目錄

   第一部分  蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。擔(dān)負(fù)全鄉(xiāng)人民群眾基本醫(yī)療服務(wù)工作、公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

   1、疾病預(yù)防控制工作

定期開展疫情督導(dǎo)，春節(jié)前及每季度已到轄區(qū)內(nèi)所有村委會(huì)進(jìn)行疫情巡視，通過巡視情況，提出下一季度工作建議，進(jìn)行了每季度疫情分析，做好各類傳染病監(jiān)測(cè)防治工作。

完成捕鼠任務(wù)26只, 經(jīng)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)為陰性。1-12月份全人群結(jié)核病可疑者推介到位人數(shù)6人,經(jīng)上級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)確診并通知我鄉(xiāng)衛(wèi)生院、衛(wèi)生所管理的肺結(jié)核患者人數(shù)3人,3人已按要求進(jìn)行治療，規(guī)范率100%，目前還有3例正在接受治療。

計(jì)劃免疫工作。冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)和冰箱管理制度，冰箱有專職管理人員，疫苗按時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，領(lǐng)發(fā)疫苗有制度、有登記。全鄉(xiāng)1－12月共出生兒童49人,建卡證49人,建卡證率100%,運(yùn)轉(zhuǎn)疫苗12次,培訓(xùn)鄉(xiāng)醫(yī)2期27人次。

手足口病防治工作。為了有效地做好手足口病的防治工作，我院認(rèn)真組織全體職工和村醫(yī)學(xué)習(xí)防治知識(shí)。認(rèn)真開展預(yù)防知識(shí)宣傳，督促學(xué)校落實(shí)晨檢制度。

艾滋病防治工作，全面實(shí)施綜合防治措施，在各級(jí)各部門和社會(huì)各界的共同努力下，防治工作取得了新的進(jìn)展。1至12月應(yīng)隨訪管理CD4檢測(cè)6人，實(shí)際檢測(cè)4人，檢測(cè)率66.7%；應(yīng)完成病人一站式服務(wù)轉(zhuǎn)介抗病毒治療5人，實(shí)際完成0人，完成率0。應(yīng)完成找回脫失治療病人1人，實(shí)際找回1人，脫失病人完成率0%。

設(shè)有健康教育專職人員負(fù)責(zé)健康教育工作，指導(dǎo)村衛(wèi)生所開展宣傳工作12次，結(jié)合宣傳日開展宣傳活動(dòng)，麻風(fēng)病宣傳2期，結(jié)防宣傳2期，防疫衛(wèi)生知識(shí)宣傳1期，艾滋病防治知識(shí)宣傳5期。到學(xué)校指導(dǎo)健康教育3次。

   2、婦幼保健工作

我院婦幼工作緊緊圍繞降低兩個(gè)“死亡率”積極開展工作。2019年3月 13日、10月9日、由市婦幼院派遣高危篩查工作小組，對(duì)我鄉(xiāng)的67人次孕婦進(jìn)行了二輪高危篩查工作。共篩查出高危孕婦22人，占32.83％，對(duì)篩出的高危孕婦，我們一方面掛牌、臺(tái)賬管理并上報(bào)市婦幼院，認(rèn)真聽取他們的處理意見，另一方面與鄉(xiāng)醫(yī)一起進(jìn)行立案跟蹤管理，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)，增加孕檢次數(shù)，認(rèn)真宣傳住院分娩的好處，讓每位高危孕婦都自覺接受住院分娩。截止到2019年12月31日，已有2018年遺留及2019年新發(fā)現(xiàn)高危孕婦共31人住院順利分娩，孕產(chǎn)婦死亡0人。

開展全鄉(xiāng)婦女病查治工作。為增強(qiáng)我鄉(xiāng)廣大婦女的自我保健意識(shí)，提高健康水平，使婦女常見病通過檢查早期發(fā)現(xiàn)早期治療，認(rèn)真宣傳農(nóng)村婦女宮頸癌篩查項(xiàng)目。

