(yī)療收入增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年度支出合計2,662,733.59元。其中：基本支出1,891,447.15元，占總支出的71.03%；項目支出771,286.44元，占總支出的28.97%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，本年總支出減少73984.18元，其中;基本支出減少840170.62元，項目支出增加766186.44元,支出下降原因是2019年度院內(nèi)控制費用措施有所成效。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,891,447.15元。與上年相比減少840170.62元，主要原因是人員變動調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn)，工資福利支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的61.56%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的38.44%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出771,286.44元。與上年相比增加766186.44元，主要原因是2018年2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)和2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出列為基本支出，2019年被列為項目，所以項目支出增加。主要用于其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出24,552.44元，其中：勞務(wù)費24,552.44元；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出255,240.00元，其中：勞務(wù)費255,240.00元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出424,494.00元，其中：辦公費27,240.40元、印刷費3,878.00元、電費8,136.14元、郵電費31,490.87元、差旅費490.00元、專用材料費2,719.49元、勞務(wù)費345,207.90元、委托業(yè)務(wù)費5,331.20元；中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項26,740.00元、其中：專用設(shè)備購置26,740.00元；其他醫(yī)療救助支出40,260.00元、其中：勞務(wù)費40,260.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,935,585.06元,占本年支出合計的72.69%。與上年相比減少2010224.01元,主要原因是人員變動調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn)，工資福利支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出121,741.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.29%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出1,813,843.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.71%。其中：基本支出1,042,557.50元；項目支出771,286.44元。基本支出主要用于工資福利支出1,042,332.50元、其中：基本工資366,536.50元、津貼補(bǔ)貼292,581.00元、獎金37,654.00元、績效工資262,372.00元、住房公積金83,189.00元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出225.00元，其中：獎勵金225.00元。  項目支出主要用于其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出24,552.44元，其中：勞務(wù)費24,552.44元；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出255,240.00元，其中：勞務(wù)費255,240.00元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出424,494.00元，其中：辦公費27,240.40元、印刷費3,878.00元、電費8,136.14元、郵電費31,490.87元、差旅費490.00元、專用材料費2,719.49元、勞務(wù)費345,207.90元、委托業(yè)務(wù)費5,331.20元；中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項26,740.00元、其中：專用設(shè)備購置26,740.00元；其他醫(yī)療救助支出40,260.00元、其中：勞務(wù)費40,260.00元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。主要原因是2019年無年初預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額3,227,702.89元，其中，流動資產(chǎn)607,616.94元，固定資產(chǎn)2,095,709.26元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程524,376.69元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加102327.99元，其中;流動資產(chǎn)減少36786.02元，固定資產(chǎn)增加898660.94元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程減少759545.93元，無形資產(chǎn)減少1元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

   情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。  

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。