目錄

   第一部分  蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、省、州和市有關衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和改革資源向基層延伸等政策措施。  

2、協調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務價格政策的建議。

3、貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、文化建設、交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展政策。

4、組織落實疾病預防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。牽頭《煙草控制框架條約》履約工作。

5、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。提出藥品價格政策建議。

6、組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。

7、負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關政策建議，完善計劃生育政策。

8、推進蒙自市大健康產業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結合、體醫(yī)融合等健康政策。

9、負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估。

10、監(jiān)督實施醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

11、指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

12、建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

13、承擔蒙自市老齡工作委員會的日常工作。

14、負責管理蒙自市計劃生育協會機關。

15、完成市委和市政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1、惠民指標落實進展順利。“關愛婦女兒童健康行動”計劃各項任務順利推進，目前，農村孕產婦住院分娩2321人、住院分娩完成率99.97%，婚檢3333人、婚檢率78.24%；新生兒聽力篩查6711人，篩查率95.82%。

2、深化醫(yī)改扎實推進。根據省委辦公廳、省政府辦公廳《關于進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的實施意見的通知》（云廳字〔2017〕29號），我市研究出臺了《關于蒙自市進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革10條措施的通知》（蒙政發(fā)〔2019〕71號）、《蒙自市縣級公立醫(yī)院去行政化改革工作實施方案（試行）》（蒙辦發(fā)〔2019〕59號）、《蒙自市醫(yī)共體建設工作實施方案（試行）》（蒙政辦發(fā)〔2019〕71號）《蒙自市醫(yī)療機構人事制度改革實施方案》（蒙衛(wèi)健發(fā)〔2019〕73號）等文件明確了進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，根據醫(yī)共體建設實施方案，統(tǒng)籌推進基層綜合改革和市級公立醫(yī)院綜合改革，積極推進市人民醫(yī)院牽頭與西北勒衛(wèi)生院、市婦計中心牽頭與老寨衛(wèi)生院、新安所中心衛(wèi)生院牽頭與期路白衛(wèi)生院為試點的緊密型醫(yī)共體各項工作。2019年4月2，召開蒙自市2019年衛(wèi)生健康工作會。總結2018年工作并對2019年衛(wèi)生健康及醫(yī)改工作安排布置。醫(yī)改工作中，開展公立醫(yī)院去行政化工作，市醫(yī)管委2019年6月召開兩次工作會，研究并通過了公立醫(yī)院院長任職方案和考察方案，按要求完成了兩家公立醫(yī)院院長選聘工作，按相關要求做好深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。

3、計劃生育服務穩(wěn)步推進。一是堅持和完善計劃生育目標管理責任制，健全完善計劃生育投入保障機制，全面推行以生育登記服務制度為核心，人口動態(tài)監(jiān)測為輔助、生育全程服務為依托、信息化支撐為保障，主動引導群眾接受服務管理，做到有序生育、優(yōu)生優(yōu)育、按政策生育的服務管理新機制，人口自然增長率為5.06‰。人口出生率為8.54‰；充分利用“一部手機辦事通”及全員人口信息平臺對生育群眾進行生育服務登記，簡化了登記流程，生育服務登記及時率達100%，覆蓋率為100%，投訴率為0；穩(wěn)步推進生育登記制度改革，進一步簡化登記流程，積極推進網上生育服務登記。認真落實國家“三項制度”和云南省“獎優(yōu)免補”政策，為符合享受計劃生育特別扶助的325人，享受獎勵扶助的892人，享受一次性獎勵的133人，享受一次性撫慰金的14人，享受獎學金的1417人辦理了審批審報手續(xù)，通過深入開展關愛女孩行動，綜合治理出生人口性別比，確保出生人口性別比保持在正常值范圍內。二是緊緊圍繞“六項重點任務”，樹立關懷服務品牌，關愛計生特殊家庭、留守兒童、留守老人、留守婦女等1300人次；有效推動中國計劃生育協會“暖心家園”失獨幫扶項目及青春健康“溝通之道”家長培訓項目，規(guī)范打造“暖心家園”和家長沙龍宣傳培訓陣地；爭取“幸福工程——救助貧困母親”項目資金70萬，幫扶60戶貧困母親發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)，助力脫貧攻堅；為100余人送去生殖健康及優(yōu)生優(yōu)育知識；開展青春健康教育輔導活動5場次400余人次；上報信息各級媒體采用70余條次。