做好兒童系統(tǒng)管理工作。（1）全鄉(xiāng)7歲以下兒童有542人，其中系統(tǒng)管理506人，管理率達(dá)93.35％。3歲以下兒童272人，其中系統(tǒng)保健管理252人，管理率達(dá)92.64％，占4.1％；（2）0-5歲以下兒童439人，5歲以下兒童死亡1人，死亡率為0.0022‰；新生兒死亡1人，死亡率0.019‰；新生兒破傷風(fēng)發(fā)生為0；（3）活產(chǎn)51人（雙胎0對(duì)），我們對(duì)51人進(jìn)行了訪視、營(yíng)養(yǎng)評(píng)價(jià)和母乳喂養(yǎng)跟蹤調(diào)查，母乳喂養(yǎng)率達(dá)96％；（4）托幼機(jī)構(gòu)管理工作。全鄉(xiāng)共有0個(gè)幼兒園，在小學(xué)有幼兒班2個(gè)55人，其中體重＜（中位數(shù)、2SD）1人,齲齒人數(shù)34人,佝瘺病0人,貧血7人。

健康教育工作。年初即制訂健教工作計(jì)劃，按計(jì)劃開展了各種形式多樣的健教工作，共出黑板報(bào)12期，進(jìn)村入戶宣傳婦幼保健知識(shí)120次，對(duì)來我院進(jìn)行產(chǎn)前檢查的孕婦及住院分娩產(chǎn)婦都100％進(jìn)行了艾滋病母嬰傳播相關(guān)知識(shí)的咨詢。此外，我們還對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生、村委會(huì)干部、孕產(chǎn)婦發(fā)放了蒙自市農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助宣傳資料、預(yù)防艾滋病母嬰傳播宣傳畫、婚前、孕期、產(chǎn)后保健等宣傳材料若干份。并認(rèn)真指導(dǎo)各中小學(xué)校積極開展健教課，大大提高了我鄉(xiāng)群眾的健康意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)。

艾滋病母嬰傳播工作。孕產(chǎn)婦開展HIV抗體、梅毒、和乙肝免費(fèi)檢測(cè)；住院分娩HIV 抗體、梅毒、乙肝檢測(cè)率達(dá)100%；開展孕產(chǎn)婦艾滋病、梅毒、乙肝咨詢，1-12月共咨詢38人；艾滋病檢測(cè)38例，梅毒檢測(cè)38例，乙肝檢測(cè)38人，陽(yáng)性0例。宣傳、記錄、登記完整。利用多種形式進(jìn)行宣傳，如廣播、集會(huì)、黑板報(bào)等。規(guī)范HIV抗體、梅毒和乙肝檢測(cè)試劑、耗材等管理，及時(shí)登記物資管理臺(tái)賬及發(fā)放記錄。做好信息統(tǒng)計(jì)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，按時(shí)上報(bào)報(bào)表，認(rèn)真填寫各種數(shù)據(jù)資料。

  3、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作穩(wěn)步推進(jìn)

今年我院出動(dòng)醫(yī)務(wù)人員590人次，深入村寨對(duì)農(nóng)村群眾進(jìn)行免費(fèi)體檢47次，通過自身的努力，在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，至2019年12月31日止，累計(jì)建立居民健康建檔和檔案電子錄入人數(shù)為7700人，建檔率達(dá)94.96%；0-36個(gè)月兒童272人，系統(tǒng)管理252人，管理率92.64%；活產(chǎn)數(shù)51人，新生兒訪視51人，訪視率98.08%；老年人保健管理571人；管理率100.18%；慢性病管理651人（其中高血壓517人、糖尿病89人、重性精神疾病45人）；老年人中醫(yī)藥健康保健管理551人；管理率88.02%；0—36個(gè)月兒童中醫(yī)藥健康保健管理226人，共計(jì)336人次；管理率86.92%；開展健康知識(shí)講座36期，參加人數(shù)1201人，健康知識(shí)咨詢活動(dòng)9期，咨詢?nèi)藬?shù)1945人， 播放音像資料37種時(shí)長(zhǎng)841小時(shí)；宣傳欄6塊，更新6期共36版；健康講座、健康咨詢活動(dòng)和鄉(xiāng)村醫(yī)生發(fā)放宣傳品共49種16609份；向病人及病人親屬開展個(gè)體化健康教育。開展個(gè)體化健康教育覆蓋率達(dá)55%以上;服務(wù)1932人次；健康教育資料進(jìn)病房，咨詢臺(tái)、護(hù)士站擺放健康教宣傳資料22余種；1000余份。

