目錄

   第一部分  蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院是蒙自市衛(wèi)健局下屬的財政全額撥款事業(yè)單位。職能是為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，常見病多發(fā)病診治，院前急救巡回醫(yī)療，常見病多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)，新型合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理，為計劃生育提供技術(shù)指導(dǎo) 計劃生育技術(shù)服務(wù)，節(jié)育環(huán)置取、結(jié)軋、人工與藥物流產(chǎn)品、生育指導(dǎo)與避孕咨詢等工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、健康扶貧

冷泉鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶2138 戶8756 人（其中已脫貧1435 戶5868 人，未脫貧703 戶 2888人）。已簽約7530人，剔除外出打工、外嫁、死亡等原因不能簽約共1226人，簽約覆蓋率100%，其中重點(diǎn)人群簽約人數(shù)1774人，簽約履約率100%，特殊人群和慢病規(guī)范管理率已達(dá)80%，32種大病集中救治中的116人實行“一人一檔一方案”管理。

2、診療工作

我院1-—12月份醫(yī)療總收入1874833.84元，診治門診病人33666人次，門診收入1455486.44元，門診統(tǒng)籌資金550822.66元；住院病人425人，住院收入419347.4元，門診統(tǒng)籌資金353641.99元。危重病人搶救 4人，成功4人，死亡 0 人，成功率100%，各種外科小手術(shù)3255例；化驗4136例，B超1205例，門診輸液人次24860人，處方合格率98 %， 病歷書寫合格率98 % ，出入院診斷合格率99%。未發(fā)生醫(yī)療投訴、差錯事故。

3、基本公共衛(wèi)生服務(wù)

截至2019年12月底，我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)累計建立居民電子健康檔案22980份，規(guī)范化電子建檔率96.12％。1-12月，健康教育宣傳欄內(nèi)容更新60次，鎮(zhèn)、村兩級共組織健康知識講座48次，開展健康咨詢活動9次，發(fā)放健康教育宣傳資料3490余份，個體化健康教育6898人次。我鎮(zhèn)6歲以下兒童預(yù)防接種建卡率達(dá)100％，一類疫苗各單苗基礎(chǔ)免疫接種率均在95％以上。2019年1－12月未發(fā)生乙類傳染病，傳染病疫情報告率達(dá)100%，及時率達(dá)100%，未發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件。1-12月 0－6歲兒童1626人，我鎮(zhèn)共有孕產(chǎn)婦211人，農(nóng)業(yè)戶籍活產(chǎn)208人（雙胞胎一對），孕產(chǎn)婦管理率 92% 。住院分娩211人, 住院分娩率 100% ，高危孕產(chǎn)婦管理率100%。孕前優(yōu)生10對。65歲以上老年人建檔管理1985人，其中1-12月接受生活方式及健康狀況評估、體格檢查、輔助檢查和健康指導(dǎo)的老年人有1753人，健康管理率88.31%。高血壓患者建檔管理1036人，目前已體檢1036人，2型糖尿病患者112人，目前已體檢112人。截止2019年12月，我鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重精神障礙患者98人，納入系統(tǒng)管理92人,管理率100%。管理治療肺結(jié)核患者19例，管理率達(dá)100%。衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管事件發(fā)生0次。0－3歲兒童中醫(yī)藥健康管理318人，374人次，健康管理率53.36%；老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)1448人，完成率為72.95%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制19人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年度收入合計5,839,237.23元。其中：財政撥款收入3,734,993.38元，占總收入的63.96%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,090,425.63元，占總收入的35.80%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入13,818.22元，占總收入的0.24%。與上年相比總收入增加496381.01元，其中：財政撥款收入增加141475.08元，事業(yè)收入增加354905.93元，主要原因醫(yī)療服務(wù)水平提高，醫(yī)療收入增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年度支出合計5,129,989.20元。其中：基本支出3,444,841.61元，占總支出的67.15%；項目支出1,685,147.59元，占總支出的32.85%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比增加299327.35元，其中：基本支出減少1305022.74元，項目支出增加1604350.09元，主要原因主要原因是2018年2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)和2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出列為基本支出，2019年被列為項目，所以項目支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,444,841.61元。與上年相比基本支出減少1305022.74元，主要原因主要原因是人員變動調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn)，工資福利支出減少，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的53.01%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的46.99%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,685,147.59元。與上年相比項目支出增加1604350.09元，主要原因是2018年2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)和2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出列為基本支出，2019年被列為項目，所以項目支出增加。主要用于其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出562226.00元，其中：勞務(wù)費(fèi)562,226.00元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1060093.59元，其中：辦公費(fèi)63,391.00元、印刷費(fèi)26,047.00元、水費(fèi)6,328.80元、電費(fèi)10,104.05元、郵電費(fèi)59,673.74元、差旅費(fèi)835.00元、專用材料費(fèi)11,000.00元、勞務(wù)費(fèi)882,714.00元；中醫(yī)藥民族專項支出12428.00元，其中：專用材料費(fèi)2,028.00元、專用設(shè)備購置10,400.00元；其他醫(yī)療救助支出50400.00元，其中：勞務(wù)費(fèi)50,400.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,511,234.97元,占本年支出合計的68.45%。與上年相比增加11286.8元，主要原因是工資福利支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出193,051.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.50%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出3,318,183.59元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.50%，其中：基本支出1,633,036.00元；項目支出1,685,147.59元。基本支出主要用于工資福利支出1,632,556.00元，其中：基本工資619,677.00元、津貼補(bǔ)貼473,553.00元、績效工資406,618.00元、住房公積金132,708.00元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出480.00元，其中：獎勵金480.00元。項目支出主要用于其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出562.226.00元，其中：勞務(wù)費(fèi)562,226.00元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1.060.093.59元，其中：辦公費(fèi)63,391.00元、印刷費(fèi)26,047.00元、水費(fèi)6,328.80元、電費(fèi)10,104.05元、郵電費(fèi)59,673.74元、差旅費(fèi)835.00元、專用材料費(fèi)11,000.00元、勞務(wù)費(fèi)882,714.00元；中醫(yī)藥民族專項支出12.428.00元，其中：專用材料費(fèi)2,028.00元、專用設(shè)備購置10,400.00元；其他醫(yī)療救助支出50.400.00元，其中：勞務(wù)費(fèi)50,400.00元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。主要原因是2019年無年初預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額3,269,606.26元，其中，流動資產(chǎn)1,713,504.27元，固定資產(chǎn)1,556,101.99元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少770043.54元，其中;流動資產(chǎn)增加416423.93元，固定資產(chǎn)減少1186467.47元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產(chǎn)增加（減少）0.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額20,440.00元,其中：政府采購貨物支出20,440.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額20,440.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

   情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

   財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出  反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出
    鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院  反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出
    其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出  反映除上述項目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出
    基本公共衛(wèi)生服務(wù)  反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出
    重大公共衛(wèi)生專項  反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出