4、健康扶貧工程取得階段性成效。根據《云南省健康扶貧30條措施》、《紅河州健康扶貧行動計劃（2016—2020年）》、《紅河州貫徹落實云南省健康扶貧30條措施實施方案》、《蒙自市健康扶貧30條措施》，將健康扶貧納入脫貧攻堅責任狀和政府責任目標考核的重要內容，實行“雙目標”管理。通過精準施策，落實健康扶貧各項政策措施，大病集中救治2822人，救治率100%。慢病簽約服務共救治4010人，救治率100%,。重病兜底保障共救治111人，救治率100%。縣域內所有醫(yī)療機構全面落實先診療后付費政策，貧困人口住院無需墊付醫(yī)療費，基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助、醫(yī)療兜底四重保障一站式即時結報。

5、公共衛(wèi)生和衛(wèi)生應急工作不斷加強。規(guī)范實施基本公共衛(wèi)生服務項目，16類55項基本公共衛(wèi)生服務覆蓋包括流動人口在內的全體居民，補助經費由2018年的人均55元提高到人均69元。截至目前，全市建立城鄉(xiāng)電子居民健康檔案417045人，達到93.09%。實施現代結核病控制策略，加強基本公共衛(wèi)生服務慢性病項目管理、開展慢性病危險因素、居民死因監(jiān)測等工作，加大嚴重精神障礙患者篩查救治管理和救治工作力度，全市重性精神疾病患者健康管理率達100%。積極實施麻風病、瘧疾、狂犬病、結核病等重大疾病防治規(guī)劃和行動計劃，加大聯防聯控工作力度。艾滋病防治成效明顯，靜脈注射吸毒、暗娼、男男性行為等人群感染率逐年下降。艾滋病新發(fā)感染率和病死率持續(xù)穩(wěn)定下降，病人生存質量持續(xù)提升，“兩降一升”目標基本實現，艾滋病疫情得到有效遏制。強化衛(wèi)生應急保障和突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預警，加強突發(fā)公共衛(wèi)生事件風險排查力度，本年度共一般發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件3起，市、鄉(xiāng)兩級按照要求規(guī)范有效處理，未發(fā)生重大社會影響。扎實推進健康教育和健康促進工作，以慢性病綜合示范區(qū)、基本公共衛(wèi)生服務、建設健康促進工作為重點，規(guī)范開展社區(qū)、醫(yī)院、學校、機關、企業(yè)等場所的健康教育工作。不斷鞏固國家健康教育試點縣健康促進項目及國家慢性病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建工作成果。

  6、中醫(yī)藥振興發(fā)展再上新臺階。強化中醫(yī)藥適宜技術在基層的推廣與應用，進一步提升中醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構中醫(yī)藥綜合服務能力，促進中醫(yī)藥特色優(yōu)勢的發(fā)揮。目前，全市100%的社區(qū)衛(wèi)生服務中心、100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院設有中醫(yī)館，70%的社區(qū)衛(wèi)生服務站、80%的村衛(wèi)生室能夠提供中醫(yī)藥服務。切實加強中醫(yī)院急診急救能力建設，不斷加強中醫(yī)重點專科專病建設。

 7、項目建設有序推進。市婦幼保健院建設項目已經投入使用。市第二人民醫(yī)院已經開工建設。社會資本投資的醫(yī)養(yǎng)結合項目－弘博康養(yǎng)醫(yī)院前期手續(xù)已經辦理完畢，準備年底開工。

    8、人才培養(yǎng)和健康教育等工作有效開展。實施基層醫(yī)療衛(wèi)生人才支持計劃、醫(yī)學骨干人才推進計劃、緊缺專門人才培訓工程、“蒙自名醫(yī)”培養(yǎng)工程，建立住院醫(yī)師規(guī)范化培訓制度、全科醫(yī)師制度。2019年推薦享受云南省政府特殊津貼專家人選2人。2019年報名參加全國衛(wèi)生專業(yè)技術資格考試636人，其中報考初級（士）172人，報考初級（師）347人，報考中級117人；報名參加全國護士執(zhí)業(yè)資格考試178人，按時完成現場資格審核、信息確認工作。43人報名參加全省高級衛(wèi)生專業(yè)技術資格實踐能力考試，安排39名城市醫(yī)師到我市13家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、3家社區(qū)服務中心下基層服務1年。按照2019年度農村訂單定向免費醫(yī)學生簽署定向就業(yè)協議的要求完成1名醫(yī)學生的免費培養(yǎng)工作，2名2014級農村訂單定向免費醫(yī)學生畢業(yè)就業(yè)安排工作。

