目錄

   第一部分  蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,  為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。年末實(shí)有在職職工12人，退休人員5人。

2．機(jī)構(gòu)情況。本單位屬全額撥款二級預(yù)算單位，屬于事業(yè)編制,行使全鎮(zhèn)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作，依照國家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)納入同級財(cái)政預(yù)算安排，無機(jī)構(gòu)增減變動。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年年在市衛(wèi)計(jì)局、期路白鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)心支持下，在上級各部門的關(guān)心指導(dǎo)及熱情幫助下，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和黨的十八大精神為指導(dǎo)，以深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)觀為動力，以保障和改善農(nóng)村基本醫(yī)療為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，改善服務(wù)態(tài)度，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為，促進(jìn)醫(yī)患和諧，重點(diǎn)做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)、三好一滿意、行風(fēng)建設(shè)等重點(diǎn)工作。現(xiàn)總結(jié)如下：

（一）加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，鞏固“三好一滿意”活動成果

我院嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，強(qiáng)化藥品源頭治腐工作，努力構(gòu)建符合醫(yī)院工作實(shí)際的教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系，全面深入有效地推進(jìn)我院的懲防體系建設(shè)，為醫(yī)院的發(fā)展和醫(yī)療衛(wèi)生體制改革提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的政治保證。一是加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員素質(zhì)培養(yǎng)，規(guī)范執(zhí)業(yè)行為。由醫(yī)期路白衛(wèi)生院8名職工分批到新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)醫(yī)院進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院派送各個(gè)科骨干到期路白鄉(xiāng)衛(wèi)生院坐診帶教，有效提升了醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，規(guī)范了執(zhí)業(yè)行為。二是強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量意識，定期或不定期的開展醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量考評活動，提升綜合服務(wù)能力。共開展質(zhì)量考核12次。三是加強(qiáng)藥品管理，合理使用抗生素，保證用藥安全有效。四是以人為本，加強(qiáng)思想文化建設(shè)，進(jìn)一步改善服務(wù)態(tài)度，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。五是完善院務(wù)公開，向社會公開服務(wù)承諾、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、藥品及醫(yī)用耗材價(jià)格等，建立醫(yī)德考評制度和醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)評價(jià)體系，把醫(yī)德考評作為醫(yī)務(wù)人員年度考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容，從源頭上有效遏制行業(yè)不正之風(fēng)的蔓延。

（二）加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，提升醫(yī)療服務(wù)能力

1. 硬件設(shè)施提升改造，確保就醫(yī)環(huán)境舒適。鑒于醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施陳舊，執(zhí)業(yè)環(huán)境較差，醫(yī)療設(shè)備落后等情況，醫(yī)院投入資金20余萬元對門診、住院部、廉租房進(jìn)行了提升改造，有效改善了醫(yī)院的環(huán)境及職工生活環(huán)境；投入資金2萬元打造了婦產(chǎn)科服務(wù)區(qū)，提升了醫(yī)院的婦產(chǎn)科服務(wù)能力，方便了群眾對婦產(chǎn)科的需求；投資15余萬元購置了全自動血細(xì)胞分析儀（進(jìn)口）、全自動生化分析儀先進(jìn)診療設(shè)備，有效提升了醫(yī)院的診療能力。通過以上舉措，醫(yī)院的環(huán)境舒適，業(yè)務(wù)服務(wù)能力得以提高，人民群眾滿意度得以提高，緊張的醫(yī)患關(guān)系得以有效緩解。

2.推進(jìn)鄉(xiāng)村一體化建設(shè)，提升基層醫(yī)療服務(wù)能力。為進(jìn)一步提升村衛(wèi)生室醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，對莫?jiǎng)e村衛(wèi)生室作為試點(diǎn)，把人財(cái)物進(jìn)行了統(tǒng)一管理，健全完善村衛(wèi)生室工作制度，每個(gè)月定期對村衛(wèi)生所醫(yī)療服務(wù)、收費(fèi)、購藥、醫(yī)保資金使用、工作任務(wù)完成情況和管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行檢查督導(dǎo)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決；業(yè)務(wù)技能方面我院從醫(yī)院派出專人到衛(wèi)生室進(jìn)行執(zhí)業(yè)帶教，提升了村衛(wèi)生室的業(yè)務(wù)服務(wù)能力，有效提升了鄉(xiāng)村醫(yī)生的薪酬待遇，充分調(diào)動廣大鄉(xiāng)村醫(yī)生的積極性。通過在衛(wèi)生室一體化管理機(jī)制上逐步探索創(chuàng)新，村衛(wèi)生室服務(wù)面不斷擴(kuò)大，服務(wù)水平有所提高，服務(wù)功能逐漸增強(qiáng)，有效緩解了群眾看病難看病貴的問題。

