蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2019年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分  蒙自市疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

１、對(duì)影響人群生存環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險(xiǎn)因素進(jìn)行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生監(jiān)測(cè)；對(duì)傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、公害病、學(xué)生常見病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展的規(guī)律流行病學(xué)監(jiān)測(cè)，并制定預(yù)防控制對(duì)策。
　　２、為擬訂與疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃等提供科學(xué)依據(jù)，為衛(wèi)生行政部門提供決策咨詢。
    ３、擬訂并實(shí)施疾病預(yù)防控制工作方案，對(duì)方案實(shí)施進(jìn)行質(zhì)量和效果評(píng)估。
　　４、對(duì)傳染病的發(fā)生流行和中毒、污染事件進(jìn)行調(diào)查處理，為救災(zāi)防病和解決重大公共衛(wèi)生問題提供技術(shù)支持。
　　５、實(shí)施預(yù)防接種，負(fù)責(zé)預(yù)防用生物制品的使用與管理。

６、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)，指導(dǎo)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)措施的實(shí)施；承擔(dān)愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)中與疾病預(yù)防控制有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。

７、開展健康教育與健康促進(jìn)，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進(jìn)社會(huì)健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。
　　８、承擔(dān)疾病預(yù)防控制及有關(guān)公共衛(wèi)生信息的報(bào)告、管理和預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)，為疾病預(yù)防控制決策提供科學(xué)依據(jù)。

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

蒙自市疾病預(yù)防控制中心重點(diǎn)工作內(nèi)容：認(rèn)真貫徹落實(shí)“預(yù)防為主”的衛(wèi)生工作方針，進(jìn)一步完善疾病預(yù)防控制體系，扎實(shí)開展疾病防控工作，不斷增強(qiáng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。全年未發(fā)生重大傳染病疫情. 強(qiáng)化教育，全面提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。提高醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，強(qiáng)化疫情的防控和處置能力，中心先后舉辦了傳染病報(bào)告相關(guān)知識(shí)、衛(wèi)生應(yīng)急知識(shí)、麻風(fēng)病結(jié)核病防治知識(shí)、艾滋病/性病防治知識(shí)、免疫規(guī)劃知識(shí)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作及免疫規(guī)劃信息管理培訓(xùn)等多期培訓(xùn)班，不斷提高了醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平，為我市疾病預(yù)防控制工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。創(chuàng)新理念，夯實(shí)衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)工作。傳染病疫情信息報(bào)告質(zhì)量大幅提升、重點(diǎn)傳染病的防治工作再出佳績(jī)。加強(qiáng)管理，各項(xiàng)疾病預(yù)防控制工作成效顯著、狠抓管理，傳染病疫情信息報(bào)告質(zhì)量大幅提升、關(guān)口前移，重點(diǎn)傳染病的防治工作再出佳績(jī) （流感防控工作、手足口病防治、免疫規(guī)劃工作、鼠疫防治工作、蚤密度監(jiān)測(cè)、，狂犬病防治工作、結(jié)核病防治、麻風(fēng)病防治工作、碘缺乏病的防治、艾滋病防治工作、慢性非傳染性、食源性疾病監(jiān)測(cè)工作、學(xué)生預(yù)防性體檢工作、美沙酮維持治療）在工作取得一定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，中心的各項(xiàng)工作與各級(jí)黨委、政府的要求和人民群眾的期望還存在差距，全市疾病控制工作仍然面臨著嚴(yán)峻的形勢(shì)和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是由于流動(dòng)人口增加，使得農(nóng)村和流動(dòng)人口疾病預(yù)防控制工作仍存在一些薄弱環(huán)節(jié)，部門間協(xié)調(diào)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)；二是資金投入與全面履行疾控工作職能實(shí)際工作需要之間仍存在較大差距，衛(wèi)生應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)明顯不足，突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置、應(yīng)急物資儲(chǔ)備工作沒有專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保證。三是由于人員經(jīng)費(fèi)不足，人員外出進(jìn)修學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)較少，難以有效應(yīng)對(duì)各種傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件。四是公共衛(wèi)生隊(duì)伍的高水平專業(yè)人才不足。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院安排兼職從事公共衛(wèi)生工作，具有公共衛(wèi)生執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格或全科醫(yī)生以上的專業(yè)人才較少，其人員大多為沒有執(zhí)業(yè)醫(yī)師相關(guān)資質(zhì)的人員擔(dān)任。村級(jí)醫(yī)務(wù)人員普遍學(xué)歷較低、技術(shù)水平不高，對(duì)疾病預(yù)防控制和其它公共衛(wèi)生工作的任務(wù)的落實(shí)與實(shí)施造成一定的影響。下一步工作思路加強(qiáng)傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件信息報(bào)告管理，鞏固報(bào)告質(zhì)量；進(jìn)一步加強(qiáng)兒童預(yù)防接種信息化建設(shè)，強(qiáng)化基礎(chǔ)免疫管理，確保擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃免疫接種率達(dá)到國(guó)家要求，有效控制疫苗針對(duì)性疾病；繼續(xù)貫徹學(xué)習(xí)十九大精神，抓實(shí)抓好健康扶貧各項(xiàng)工作；加大鼠疫、霍亂、人感染高致病性禽流感等重點(diǎn)傳染病監(jiān)測(cè)及防控，分析利用好監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，指導(dǎo)好防控工作；加強(qiáng)肺結(jié)核可疑癥狀者的轉(zhuǎn)診推介工作，提高人群結(jié)核病癥狀篩查率，爭(zhēng)取早期發(fā)現(xiàn)患者，并規(guī)范患者管理，提高治療水平；做好地方病防治工作，進(jìn)一步鞏固地方病防治成果；按照基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效考核辦法，做好疾病預(yù)防控制包的績(jī)效考核工作；進(jìn)一步提升中心實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)能力，積極創(chuàng)造條件，不斷拓寬監(jiān)測(cè)檢測(cè)工作領(lǐng)域；加大培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高公共衛(wèi)生突發(fā)事件應(yīng)急處置能力；組織轄區(qū)疫苗接種單位學(xué)習(xí)疫苗生產(chǎn)管理使用相關(guān)法律法規(guī)；加強(qiáng)職業(yè)病防治知識(shí)的培訓(xùn)，做好職業(yè)病防治規(guī)劃工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

