目錄

   第一部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2019年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院組建于1951年,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位, 為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開(kāi)展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。單位占地2000余平方米，年末在職職工12人，退休人員4人。

2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因

單位屬于事業(yè)編制,行使全鄉(xiāng)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作，依照國(guó)家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算安排。

3.人員情況及增減變動(dòng)原因

單位2018年定編人數(shù)為14人。年末在職職工12人，退休4人。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一、健全機(jī)構(gòu)、完善管理制度

為了確保醫(yī)院具體工作的順利開(kāi)展，在年初調(diào)整健全了院務(wù)會(huì)、醫(yī)療質(zhì)量控制管理小組、藥事管理小組、工會(huì)等組織機(jī)構(gòu)，同時(shí)制定了相應(yīng)的崗位職責(zé)和活動(dòng)制度，并經(jīng)常組織開(kāi)展活動(dòng)，為具體工作的開(kāi)展提供了強(qiáng)有力的組織保障。

二、抓住機(jī)遇、深化改革

我院以“落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建和諧社會(huì)”重要思想為指導(dǎo)，以構(gòu)建“和諧醫(yī)患關(guān)系”為目標(biāo)，把解決群眾“看病難，看病貴”作為發(fā)展我鄉(xiāng)衛(wèi)生事業(yè)的第一要業(yè)，結(jié)合單位實(shí)際情況，健全和完善了我院內(nèi)部工作制度，一是實(shí)改良了單位職工工資的分配制度，職工工資堅(jiān)持按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則,以崗位績(jī)效考核為核心,實(shí)行崗位、績(jī)效相結(jié)合的分配辦法，分配向優(yōu)秀人才、關(guān)鍵崗位傾斜提高了職工的工作積極；二是健全了醫(yī)院的管理制度，實(shí)行了院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制、職工聘用制、目標(biāo)責(zé)任考核管理制，為醫(yī)院的發(fā)展注入了新的活力；三是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度和藥品零差價(jià)銷售制度，嚴(yán)格執(zhí)行《云南省非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)》。使我院的常用藥品價(jià)格進(jìn)一步下降，從一定程度的緩解了看病貴的問(wèn)題。

三、動(dòng)員一切力量，抓好公共衛(wèi)生服務(wù)工作

公共衛(wèi)生服務(wù)工作，歷來(lái)是鄉(xiāng)衛(wèi)生院的工作重點(diǎn)，我院一直以來(lái)都把這項(xiàng)工作列為醫(yī)院的“立院這本”，全院上下一至認(rèn)為，做好了公共衛(wèi)生服務(wù)工作，就為全鄉(xiāng)1萬(wàn)多人口做了件了不起的事。在市衛(wèi)生局及上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的正確指導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)全院職工的共同努力，一是沒(méi)有發(fā)生大的疫情，二是沒(méi)有孕產(chǎn)婦死亡，居民健康檔案管理和老年人保健及慢性病管理緊張有序地開(kāi)展，并取得了較好的社會(huì)效益，各項(xiàng)工作任務(wù)按進(jìn)度有序進(jìn)行。具體任務(wù)指標(biāo)完成情況如下：

（１）、疫情監(jiān)測(cè)：

截至12月31日，我院分別對(duì)4個(gè)村委會(huì)各進(jìn)行了4次疫情督導(dǎo)，對(duì)工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)或限期整改，和鄉(xiāng)村醫(yī)生一起分析當(dāng)?shù)氐囊咔榍闆r，制定一步的工作計(jì)劃，保證了整個(gè)監(jiān)控網(wǎng)能夠暢通有序地開(kāi)展工作。
（２）、計(jì)劃免疫：