   3.建立基本藥物制度，執(zhí)行零差率銷售。醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行基本藥物制度，用藥未超過文件規(guī)定的品種，且全部實(shí)行零差價(jià)銷售。我院嚴(yán)格執(zhí)行上級的有關(guān)文件，貫徹落實(shí)好藥品采購兩票制度，需采購的基本藥物一律實(shí)行網(wǎng)上采購，網(wǎng)上沒有的藥品按要求向衛(wèi)計(jì)局報(bào)告?zhèn)浒福龠M(jìn)行采購。

通過以上舉措，我院今年的臨床工作取得了很大的突破，全年門診就診人數(shù)達(dá)25349人次,較去年同期增長20.75%；住院病人達(dá)20人次，較去年同期增長100%，努力做到常見病、多發(fā)病在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的目標(biāo)。

（三）加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)，人民共建共享

截止2019年12月累計(jì)建立健康檔案14515份，建檔率88.53%，電子建檔累計(jì)數(shù)14515份，電子建檔率100%。

1.慢性病管理工作。全年65歲及以上老年人建檔人數(shù)1709份，老年人規(guī)范化管理762人，健康體檢數(shù)762人；管理率50.7%。35歲以上人群首診測血壓1452人，高血壓篩查建檔651人，規(guī)范化管理 529人，隨訪2678人次；血糖監(jiān)測人738人，篩查建檔100人，規(guī)范化管理61人，隨訪442人次；重性精神疾病篩查建檔71人，規(guī)范化管理57人，隨訪340人次。

2．疾病預(yù)防控制工作。全年共完成瘧疾發(fā)熱病人血檢數(shù)54人(任務(wù)數(shù)54人)，完成率100%，未發(fā)現(xiàn)陽性病人；完成全鎮(zhèn)83個(gè)自然村麻風(fēng)病普查工作任務(wù)，未發(fā)現(xiàn)線索病人；可疑肺結(jié)核轉(zhuǎn)診任務(wù)數(shù)為32人，完成25人，確診9例，完成任務(wù)數(shù)78.1%；采集腹瀉病例標(biāo)本完成率100%；捕鼠59只送蒙自市疾控中心檢驗(yàn)，均為陰性，完成任務(wù)數(shù)100%；四苗接種率95%（卡介苗、糖丸、白百破、麻疹）以上，乙肝疫苗接種率達(dá)100%；中小學(xué)校傳染病防控指導(dǎo)20次。全年份尚未發(fā)生重大傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

3．婦幼保健工作。1－12月份3歲以下兒童數(shù)433人，系統(tǒng)管理數(shù)382人；5歲以下兒童人數(shù)784人，系統(tǒng)管理690人；7歲以下兒童1190人，系統(tǒng)管理1048人，管理率88.1%。高危兒童應(yīng)管理數(shù)105人，現(xiàn)管理105人，管理率100%；0-4歲以下兒童死亡數(shù)1人。孕產(chǎn)婦總數(shù)256人，建冊登計(jì)256人，產(chǎn)婦數(shù)182人，系統(tǒng)管理數(shù)167人，院外分娩0人，管理率91.8%，嬰兒活產(chǎn)數(shù)183人，管理183人，產(chǎn)后訪視167人次，訪視率91.8%，住院分娩182人，占孕產(chǎn)婦總數(shù)的100%；孕產(chǎn)婦中有高危孕產(chǎn)婦189人，占孕產(chǎn)婦總數(shù)的73.8%，管理189人，管理率100%，高危產(chǎn)婦136人，遺留53人，孕產(chǎn)婦死亡0人。開展醫(yī)務(wù)人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生婦幼保健知識培訓(xùn)2次，培訓(xùn)人數(shù)37人次，并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)各種數(shù)據(jù)和報(bào)表。

4.艾滋病防治工作。成立相應(yīng)組織管理機(jī)構(gòu)，設(shè)有專人負(fù)責(zé)，積極組織開展工作，切實(shí)加強(qiáng)艾滋病管理和隨訪，認(rèn)真做好監(jiān)測工作。共開展免費(fèi)咨詢檢測1285人，分別為孕期95人、術(shù)前  144人、VCT 7人；老年人體檢656人，陽性配偶檢測1人，初篩陽性2人、確診2人，新發(fā)陽性轉(zhuǎn)介2人，轉(zhuǎn)介并接受治療1人，轉(zhuǎn)介未治療1人，同時(shí)利用12.1等相關(guān)疾病防治日開展艾滋病防治大眾宣傳，發(fā)放宣傳資料200余份。