【請(qǐng)補(bǔ)充詳細(xì)信息】

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2019年末實(shí)有人員編制48人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制48人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員48人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2019年度部門決算表

附件：

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2019年度收入合計(jì)24,796,956.24元。其中：財(cái)政撥款收入24,796,956.24元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加8 509 888.17元，主要原因分析2018年財(cái)政統(tǒng)籌返還金額7 396 152.69元。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2019年度支出合計(jì)25,132,047.74元。其中：基本支出22,311,639.00元，占總支出的88.78%；項(xiàng)目支出2,820,408.74元，占總支出的11.22%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加10 156 192.10元，主要原因分析支付往年疫苗欠款。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市疾病預(yù)防控制中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出22,311,639.00元。與上年對(duì)比增加9 674 123.22元，主要原因分析比上年多支出了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及死亡撫恤費(fèi)用。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的23.38%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的76.62%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市疾病預(yù)防控制中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,820,408.74元。與上年對(duì)比增加482 068.88元，主要原因分析基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金比上年增加了。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)支出：847 316元；重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出1 971 942.74元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,132,047.74元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加10 156 192.10元,主要原因分析比上年多支出了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及死亡撫恤費(fèi)用。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出1,150.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；支出情況：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1150元。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出605,511.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.41%。主要用于社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出；支出情況社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出：4003.17元；社會(huì)保障和就業(yè)支出；支出情況：行政事業(yè)單位離退休費(fèi)支出13200元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出572 588.16元；其他就業(yè)補(bǔ)助支出9000元；死亡撫恤6720元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出24,525,386.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.59%。主要用于其他衛(wèi)生醫(yī)療管理事務(wù)支出；支出情況：其他衛(wèi)生醫(yī)療管理事務(wù)支出10000元；疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出：21 696 127.67元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出847 316元；重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出1 971 942.74元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為108000元，支出決算為156,228.29元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為156,228.29元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車運(yùn)行次數(shù)增加。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加156,228.29元，增長(zhǎng)65.9%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加156,228.29元，增長(zhǎng)/下降65.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因公務(wù)用車運(yùn)行次數(shù)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出156,228.29元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出156,228.29元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出156,228.29元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市疾病預(yù)防控制中心部門資產(chǎn)總額38,557,843.63元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)28,331,631.10元，固定資產(chǎn)10,141,572.59元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)84639.94元（具體內(nèi)容詳見附表）其中包含應(yīng)急物資儲(chǔ)備。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1 498 894.34元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少1 847 273.31元，固定資產(chǎn)增加3 378 201.41元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產(chǎn)增加（減少）0.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元；資產(chǎn)劃撥11項(xiàng)，賬面原值24,410.00元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額110,090.00元,其中：政府采購貨物支出60,090.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出50,000.00元;授予中小企業(yè)合同金額60,090.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。