    9、監(jiān)督執(zhí)法和宣傳教育等工作成效顯著。大力推進衛(wèi)生監(jiān)督網絡向鄉(xiāng)村延伸覆蓋，全市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)均成立衛(wèi)生計生監(jiān)督協管站，配備專兼職協管員，區(qū)域內監(jiān)督協管覆蓋率100%，建檔率100%。積極推進“雙隨機、一公開”，規(guī)范事中事后監(jiān)督工作，“雙隨機”監(jiān)督完成率95.62%（任務數160家，關閉23家，完成137家，未完成0家），完結率100%，公共場所立案查處5件，罰款3500元。醫(yī)療機構立案查處1起，罰款5000元，學校衛(wèi)生立案查處11起，警告11起。開展打擊非法行醫(yī)專項行動，以消毒供應、醫(yī)療廢物、醫(yī)療污水為重點的專項監(jiān)督檢查，醫(yī)療機構醫(yī)療廢物區(qū)域化分級分類分步管理項目穩(wěn)步推進，二級及以上醫(yī)療機構實現集中處置全覆蓋，一級醫(yī)療衛(wèi)生機構、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心集中處置率達100%。創(chuàng)新餐飲具集中消毒單位監(jiān)督量化分級誠信管理新模式，公共場所量化分級管理大幅提升。圍繞推進健康蒙自建設、調整完善生育政策、深化醫(yī)改等開展衛(wèi)生計生宣傳工作，截至目前，在前省州市各類媒體刊載新聞報道有73篇。圓滿完成重大會議、重要活動的醫(yī)療保障任務61次，扎實推進離退休干部、保密信訪、綜治維穩(wěn)等工作，共接到市長信箱8件，12345政務熱線10件，云南信訪網來件10件，所有投訴咨詢都均得到妥善處理，群眾對處理結果普遍表示滿意。沒有發(fā)生人員越級省、州上訪事件，全系統(tǒng)形成了和諧穩(wěn)定的良好氛圍。

10、安全生產責任制全面落實。為進一步落實“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”責任意識，與5家市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位、14家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、2家社區(qū)衛(wèi)生服務中心簽訂了《安全生產責任書》、《消防安全責任書》《交通安全責任書》，下發(fā)《關于切實做好當前安全生產、消防安全、道路交通安全、醫(yī)療衛(wèi)生安全、防雷設施安全排查工作的通知》到各醫(yī)療機構每月按時排查安全隱患，堅決防止麻痹松懈思想存在，有效遏制不安全事故發(fā)生；下發(fā)《蒙自市衛(wèi)生健康系統(tǒng)2019年度“安全生產月”和“防范風險化工行”活動實施方案》到各醫(yī)療單位開展安全生產月宣傳活動，組織干部職工學習安全生產知識20期700人次，利用LED電子顯示屏滾動播放安全生產月宣傳標語40次、張貼安全生產教育掛圖17期，組織干部職工267人參加了網絡安全知識競賽，通過各種形式的宣傳進一步增強干部職工的安全意識；開展“防風險、保安全、迎大慶”集中攻堅行動和查大風險防大事故百日行動，下發(fā)《關于進一步加強消防安全工作及開展2019年度消防疏散應急演練活動的通知》到各醫(yī)療單位均積極開展消防安全知識培訓30期1200余人次，使廣大員工在熟練掌握消防安全知識的同時，進一步掌握了火災急救知識、應急處置能力,截至目前，全系統(tǒng)未發(fā)生安全生產事故。