5.健康教育工作。每兩個(gè)月對醫(yī)院和各衛(wèi)生室村衛(wèi)生室做好宣傳資料的更新工作，并拍照片留底，1-12月衛(wèi)生室共出宣傳欄24期，衛(wèi)生院12期，共36期，其中麻風(fēng)病知識1期、艾滋病知識4期、結(jié)核病知識2期、計(jì)劃免疫知識4期，其他防疫知識3期。完成鄉(xiāng)村醫(yī)生傳染病防治知識綜合培訓(xùn)3次，衛(wèi)生院完成“4.15、10.28、11.10、12.03宣傳日公眾健康咨詢共4次，宣傳工作各1次并有記錄備查。對六個(gè)村衛(wèi)生室進(jìn)行了健康知識講座共2次，衛(wèi)生院6次，共8次。衛(wèi)生院院還準(zhǔn)備了12以上種音像播放資料，每星期不少于3次，每天不少于2小時(shí)為就診患者播放健康教育知識。個(gè)體化健康教育共2869人。

6.計(jì)劃生育防治工作。緊緊圍繞 “一法三規(guī)”及貫徹落實(shí)中共中央國務(wù)院《關(guān)于實(shí)施全面兩孩政策改革完善計(jì)劃生育服務(wù)管理的決定》，加強(qiáng)計(jì)生宣傳員對生育政策、避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、孕前優(yōu)生等知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以提高自身業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)。1—12月共免費(fèi)放環(huán)78例，取環(huán)112例，人流95人次，發(fā)放避孕藥1017板，避孕套8400只，免費(fèi)為23對計(jì)劃懷孕的已婚育齡夫婦免費(fèi)提供孕前優(yōu)生健康檢查，任務(wù)數(shù)覆蓋率達(dá)56.1%，目標(biāo)人群葉酸服用任務(wù)數(shù)80人，上半年口服葉酸57人，干預(yù)率71.25%。

7.衛(wèi)生監(jiān)督工作。對公共場所行業(yè)進(jìn)行了4次衛(wèi)生監(jiān)督，共檢查1戶；醫(yī)療機(jī)構(gòu)巡查戶次數(shù)40次，對公共場所巡查戶次數(shù)4次，對轄區(qū)內(nèi)8所學(xué)校開展傳染病防控指導(dǎo)每校各1次；對轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生所及個(gè)體診所進(jìn)行疫情督導(dǎo)各1次。

（四）強(qiáng)化家庭醫(yī)生簽約，助力健康扶貧

我院緊緊圍繞做細(xì)、做實(shí)的原則，以保障貧困人口基本醫(yī)療為重點(diǎn)，確保轄區(qū)內(nèi)群眾不發(fā)生因病致貧返貧，的工作思路，做好家庭醫(yī)生簽約節(jié)健康扶貧工作。

1.家庭醫(yī)生簽約。為充分發(fā)揮家庭醫(yī)生作為居民健康“守門人”的作用，結(jié)合基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作實(shí)際，全面推行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。醫(yī)院成立相應(yīng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，分為9個(gè)醫(yī)師團(tuán)隊(duì)，開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，目前續(xù)簽5994人，簽約率100%，履約5994 人，履約率100%，特殊人群簽約率80.59% 以上。其中：建檔立卡貧困人口8180人，簽約5131人，死亡30人，外出打工及外嫁等3019人），建檔立卡貧困戶簽約率100%。共履約建檔立卡貧困人口5131人，履約率達(dá)100%以上。各項(xiàng)工作在穩(wěn)步推進(jìn)。