基礎(chǔ)免疫：截至12月統(tǒng)計(jì)，卡介苗應(yīng)種26人，實(shí)種26人，接種率為100％；脊灰糖丸應(yīng)種390人次，實(shí)種540人次，接種率為99.5％；百白破應(yīng)種404人次，實(shí)種404次人，接種率為100％；含麻疹成分疫苗應(yīng)種302人，實(shí)種302人，接種率為100％；乙肝疫苗應(yīng)種222人次，實(shí)種222人次，接種率為100％；乙腦應(yīng)種219人次,實(shí)種219人次,接種率為100%;流腦應(yīng)種300人次,實(shí)種300人次,接種率為100%.
常規(guī)免疫：糖丸應(yīng)種390人，實(shí)種390人，接種率為100％；百白破應(yīng)種404人，實(shí)種404人，接種率為100％；含麻疹成分疫苗應(yīng)種302人，實(shí)種302人，接種率為100％；乙腦應(yīng)種219人次,實(shí)種219人次,接種率為100%;A+C流腦應(yīng)種164人次,實(shí)種164人次,接種率為100%;甲肝應(yīng)種118人,實(shí)種118人,接種率為100%.
強(qiáng)化免疫:已按上級(jí)要求完成2019年的各類疫苗強(qiáng)化工作及查漏補(bǔ)種工作。
  ３、鼠防工作：組織了春季滅鼠1次，滅鼠效果較好，為做好鼠疫監(jiān)測(cè)，在不同村寨捕鼠50只作檢驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)異常情況，至今無(wú)鼠疫發(fā)生；
  4、公共場(chǎng)所衛(wèi)生工作，按照《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》的規(guī)定，轄區(qū)從業(yè)12戶，體檢12人、辦證12戶、辦證率100％。學(xué)校巡查：37次，醫(yī)療衛(wèi)生巡查：27次，公共場(chǎng)所巡查：54次，飲用水巡查：68次、非法行醫(yī)報(bào)告：1次。
  5、結(jié)防工作，發(fā)現(xiàn)可疑肺結(jié)核36例，轉(zhuǎn)診36例，新涂陽(yáng)9人,正在接受治療的有9人，并按要求定期隨訪。
  6、皮防工作：線訪調(diào)查人4991人，被線訪調(diào)查的有145人，皆以個(gè)別、座談會(huì)的形式進(jìn)行，完成所定標(biāo)準(zhǔn)的100％，未發(fā)現(xiàn)麻風(fēng)及凝似麻風(fēng)病例。
  7、健康教育工作，按要求制定工作計(jì)劃，指定了兼職工作人員，多渠道、多途徑地開(kāi)展宣傳教育工作。
  8、瘧防工作，依照“分類防治、分類指導(dǎo)”的原則，重點(diǎn)對(duì)古布龍村委會(huì)的差沖村加強(qiáng)了疫情監(jiān)測(cè)和落實(shí)各項(xiàng)防控措施。發(fā)熱病人血檢80人。
  9、艾滋病防治：2019年病人總數(shù)：31人，死亡：5人、治療：13人、隨訪：2人、脫失：9人、其中2人信息不詳。1-12月實(shí)際檢測(cè)224人，其中老年人HIV檢測(cè)：60人。

2、婦幼保健計(jì)劃生育工作指標(biāo)

（1）、婦女保健

孕產(chǎn)婦176人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理176人，系統(tǒng)管理率100%。出生活產(chǎn)數(shù)129人，產(chǎn)婦數(shù)129人，住院分娩129人，住院分娩率100%。高危孕產(chǎn)婦篩查工作舉行了4次，篩查孕婦60人，已進(jìn)行系統(tǒng)管理，管理率100%。本院共管理高危孕產(chǎn)婦100人，已住院分娩53人，遺留47人，高危孕產(chǎn)婦管理率100%。設(shè)立農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助領(lǐng)導(dǎo)小組，成立預(yù)防艾滋病母嬰傳播領(lǐng)導(dǎo)小組，產(chǎn)婦在孕期或分娩期接受HIV檢測(cè)66人，發(fā)現(xiàn)乙肝病毒攜帶者2人。HIV抗體、梅毒初篩陽(yáng)性0人。婦女病普查58人。
   （ 2）、兒童保健
    7歲以下兒童987人，系統(tǒng)管理789人，管理率77.88%；5歲以下507人，系統(tǒng)管理449人，管理率88.56%；3歲以下233人，系統(tǒng)管理187人，管理率80.69%。高危兒童管理37人，管理率100%，5歲以下兒童死亡3人。疑似新生兒破傷風(fēng)死亡0例.

