目錄

   第一部分  蒙自市中醫(yī)醫(yī)院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院的主要職能是為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。

我單位是獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的事業(yè)機(jī)構(gòu)；經(jīng)費(fèi)來源為差額預(yù)算撥款。

單位定編人數(shù)為56人。其中：專業(yè)技術(shù)人員53人，工勤人員3人。

2019年度末在職職工48人，解除勞動(dòng)合同1人,退休職工5人，調(diào)出1人。

退休職工為24人（2019年退休工資由社保代發(fā)）

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

在市委、市政府和上級(jí)衛(wèi)計(jì)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞我院“十三五”發(fā)展規(guī)劃和“1234”目標(biāo)，全院干部職工拼搏進(jìn)取，砥礪前行，順利完成年初既定的目標(biāo)和各項(xiàng)任務(wù)，醫(yī)療質(zhì)量安全日趨增強(qiáng)、醫(yī)療技術(shù)水平顯著提升、各項(xiàng)醫(yī)改目標(biāo)持續(xù)鞏固、醫(yī)院文化內(nèi)涵日益凸顯、人才隊(duì)伍建設(shè)更加合理、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。2018年我院榮獲“二級(jí)甲等中醫(yī)院”。業(yè)務(wù)收入明顯提升，在2018年基礎(chǔ)上提高了107.41%，

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè),即本單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門2019年末實(shí)有人員編制195人。其中：事業(yè)人員48人（含參公管理事業(yè)人員0人），解除勞動(dòng)合同1人，退休5人，調(diào)出1人。其他人員147人，主要為合同制人員。

離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門2019年度收入合計(jì)41,232,101.01元。其中：財(cái)政撥款收入4,322,310.60元，占總收入的10.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入36,704,228.83元，占總收入的89.02%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入205,561.58元，占總收入的0.50%。

與上年相比，財(cái)政撥款收入減少了829242.44元，我單位為差額撥款單位，編內(nèi)離退休人員的增加導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少；事業(yè)收入增加了19008149.41元，主要為醫(yī)療業(yè)務(wù)收入的提高；其他收入減少231695.31元，因2019年納入其他收入項(xiàng)核算的只有利息收入和實(shí)習(xí)生帶教培訓(xùn)收入。

二、支出決算情況說明

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門2019年度支出合計(jì)37,924,842.70元。其中：基本支出36,490,804.00元，占總支出的96.22%；項(xiàng)目支出1,434,038.70元，占總支出的3.78%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

與上年相比，支出共增加了14869487.38元，主要為：增加科室，擴(kuò)招科室人員，提高原有醫(yī)務(wù)人員待遇，人才培養(yǎng)、培訓(xùn)，及開展業(yè)務(wù)所支付的各項(xiàng)費(fèi)用。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出36,490,804.00元。與上年相比，基本支出增加了14719651.62元，主要為增加科室，擴(kuò)招科室人員，提高原有醫(yī)務(wù)人員待遇，人才培養(yǎng)、培訓(xùn)，以及開展業(yè)務(wù)所支付的費(fèi)用。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的48.48%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的51.52%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度，保障蒙自市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,434,038.70元。與上年相比，項(xiàng)目支出增加了149835.76元。

主要支出為：納入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)計(jì)量的人員支出及開展科室業(yè)務(wù)所支付的費(fèi)用。具體為：省級(jí)基本公共衛(wèi)生建設(shè)840元；公立醫(yī)院改革項(xiàng)目補(bǔ)助（中央）691151元；中央財(cái)政補(bǔ)助45000元；重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)31239.5元；省級(jí)重點(diǎn)專科（針灸推拿專科）59300.7元；急救能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)205210.86元；中醫(yī)藥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)79833.5元；州級(jí)重點(diǎn)專科（脾胃病專科）105696元；中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（中醫(yī)藥）11148.7元；預(yù)算中醫(yī)藥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200000元；中央財(cái)政補(bǔ)助4618.44元；各項(xiàng)工作穩(wěn)步、有序進(jìn)行，且順利完成年初既定的目標(biāo)和各項(xiàng)任務(wù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,619,649.30元,占本年支出合計(jì)的12.18%。與上年對(duì)比，減少了458586.68元，主要為編內(nèi)離退休人員的增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出615,837.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.33%。主要用于編內(nèi)人員保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出4,003,811.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.67%。主要用于增加科室擴(kuò)招人員，提高原有醫(yī)務(wù)人員待遇，及開展業(yè)務(wù)所支付的費(fèi)用。具體為：工資福利支出：2587201.06元，辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等：513190.26元，資本性支出：903420元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市中醫(yī)醫(yī)院部門資產(chǎn)總額91,934,043.07元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19,705,851.44元，固定資產(chǎn)5,115,755.21元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程66,362,093.40元，無形資產(chǎn)963,011.68元，其他資產(chǎn)（待處理財(cái)產(chǎn)損益）-212668.66元（具體內(nèi)容詳見附表）。

與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7797735.58元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加7373053.97元，固定資產(chǎn)增加62371.37元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程增加607518元，無形資產(chǎn)-32020.46元，其他資產(chǎn)（待處理財(cái)產(chǎn)損益）-213187.3元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值171593元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)8項(xiàng)，賬面原值141557.03元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額2,263,819.54元,其中：政府采購貨物支出1,227,053.00元;政府采購工程支出781,766.54元;政府采購服務(wù)支出255,000.00元;授予中小企業(yè)合同金額2,248,819.54元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

    財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。