2.健康扶貧工作。為認(rèn)真貫徹落實(shí)好各項(xiàng)政策，努力讓我鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶看得起病、方便看病、看得好病、盡量少生病，有效防止因病致貧、因病返貧，我院嚴(yán)格按照相關(guān)文件精神落實(shí)。一是對醫(yī)院職工及鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行政策宣傳培訓(xùn)，并對參訓(xùn)人員進(jìn)行測試，同時(shí)對村組干部進(jìn)行宣講，做到宣傳培訓(xùn)全覆蓋，確保工作人員對各項(xiàng)措施掌握清楚；二是在醫(yī)院粘貼了貧困戶就診相關(guān)標(biāo)識，醫(yī)院實(shí)現(xiàn) “一站式”即時(shí)結(jié)報(bào)；三是與市級幫扶機(jī)構(gòu)市疾控中心、市人民醫(yī)院等組建 “醫(yī)療共同體”，組織“醫(yī)療小分隊(duì)”開展巡回醫(yī)療、義診15次；四是在醫(yī)院新開設(shè)了中醫(yī)科，規(guī)范開展中藥湯劑、灸法、火罐、刮痧、敷貼、等多項(xiàng)中醫(yī)藥適宜技術(shù)，讓群眾在基層就可享有優(yōu)質(zhì)的中醫(yī)服務(wù)。五是按照省衛(wèi)計(jì)委《健康扶貧疾病預(yù)防控制方案及重點(diǎn)疾病分病種管理指導(dǎo)意見》要求,實(shí)行 “一病一策一方案的”模式，對轄區(qū)內(nèi)的142人大病專項(xiàng)救治建檔立卡貧困戶人員進(jìn)行了管理;六是加強(qiáng)慢性病患者的管理，確保慢性病患者的到規(guī)范的治療。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年度收入合計(jì)3,482,370.09元。其中：財(cái)政撥款收入2,389,578.92元，占總收入的68.62%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,056,104.91元，占總收入的30.33%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入36,686.26元，占總收入的1.05%。與上年對比財(cái)政撥款收入減少99113.68元，事業(yè)收入增加171505.39元，其他收入減少213359.8元。主要原因是財(cái)政撥款收入中2018年撥入了2100601中醫(yī)藥專項(xiàng)以及2100717計(jì)劃生育服務(wù)資金，2019年只有公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)撥入，同時(shí)單位醫(yī)療就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年度支出合計(jì)3,545,989.61元。其中：基本支出2,581,254.61元，占總支出的72.79%；項(xiàng)目支出964,735.00元，占總支出的27.21%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比基本支出較上年減少607245.31元，主要是2018年部分項(xiàng)目資金放在基本支出反映，2019在項(xiàng)目支出反映，同時(shí)藥品支出增加；項(xiàng)目支出較上年增加860535元，主要原因是2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng) ，2100408基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)，2100601中醫(yī)藥專項(xiàng)，2101399其他醫(yī)療救助專項(xiàng)，2019在項(xiàng)目支出反映。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,581,254.61元。與上年對比基本支出較上年減少607245.31元，主要是2018年部分項(xiàng)目資金放在基本支出反映，2019在項(xiàng)目支出反映，同時(shí)藥品支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的51.79%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的48.21%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出964,735.00元。項(xiàng)目支出較上年增加860535元，主要原因是2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng) ，2100408基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)，2100601中醫(yī)藥專項(xiàng)，2101399其他醫(yī)療救助專項(xiàng)，2019在項(xiàng)目支出反映。具體項(xiàng)目開支情況：2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng) （其中：勞務(wù)費(fèi)385280.00），2100408基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)（其中：辦公費(fèi)16790.90、印刷費(fèi)7239.00、電費(fèi)1323.87、郵電費(fèi)14029.03、維修費(fèi)610.00、勞務(wù)費(fèi)424434.20、委托業(yè)務(wù)費(fèi)26012.00、其他交通費(fèi)11225.00），2100601中醫(yī)藥專項(xiàng)（其中：專用設(shè)備購置15000.00），2101399其他醫(yī)療救助專項(xiàng)（其中：辦公費(fèi)905.00、印刷費(fèi)450.00、勞務(wù)費(fèi)50901.00、其他交通費(fèi)8000.00）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,301,441.92元,占本年支出合計(jì)的64.90%。較上年減少260466.1元，,主要原因是資本性支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出140,310.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.10%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出以及工傷保險(xiǎn)支出

  9.衛(wèi)生健康（類）支出2,161,131.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.90%。主要用于單位工資福利支出1196121.32元，商品和服務(wù)支出949735.00元（其中：辦公費(fèi)17695.90元、印刷費(fèi)7689.00元、電費(fèi)1323.87元、郵電費(fèi)14029.03元、維修費(fèi)610.00元、勞務(wù)費(fèi)863150.20元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)26012.00元、其他交通費(fèi)19225.00元）。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因是無預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因是無預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額2,172,352.05元，其中，流動資產(chǎn)924,825.31元，固定資產(chǎn)1,247,526.74元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少472573.06元，其中;流動資產(chǎn)減少43550.54元，固定資產(chǎn)減少429022.52元,對外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產(chǎn)增加（減少）0.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）XX元。處置房屋建筑物XX平方米，賬面原值XX元；處置車輛XX輛，賬面原值XX元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)XX項(xiàng)，賬面原值XX元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入XX元；出租房屋XX平方米，賬面原值XX元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入XX元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額8,000.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出8,000.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。