（3）、計(jì)劃生育服務(wù)工作指標(biāo)完成情況

(1) 、避孕藥具管理。截至2019年12月，為我鄉(xiāng)育齡婦306人提供了免費(fèi)服務(wù)。其中避孕藥具隨訪301人次，發(fā)放口服避孕藥218人、發(fā)放避孕套59人、放置宮內(nèi)節(jié)育器29人，取出宮內(nèi)節(jié)育器14人，藥具使用率達(dá)95.31%、隨訪率達(dá)98.37%、有效率達(dá)98.37%。
(2) 、孕前優(yōu)生優(yōu)育檢查。市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心下達(dá)我鄉(xiāng)的任務(wù)數(shù)是41對(duì)，我鄉(xiāng)摸底調(diào)查了目標(biāo)人群14對(duì)。參加檢查人數(shù)14對(duì)，完成率達(dá)到34.15%。未完成我鄉(xiāng)任務(wù)數(shù).
(3)、預(yù)防出生缺陷干預(yù)，葉酸發(fā)放
建立和完善有效的出生缺陷干預(yù)工程，逐步建立出生缺陷干預(yù)及病殘兒鑒定資料報(bào)告制度。為了有序、有效推進(jìn)我鄉(xiāng)農(nóng)村婦女增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項(xiàng)目實(shí)施，全面做好全市農(nóng)村婦女增補(bǔ)葉酸工作，確保葉酸發(fā)放的準(zhǔn)確、及時(shí)到位，我鄉(xiāng)由村宣傳員、鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行宣傳，由衛(wèi)生院計(jì)生專干負(fù)責(zé)葉酸發(fā)放。今年為準(zhǔn)備懷孕并符合服用的婦女發(fā)放葉酸79人，全年知曉率98% 、服用率100%、依從率100%，經(jīng)過(guò)采取入戶、電話、隨訪，無(wú)不良反應(yīng)，并得到群眾的好評(píng)。

(4) 、生殖健康檢查服務(wù)
我鄉(xiāng)為63名育齡婦女進(jìn)行了生殖健康檢查(包括婦科、B超、分泌物檢查），并對(duì)查出的常見(jiàn)病、多發(fā)病給予治療，為81名育齡婦女進(jìn)行了查環(huán)查孕，為廣大婦女的健康提供了有力的保證，得到了群眾的好評(píng)。

   3、老年人保健、慢性病管理工作。

（1）. 居民健康檔案

全鄉(xiāng)共有人口13041人，我院為全鄉(xiāng)12696人建立了統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，開(kāi)展服務(wù)，及時(shí)更新居民健康檔案，建檔率達(dá)97％。
    2.老年人保健
    開(kāi)展65歲及以上老年人健康體檢工作，進(jìn)行了包括一般體格檢查、血糖、B超，心電圖等的免費(fèi)健康體檢。
    全鄉(xiāng)共有65歲以上的老年人1156人，我院對(duì)其中的868人實(shí)行健康管理，管理率達(dá)75%，體檢583人，體檢率50.43%。   

3.慢性病管理
    我院對(duì)所轄高血壓患者進(jìn)行篩查，建立18歲以上人群門(mén)診首診測(cè)血壓制度，全年共測(cè)量血壓3849人。對(duì)已確診的共353人原發(fā)性高血壓患者納入高血壓患者管理，每年提供4次隨訪，管理率100%。
    我院對(duì)全鄉(xiāng)48名糖尿病患者實(shí)施了管理，實(shí)行每年4次的面對(duì)面隨訪，管理率100%。
    4.重性精神疾病管理
    我院對(duì)轄區(qū)內(nèi)44名重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理,在專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下對(duì)居家的44名重性精神病人進(jìn)行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)，管理率100%。
   (5)宣傳教育及統(tǒng)計(jì)工作
      我院制定了健康教育工作計(jì)劃和干預(yù)策略，確定開(kāi)展每次健康教育活動(dòng)的內(nèi)容、形式、時(shí)間、實(shí)施質(zhì)量控制的方法、組織實(shí)施過(guò)程、工作人員和設(shè)備；配備兼職人員1人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的開(kāi)展；全年發(fā)放了健康教育印刷資料，印刷資料包括健康教育折頁(yè)、健康教育處方、健康手冊(cè)和醫(yī)學(xué)科普讀物等14種共13500余份。組織播放健康教育音像資料 音像資料包括錄像帶、VCD、DVD等9種視聽(tīng)傳播資料，設(shè)置了面積不少于4.5平方米的健康教育宣傳欄5個(gè)，并定期進(jìn)行了更新。開(kāi)展公眾健康咨詢活動(dòng)9次,舉辦了健康知識(shí)講座36次。