    11、基層衛(wèi)生工作有效提升。一是以“攜手家庭醫(yī)生，共筑健康生活”為活動主題開展家庭醫(yī)生簽約服務，完成簽約138141人，其中建檔立卡戶52098人。按照簽約一人，履約一人，做實一人的宗旨對簽約對象開展履約服務。截至10月共履約127896人，履約率為92.6%,其中建檔立卡戶50798人,履約率為97.5%。二是對市屬醫(yī)療機構開展基本藥物制度督導。各醫(yī)療機構嚴格執(zhí)行基本藥物制度，統(tǒng)一在云南省藥品集中采購系統(tǒng)進行藥品采購,實行優(yōu)先使用基本藥物。截至10月，各單位在云南省基本藥物集中采購交易系統(tǒng)中采購基本藥物金額市級6849.18萬元，基層1469.37 萬元 。三是縣鄉(xiāng)村一體化管理工作，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對轄區(qū)內的村衛(wèi)生室開展實行“統(tǒng)一規(guī)劃設置、統(tǒng)一業(yè)務管理、統(tǒng)一財務管理、統(tǒng)一藥品管理、統(tǒng)一聘任、實行浮動工資管理”五統(tǒng)一的管理模式進行管理，有效整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力。四是加強醫(yī)療衛(wèi)生服務監(jiān)管，建立激勵機制，穩(wěn)定和優(yōu)化鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍。制定了蒙自市關于進一步加強鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設實施方案。對2017年12月31日前退出且健在的鄉(xiāng)醫(yī)醫(yī)生進行身份及工作年限認定，為符合享受離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助的878名鄉(xiāng)村醫(yī)生發(fā)放生活補助共668.99萬元。五是依托市人民醫(yī)院舉辦2019年全市鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務技能培訓班，共對5名骨干醫(yī)師和340名鄉(xiāng)村醫(yī)生進行培訓，通過各項培訓提高基層衛(wèi)生人員對常見病、多發(fā)病的診療能力以及實踐操作能力，增強群眾的獲得感和對基層醫(yī)療衛(wèi)生服務的利用率和滿意度。六是實施基層醫(yī)療衛(wèi)生機構人員學歷提升工程。分別對29名基層醫(yī)療機構工作人員進行中專學歷提升，對14人進行大專學歷提升。七是開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務中心等級評審，成立領導及評審專家領導小組，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務中心完成了自評報告工作。初評工作已于9月30日前完成。

   12、黨建和黨風廉政建設持續(xù)加強。2019年10月15日為止，衛(wèi)健局新發(fā)展黨員10名，培養(yǎng)入黨積極分子16名，入黨申請人4名。新成立了2個民營醫(yī)療機構黨支部（紅河慈銘健康體檢中心有限公司黨支部、紅河愛爾眼科醫(yī)院黨支部）。黨委開展理論學習中心組6次，開展科級領導干部講黨課6人次。持續(xù)加強黨風廉政建設，恪守勤政廉潔。牢固樹立“四個意識”，自覺在政治上思想上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅決維護黨中央集中統(tǒng)一領導。加大對黨員干部的廉政教育，讓廣大黨員干部樹牢服務意識，切實轉變工作作風，為人民群眾服好務，做好人民群眾的勤務員，同時，通過“不忘初心、牢記使命”主題教育、警示教育、廉政文化長廊、醫(yī)療行業(yè)不正之風清理整治專項行動等各種方式，讓廉政文化在潛移默化中深入黨員干部靈魂深處。認真落實黨風廉政建設責任制，管好自己的親人和身邊的工作人員，加強黨性觀念及宗旨意識，強化黨內監(jiān)督、民主監(jiān)督，機關和行業(yè)作風持續(xù)好轉。

  13、掛包幫工作持續(xù)推進。對掛鉤的他期口村委會下呼吐村建檔立卡的69戶貧困戶；老鷹窩下寨27戶；螞蟻12戶實現走訪全覆蓋。各掛包干部認真核對貧困村貧困戶信息，全面摸清貧困村貧困戶基本情況，準確掌握導致貧困的原因和實際需要，細化完善建檔立卡資料和精準扶貧信息動態(tài)管理。分別開展環(huán)境衛(wèi)生整治、人畜混居、人畜飲水安全、農業(yè)生產情況、控輟保學、養(yǎng)老保險交納、致富宣傳動員、群眾禮節(jié)禮貌、勞務輸出等宣傳及相關工作。并自購月餅中秋節(jié)慰問貧困戶，共慰問137戶，價值10750元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）部門2019年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1、蒙自市衛(wèi)生健康局