4、醫(yī)療工作

醫(yī)療、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。截止12月31日，完成門診人次量13978人次；完成住院治療492人次；出入院診斷符合率>92%；化驗(yàn)總診9532人次，其中血常規(guī)4325人次、尿液分析982人次、生化1322人次;C-反應(yīng)蛋白9502人次、B超1565人次，陰道鏡3人次。1-12月業(yè)務(wù)收入102.26萬(wàn)元。

醫(yī)護(hù)質(zhì)量管理水平不斷提高。一是一切工作以質(zhì)量為核心。為了把醫(yī)療質(zhì)量真正擺上醫(yī)院管理的核心地位，在繼續(xù)完善和進(jìn)一步落實(shí)醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度的同時(shí)，進(jìn)一步建立健全醫(yī)院、科室、個(gè)人三級(jí)質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)了醫(yī)院的質(zhì)量管理，形成了全院上下同把質(zhì)量關(guān)，同抓質(zhì)量管理的良好局面，避免了嚴(yán)重差錯(cuò)事故的發(fā)生。二是一切服務(wù)以病人滿意為標(biāo)準(zhǔn)。我們定期征求病人及群眾意見，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，認(rèn)真加以研究和解決。降低成本，減少損耗，提高效益。在檢查、診療過程中堅(jiān)持合理檢查、合理用藥、合理收費(fèi)，維護(hù)了病人的權(quán)益。在院務(wù)公開方面實(shí)行住院費(fèi)用清單制，藥品及檢查項(xiàng)目費(fèi)用公示制，保護(hù)病人知情權(quán)，尊重病人選擇。三是強(qiáng)化質(zhì)量管理和綜合管理。開展以“優(yōu)質(zhì)、高效、低耗”為主的“衛(wèi)生管理年”第二主題活動(dòng)。保持月考核和院領(lǐng)導(dǎo)不定期深入科室的工作制度，基本形成了年終有評(píng)比、月月有考核，考核結(jié)果與績(jī)效工資掛鉤，逐步完善的質(zhì)量管理機(jī)制。全年無醫(yī)療事故發(fā)生，急救藥品、物品完好率為100％。

人才培養(yǎng)和臨醫(yī)學(xué)教育成績(jī)顯著。為加強(qiáng)醫(yī)院人才隊(duì)伍建設(shè)和人力資源開發(fā)，儲(chǔ)備骨干力量。院內(nèi)組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)12次。

加強(qiáng)藥品管理。有藥事管理小組，對(duì)毒、麻及精神藥品實(shí)行五專管理，其它藥品加強(qiáng)質(zhì)量管理，禁止使用過期、失效及假劣藥品。實(shí)行藥品零差價(jià)銷售。

   5、醫(yī)療保障工作

認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)療保障相關(guān)管理制度，嚴(yán)格審批報(bào)銷。1-12月門診就診人次 13978人 ，總費(fèi)用 568596.13元，統(tǒng)籌資金支付219732.18元，   人均費(fèi)用40.67元。住院病人492人，總費(fèi)用454044.27元，統(tǒng)籌資金支付408639.98元，人均費(fèi)用922.85元。大病支付192.43元。鄉(xiāng)醫(yī)門診人數(shù)2542人，總費(fèi)用59685.11元，統(tǒng)籌資金支付40624.91元，次均費(fèi)用23.47元。