4、健康扶貧工作

  (1) 、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約完成情況

    我院制定了健康教育工作計(jì)劃和干預(yù)策略，確定開(kāi)展每次健康教育活動(dòng)的內(nèi)容、形式、時(shí)間、實(shí)施質(zhì)量控制的方法、組織實(shí)施過(guò)程、工作人員和設(shè)備；配備兼職人員1人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的開(kāi)展；全年發(fā)放了健康教育印刷資料，印刷資料包括健康教育折頁(yè)、健康教育處方、健康手冊(cè)和醫(yī)學(xué)科普讀物等14種共13500余份。組織播放健康教育音像資料 音像資料包括錄像帶、VCD、DVD等9種視聽(tīng)傳播資料，設(shè)置了面積不少于4.5平方米的健康教育宣傳欄5個(gè)，并定期進(jìn)行了更新。開(kāi)展公眾健康咨詢活動(dòng)9次,舉辦了健康知識(shí)講座36次。

  (2) 、建檔立卡貧困人口疾病救治情況

      1、因病致貧，2019年全鄉(xiāng)核準(zhǔn)后因病致貧共58戶236人，因病致貧建檔立卡貧困人口的疾病信息采集工作已全部完成，并且救治信息全部維護(hù)到健康扶貧動(dòng)態(tài)系統(tǒng)中進(jìn)行實(shí)時(shí)的動(dòng)態(tài)管理。
   2、二十六類三十二種大病患者81人，其中先天性心臟病2人，重性精神病24人，對(duì)重性精神病患者已做病情評(píng)估，急性心機(jī)梗死1人，白內(nèi)障39人。結(jié)腸癌1人，腦卒中4人，慢阻肺10人。
   3、三個(gè)一批,我鄉(xiāng)大病救治累計(jì)82人，慢病簽約服務(wù)308人，重病兜底保障5人。其中慢病簽約服務(wù)中高血壓127人，糖尿病14人，肺結(jié)核21人，麻風(fēng)1人。按照服務(wù)要求進(jìn)行規(guī)范管理。
   4、白內(nèi)障救治，我鄉(xiāng)建檔立卡貧困人口患白內(nèi)障的有39人，符合手術(shù)條件的有28人，已全部享受免費(fèi)救治。
   (3)、健康扶貧30條宣傳

      1、 全鄉(xiāng)干部職工、駐村工作人員、醫(yī)務(wù)人員及鄉(xiāng)村醫(yī)生多次進(jìn)行集中培訓(xùn)，并進(jìn)行考試。均發(fā)放口袋書(shū)要求熟記健康扶貧30條政策。
  2、制作《建檔立卡戶須知》貼在建檔立卡戶家中顯目位置，宣傳資料家簽本等全部進(jìn)行裝袋發(fā)放到建檔立卡戶家中。
  3、集中各自然村建檔立卡戶進(jìn)行健康扶貧政策宣講，將健康扶貧政策落實(shí)到每一戶建檔立卡戶家中。
  4、將建檔立卡貧困戶二維碼發(fā)放粘貼在家庭醫(yī)生簽約服務(wù)手冊(cè)上。 

   (4) 、標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生院和衛(wèi)生室建設(shè)情況

全鄉(xiāng)共11529人，衛(wèi)生院面積2280 ㎡，設(shè)置床位22張。全鄉(xiāng)有四個(gè)村委會(huì)，在職鄉(xiāng)村醫(yī)生19名，每個(gè)行政建有一所衛(wèi)生室，占地面積均為60㎡，每個(gè)村衛(wèi)生室設(shè)置3張床位。衛(wèi)生院、衛(wèi)生室全部達(dá)到《云南省健康扶貧30條》中所要求的“三個(gè)一”標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