2.蒙自市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

3.蒙自市計劃生育協會機關

4.蒙自市健康教育所

5.蒙自市流動人口計劃生育管理辦公室

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）部門2019年末實有人員編制59人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制22人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員18人），其他人員14人，主要是蒙自市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局協管員9人，蒙自市流動人口計劃生育管理辦公室協管員5人。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）部門2019年度收入合計28,787,811.36元。其中：財政撥款收入28,446,811.36元，占總收入的98.82%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入341,000.00元，占總收入的1.18%。與上年對比增加164,312.80元，主要原因是2018年撥入紅河博愛醫(yī)養(yǎng)康復中心項目經費，而2019年未撥入及2019年人員經費增加、高齡老人保健補助、中藥資源普查經費、基本藥物制度經費、基本公共衛(wèi)生經費、疾病預防控項目、婦幼衛(wèi)生項目、計劃生育獎優(yōu)免補資金等項目經費增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）部門2019年度支出合計23,333,144.85元。其中：基本支出7,693,244.22元，占總支出的32.97%；項目支出15,639,900.63元，占總支出的67.03%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少2,311,298.83元，主要原因分析是2018年支出紅河博愛醫(yī)養(yǎng)康復中心項目經費，而2019年無紅河博愛醫(yī)養(yǎng)康復中心項目經費的支出，2019年人員經費增加、高齡老人保健補助、中藥資源普查經費、基本藥物制度經費、基本公共衛(wèi)生經費、疾病預防控項目、婦幼衛(wèi)生項目、離崗鄉(xiāng)醫(yī)補助、計劃生育獎優(yōu)免補資金等項目經費支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出7,693,244.22元。與上年對比增加532,415.11元，主要原因是人員經費、日常公用經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.39%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.61%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出15,639,900.63元。與上年對比減少2,943,713.94元，主要原因是2019年無紅河博愛醫(yī)養(yǎng)康復中心項目經費的支出及高齡老人保健補助、中藥資源普查經費、基本藥物制度經費、基本公共衛(wèi)生經費、疾病預防控項目、婦幼衛(wèi)生項目、離崗鄉(xiāng)醫(yī)補助、計劃生育獎優(yōu)免補資金等項目經費支出增加。具體項目開支及開展工作情況：公益性崗位資金25,163.76元、高齡老人保健補助2,853,800元、公共交通專項經費36,300.00元、艾滋病防治工作經費67,848.18元、干部保健經費100,000.00元、衛(wèi)健局業(yè)務費281,846.27元、基本公共衛(wèi)生服務考核經費10,810.00元、健康扶貧辦工作經費35,392.00元、除四害工作經費65,000.00元、市二院殘疾人托養(yǎng)中心建設項目前期經費200,000.00元、離崗鄉(xiāng)醫(yī)補助1,337,980.00元、基藥制度補助1,301,616.20元、基本公共衛(wèi)生服務項目3,128,987.51元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置預留經費269,600.00元、獎學金321,780.00元、第三輪綜合防治示范區(qū)項目136,073.49元、省級補助艾滋病經費16,266.00元、精神病人住院費100,000.00元、麻風病防治經費10,000.00元、慢性病非傳染性綜合防治示范市建設經費1,110.00元、計劃免疫經費3,023.00元、雙隨機監(jiān)督檢查經費116,989.00元、生活飲用水監(jiān)督檢測經費1,011.00元、愛國衛(wèi)生經費23,766.00元、基層中醫(yī)藥服務能力提升200,000.00元、村級宣傳員補助885,860.00元、流動人口管理經費109,087.59元、流動人口均等化服務經費5,078.63元、開展創(chuàng)建幸福家庭活動和新家庭計劃經費1,621.00元、人口與計生統(tǒng)計及抽樣調查工作經費74,126.00元、宣傳員績效獎勵96,636.50元、生育關懷活動經費27,347.42元、全員人口信息化建設經費6,050.00元、宣傳教育經費1,986.00元、新農合參合經費900,150.00元、孕前優(yōu)生健康檢查項目經費30,000.00元、出生人口性別比綜合治理經費2,310.00元、計生特殊家庭項目資金154,832.10元、青少年健康試點發(fā)展項目經費9,810.00元、計劃生育獎勵扶助資金907,200.00元、計劃生育特別扶助資金(傷殘、死亡家庭)1,613,292.00元、失獨家庭一次性撫慰金37,500.00元、農業(yè)人口獨生子女父母一次性獎勵金59,800.00元、計劃生育特別扶助補助資金(其它家庭)21,600.00元、中藥資源普查經費21,657.50元、流動人口動態(tài)監(jiān)測經費8,000.00元、暖心家園項目經費8,743.00元等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）部門2019年度一般公共預算財政撥款支出23,285,192.35元,占本年支出合計的99.79%。與上年對比增加9,346,701.67元,主要原因是2019年人員經費增加、高齡老人保健補助、基本藥物制度經費、基本公共衛(wèi)生經費、疾病預防控項目、婦幼衛(wèi)生項目、計劃生育獎優(yōu)免補資金等項目經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,785,916.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.96%。主要用于歸口管理的行政單位離退休173,359.00元、事業(yè)單位離退休2,800.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出658,256.76元、死亡撫恤6,552.00元、傷殘撫恤22,554.00元、工傷保險4,580.80元、其他就業(yè)補助支出25,163.76元、老年福利1,892,650.00元。 