6、計(jì)劃生育工作

按照增補(bǔ)葉酸項(xiàng)目工作的要求積極開展葉酸免費(fèi)發(fā)放工作，做到及時(shí)準(zhǔn)確的掌握符合發(fā)放葉酸的目標(biāo)人群的人數(shù)，計(jì)生宣傳員、服務(wù)員上門宣傳葉酸增補(bǔ)知識(shí)，送藥上門的工作方式，從1月至12月共發(fā)放葉酸目標(biāo)人群102人，葉酸發(fā)放率達(dá)98%以上。

按照國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目工作的要求積極開展孕前優(yōu)生健康檢查，首先由計(jì)生辦組織各村委會(huì)計(jì)生宣傳員和各小組計(jì)生服務(wù)員做孕前優(yōu)生健康檢查人群的摸底，并著重在目標(biāo)人群中做宣傳和動(dòng)員工作以確保國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目工作的順利完成，1月至12月開展國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查工作共檢查了32對(duì)，完成率91.43%。

免費(fèi)避孕藥具發(fā)放，1月至12月避孕套發(fā)放了892只，藥發(fā)放了930板，轄區(qū)內(nèi)無國(guó)家免費(fèi)發(fā)放的安全套上市銷售。

7、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作

   2019年家庭醫(yī)生簽約截止12月30日，共簽約4059人。占我鄉(xiāng)總?cè)丝跀?shù)52.71%。家庭醫(yī)生簽約服務(wù)完成情況：

全鄉(xiāng)計(jì)劃生育特殊家庭簽約4人，嚴(yán)重精神障礙患者簽約25人，糖尿病簽約79人，高血壓簽約385人，孕產(chǎn)婦簽約43人，0-6歲兒童簽約442人，65歲以上老年人簽約558人。肺結(jié)核簽約3人，殘疾人129人，已脫貧簽約1606人，未脫貧簽約1381人。

2019年1月1日—12月30日我鎮(zhèn)轄區(qū)建檔立卡貧困戶4042人，未脫貧1戶2人 歷史脫貧1013戶4040人，完成簽約人數(shù)未脫貧2人，已脫貧2813人，共計(jì)2815人,簽約率69.64%。特殊情況：外出打工、外嫁、服刑、逃獄、及簽約后死亡，有1227人已上報(bào)到市家簽辦，完成率100%。簽約重點(diǎn)人群：老年人371人，規(guī)范管理356人，管理率95.95%，高血壓289人， 規(guī)范管理276人，管理率,95.5%；糖尿病41人 ，規(guī)范管理34人， 管理率82.93%；重性精神障礙25人  規(guī)范管理25人 ，管理率100%，肺結(jié)核病1人，規(guī)范管理1人，管理率100%。

總計(jì)收錄建檔立卡貧困人口1014戶4042人，其中已脫貧972戶3925人，未脫貧42戶117人，因病致貧5戶21人，已核實(shí)因病致貧返貧5戶21人，目前因病致貧返貧核實(shí)率為100.00%。因病致貧返貧核準(zhǔn)率為100.00%。因病致貧核實(shí)率100.00%。

大病集中救治一批：2019年11人；白內(nèi)障礙救治9人；重性精神障礙25人，房間隔缺損1人，共計(jì)46人。并納入一人一檔一方案管理，及時(shí)維護(hù)救治信息數(shù)據(jù)。

慢病簽約服務(wù)管理一批：老年人371人，高血壓289人 糖尿病41人 ，重性精神障礙25人。及時(shí)維護(hù)救治信息數(shù)據(jù)。

重病兜底保障一批:12人，惡性腫瘤1人，白血病1人，終末期腎病2人，卵巢癌1人，肝癌1人，胃癌2人，直腸癌1人，肺癌2人。宮頸癌1人。

8、鄉(xiāng)村一體化管理工作

一是加強(qiáng)了農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。進(jìn)一步完善了以市級(jí)醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為樞紐、村級(jí)衛(wèi)生室為基礎(chǔ)的農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，基本實(shí)現(xiàn)了“一般病不出鎮(zhèn)、小病不出村”的目標(biāo)。二是按六個(gè)統(tǒng)一的要求全力推進(jìn)鄉(xiāng)村一體化管理，促使各村衛(wèi)生組織邁入了規(guī)范化軌道，全年全鎮(zhèn)衛(wèi)生所在采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)藥品，實(shí)行了藥品零差價(jià)銷售。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年度收入合計(jì)3,321,719.12元。其中：財(cái)政撥款收入2,166,930.76元，占總收入的65.24%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,001,717.03元，占總收入的30.16%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入153,071.33元，占總收入的4.61%。與上年相比，本年總收入增加367127.2元，其中：財(cái)政撥款收入增加214608.56元，事業(yè)收入增加203195.24元，其他收入減少50676.6元，主要原因是項(xiàng)目收入增加，醫(yī)療收入提高。