5、醫(yī)保工作

截至12月31日，門(mén)診就診12866人次，門(mén)診報(bào)賬358678.53元，住院78人次,報(bào)銷45253.91元。

6、基本醫(yī)療服務(wù)工作

隨著醫(yī)療體制改革的不斷深入，醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)愈演愈烈，如何在競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟，求得生存和發(fā)展，這是擺在當(dāng)前每個(gè)衛(wèi)生院面前的一個(gè)嚴(yán)峻又不能回避的問(wèn)題。從今年開(kāi)始我們將門(mén)診基本醫(yī)療服務(wù)工作，定位為“強(qiáng)院之路”。全院上下以“救死扶傷、為人民服務(wù)”為宗旨，結(jié)合當(dāng)前我院醫(yī)療服務(wù)水平和服務(wù)技術(shù)相對(duì)落后的實(shí)際情況，不盲目求大求精，從小事做起，從點(diǎn)點(diǎn)滴滴做起，從老百姓的實(shí)際需要入手，逐步規(guī)范各類診療技術(shù)操作。全年來(lái)，我院積極組織全體職工加強(qiáng)對(duì)醫(yī)院辦公自動(dòng)化管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，現(xiàn)在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了醫(yī)療診療辦公自動(dòng)化管理，在節(jié)省了大量的紙質(zhì)化辦公工作量的同時(shí)，為診療及藥房規(guī)范化管理奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在人員極度緊缺的情況下，派出多名衛(wèi)生技術(shù)人員到上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)修學(xué)習(xí)和參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在今后的工作中，我們將要力爭(zhēng)同時(shí)多派出幾人出去進(jìn)修，加強(qiáng)人才隊(duì)伍的建設(shè)，促進(jìn)醫(yī)療技術(shù)的快速，盡可能快地使衛(wèi)生院發(fā)展成了一個(gè)真正能為老百姓提供基本醫(yī)療服務(wù)的基層醫(yī)院。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2019年度收入合計(jì)3,080,099.55元。其中：財(cái)政撥款收入2,189,147.24元，占總收入的71.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入869,309.73元，占總收入的28.22%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入21,642.58元，占總收入的0.70%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少103936.56元，事業(yè)收入增加244409.06元，其他收入增加7959.73元。主要原因是財(cái)政撥款收入中2018年撥入了2100601中醫(yī)藥專項(xiàng)以及2100717計(jì)劃生育服務(wù)資金，2019年只有公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)撥入，同時(shí)單位醫(yī)療就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2019年度支出合計(jì)2,938,352.20元。其中：基本支出1,737,221.72元，占總支出的59.12%；項(xiàng)目支出1,201,130.48元，占總支出的40.88%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比基本支出較上年減少1147809.27元，主要是2018年部分項(xiàng)目資金放在基本支出反映，2019在項(xiàng)目支出反映，同時(shí)藥品支出增加；項(xiàng)目支出較上年增加1185530.48元，主要原因是2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng) ，2100408基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)，2100601中醫(yī)藥專項(xiàng)，2019在項(xiàng)目支出反映。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,737,221.72元。與上年對(duì)比基本支出較上年減少1147809.27元，主要是2018年部分項(xiàng)目資金放在基本支出反映，2019在項(xiàng)目支出反映，同時(shí)藥品支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的71.46%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的28.54%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,201,130.48元。項(xiàng)目支出較上年增加1185530.48元，主要原因是2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng) ，2100408基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)，2100601中醫(yī)藥專項(xiàng)，2019在項(xiàng)目支出反映。具體項(xiàng)目開(kāi)支情況：2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)（其中：勞務(wù)費(fèi)282280.00），2100408基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)（其中：辦公費(fèi)21888.84、水費(fèi)1050.00、電費(fèi)7649.30、郵電費(fèi)15041.72、維修費(fèi)3100.00、專用材料費(fèi)19191.00、勞務(wù)費(fèi)372310.32、委托業(yè)務(wù)費(fèi)22230.00、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36589.00、），2100601中醫(yī)藥專項(xiàng)（其中：專用材料費(fèi)1000.00、專用設(shè)備購(gòu)置29000.00）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,054,323.42元,占本年支出合計(jì)的69.91%。較上年減少207724.05元，,主要原因是資本性支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出129,096.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.28%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出以及工傷保險(xiǎn)支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出1,925,227.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.72%。主要用于單位工資福利支出1112317.00元，商品和服務(wù)支出783830.18元（其中：辦公費(fèi)23388.84元、水費(fèi)1050.00元、電費(fèi)7649.30元、郵電費(fèi)15041.72元、維修費(fèi)3100.00元、專用材料費(fèi)20191.00元、勞務(wù)費(fèi)657590.32元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)22230.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36589.00元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80元（其中：獎(jiǎng)勵(lì)金80元），資本性支出29000（其中：專用設(shè)備購(gòu)置）。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為36,589.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為36,589.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因上年度三公經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算，并在財(cái)政撥款收入內(nèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少11539.5元，下降24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少11539.5元，下降24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因踐行厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36,589.00元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36,589.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出36,589.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)資產(chǎn)總額4,291,475.97元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)454,931.95元，固定資產(chǎn)3,690,462.27元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)146080.75元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少565393.56元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少174596.53元，固定資產(chǎn)增加1184840.24元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）1.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）XX元。處置房屋建筑物XX平方米，賬面原值XX元；處置車輛XX輛，賬面原值XX元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)XX項(xiàng)，賬面原值XX元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入XX元；出租房屋XX平方米，賬面原值XX元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入XX元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額28,220.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出28,220.00元;授予中小企業(yè)合同金額28,220.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。