  9.衛(wèi)生健康（類）支出20,499,276.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.04%。主要用于開展衛(wèi)生健康工作,其中:行政運行3,322,316.96元、其他醫(yī)療衛(wèi)生健康管理事務支出943,604.04元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出2,639,596.00元、疾病預防控制機構505,049.00元、衛(wèi)生監(jiān)督機構2,245,355.46元、基本公共衛(wèi)生服務項目3,584,437.51元、重大公共衛(wèi)生專項383,601.49元、其他公共衛(wèi)生支出24,777.00元、中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項200,000.00元、計劃生育機構608,178.00元、計劃生育服務260,489.63元、其他計劃生育事務支出4,820,540.94元、老齡衛(wèi)生健康事務961,50.00元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為550,000.00元，支出決算為143,439.84元，完成預算的26.08%。其中：因公出國（境）費支出決算為19,000.00元，2019年無預算數；公務用車購置及運行費支出決算為114,175.84元，完成預算的45.67%；公務接待費支出決算為10,264.00元，完成預算的3.42%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是單位本著開源節(jié)流，踐行節(jié)約。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少11,482.57元，下降7.41%。其中：因公出國（境）費支出決算增加19,000.00元，2019年無預算數；公務用車購置及運行費支出決算減少4,905.97元，下降4.12%；公務接待費支出決算減少25,576.60元，下降71.36%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是單位本著開源節(jié)流，踐行節(jié)約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出19,000.00元，占13.25%；公務用車購置及運行維護費支出114,175.84元，占79.60%；公務接待費支出10,264.00元，占7.16%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出19,000.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計1人次。開展內容包括：單位1人參加紅河州人民政府組織的赴臺考察，發(fā)生費用19,000.00元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出114,175.84元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出114,175.84元，開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于開展衛(wèi)生健康工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出10,264.00元。其中：

國內接待費支出10,264.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次111人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展衛(wèi)生健康工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）部門2019年機關運行經費支出815,085.66元，與上年對比增加230,921.35元,主要原因是2019年單位扶貧工作,差旅費增加及公務交通補貼、委托業(yè)務費、其他商品服務支出、資本性支出增加。單位機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、公務接待費、勞務費、其他商品和服務支出等日常公務支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市衛(wèi)生健康局（本級）部門資產總額33,800,241.41元，其中，流動資產16,956,135.67元，固定資產16,585,532.78元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產258,572.96元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加6,295,898.78元，其中;流動資產增加6,924,831.66元，固定資產減少588,142.84元,對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產減少40,790.04元，其他資產0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值455,000.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入1,500.00元；出租房屋450平方米，賬面原值0元(屬于臨時簡易用房，未入固定資產），實現資產使用收入23,663.63元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額58,397,127.00元,其中：政府采購貨物支出58,275,947.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出121,180.00元;授予中小企業(yè)合同金額58,380,957.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

   財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映實行歸口管理和各類離退休人員管理機構的支出。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)保險費支出。

行政運行（2100101款）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

其他醫(yī)療衛(wèi)生健康管理事務支出（2100199款）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生健康管理事務方面的支出。

其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（2100399款）：反映除上述項目以外其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的支出。

疾病預防控制機構（2100401款）：反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預防控制機構的支出。

衛(wèi)生監(jiān)督機構（2100402款）：反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構的支出。

基本公共衛(wèi)生服務（2100408款）：反映基本公共衛(wèi)生服務支出。

重大公共衛(wèi)生專項（2100409款）：反映重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。

其他公共衛(wèi)生支出（2100499款）：反映除上述項目以外其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

計劃生育機構（2100716款）：反映衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構的支出。

計劃生育服務（2100717款）：反映計劃生育服務支出。

其他計劃生育事務支出（2100799款）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

    其他醫(yī)療救助支出（2101399）：反映除上述項目以外的其他用于醫(yī)療救助方面的支出。