二、支出決算情況說明

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年度支出合計(jì)3,368,318.29元。其中：基本支出2,299,527.27元，占總支出的68.27%；項(xiàng)目支出1,068,791.02元，占總支出的31.73%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，本年總支出增加763191.04元，其中：基本支出減少300973.98元，項(xiàng)目支出增加1064165.02元，主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)增多，項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,299,527.27元。與上年日常支出2,600,501.25元相比減少300973.98元，主要原因是調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn)，人與經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的44.89%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的55.11%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,068,791.02元。與上年項(xiàng)目支出4,626元相比增加1064165.02元，主要原因是主要原因是2018年2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)和2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出列為基本支出，2019年被列為項(xiàng)目，所以項(xiàng)目支出增加。主要用于其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出800元，其中：勞務(wù)費(fèi)800元； 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出571,600.00元，其中：勞務(wù)費(fèi)571,600.00元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出346,900.00元，其中：勞務(wù)費(fèi)346,900.00元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出1500.00元，其中：勞務(wù)費(fèi)1500元；中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出100,000.00元，其中：維修費(fèi)15,000.00元、專用材料費(fèi)9,800.00元、其他商品和服務(wù)支出15,000.00元、辦公設(shè)備購(gòu)置10,400.00元、專用設(shè)備購(gòu)置49,800.00元；計(jì)劃生育服務(wù)支出5,777.02元，其中：辦公費(fèi)236.56元、電費(fèi)1,315.46元、郵電費(fèi)1,225.00元、維修費(fèi)3,000.00元；其他醫(yī)療救助支出36,414.00元，其中：勞務(wù)費(fèi)36,414.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,100,957.78元,占本年支出合計(jì)的62.37%。與上年相比增加213130.98元，主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)開支增多，項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出800.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%，主要用于其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出109,291.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.20%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出1,990,866.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.76%。其中：基本支出922,875.50元：項(xiàng)目支出1,067,991.02元。基本支出主要用于主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出922875.5元，其中：基本工資306,177.50元、津貼補(bǔ)貼276,569.00元、獎(jiǎng)金23,832.00元、績(jī)效工資241,274.00元、住房公積金75,023.00元。項(xiàng)目支出主要用于其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出800元，其中：勞務(wù)費(fèi)800元； 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出571,600.00元，其中：勞務(wù)費(fèi)571,600.00元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出346,900.00元，其中：勞務(wù)費(fèi)346,900.00元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出1500.00元，其中：勞務(wù)費(fèi)1500元；中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出100,000.00元，其中：維修費(fèi)15,000.00元、專用材料費(fèi)9,800.00元、其他商品和服務(wù)支出15,000.00元、辦公設(shè)備購(gòu)置10,400.00元、專用設(shè)備購(gòu)置49,800.00元；計(jì)劃生育服務(wù)支出5,777.02元，其中：辦公費(fèi)236.56元、電費(fèi)1,315.46元、郵電費(fèi)1,225.00元、維修費(fèi)3,000.00元；其他醫(yī)療救助支出36,414.00元，其中：勞務(wù)費(fèi)36,414.00元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。主要原因是2019年無年初預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

 二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額3,301,950.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)529,478.48元，固定資產(chǎn)1,126,631.37元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1,645,840.09元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少801699.44元元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少168638.58元，固定資產(chǎn)減少633060.86元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)62項(xiàng)，賬面原值258131.7元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額39,700.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出39,700.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額39,700.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

   情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

   財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。