監(jiān)督索引號(hào)53250301434201000

蒙自市應(yīng)急管理局部門2019年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分   其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分   名詞解釋

第一部分  蒙自市應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

履行負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)；組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級(jí)災(zāi)害指揮部工作；統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，協(xié)調(diào)指導(dǎo)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故綜合統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，蒙自市應(yīng)急管理局圍繞突出安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管和指導(dǎo)協(xié)調(diào)為重點(diǎn)，堅(jiān)持以黨的十九大精神為指導(dǎo)，全面深化《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》精神，以防范和遏制重特大事故為根本，科學(xué)謀劃、統(tǒng)籌推進(jìn)安全生產(chǎn)工作，進(jìn)一步強(qiáng)監(jiān)管、重執(zhí)法、轉(zhuǎn)作風(fēng)、抓落實(shí)，促進(jìn)全市安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。認(rèn)真開展應(yīng)急救援資源普查調(diào)查和應(yīng)急救援力量摸底統(tǒng)計(jì)，健全完善應(yīng)急資源信息數(shù)據(jù)庫(kù)，全市重點(diǎn)企業(yè)共有應(yīng)急隊(duì)伍4支，兼職救援隊(duì)伍60支共1854人；強(qiáng)化與氣象、水利等單位的會(huì)商研判，做好監(jiān)測(cè)監(jiān)控和預(yù)警預(yù)報(bào)工作，充分利用各類傳播渠道及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息；加強(qiáng)應(yīng)急值班值守工作，尤其在節(jié)假日、重大活動(dòng)期、汛期，嚴(yán)格落實(shí)日?qǐng)?bào)告和零報(bào)告制度，確保在第一時(shí)間有效處置和應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

入蒙自市應(yīng)急管理局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)（蒙自市應(yīng)急管理局）；事業(yè)單位2個(gè)，分別是：蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)管理站，蒙自市自然災(zāi)害救助管理中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市自應(yīng)急管理局部門2019年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制9人；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員8人，其他人員0人。離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市應(yīng)急管理局部門2019年度收入合計(jì)12,023,072.96元。其中：財(cái)政撥款收入11,788,120.33元，占總收入的98.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入234,952.63元，占總收入的1.95%。與上年對(duì)比增加7704930.68元，主要原因分析是機(jī)改后，林草、水利、民政局自然災(zāi)害救助中心并入應(yīng)急管理局，2019年收入數(shù)為4個(gè)單位的合并數(shù)。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市應(yīng)急管理局部門2019年度支出合計(jì)9,040,062.54元。其中：基本支出6,505,122.86元，占總支出的71.96%；項(xiàng)目支出2,534,939.68元，占總支出的28.04%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加2989585.21元，主要原因分析是機(jī)改后，林草、水利、民政局自然災(zāi)害救助中心并入應(yīng)急管理局，2019年支出數(shù)為4個(gè)單位的合并數(shù)。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,505,122.86元。與上年對(duì)比增加238728.32元，主要原因分析是機(jī)改后，日常支出增加了林草、水利、民政局自然災(zāi)害救助中心的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支出金額。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的50.10%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的49.90%。人均日常支出141415.72元，包含22個(gè)臨聘人員（勞務(wù)派遣人員）。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市應(yīng)急管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,534,939.68元。與上年對(duì)比增加2531939.68元。主要原因分析是機(jī)改后，林草、水利、民政局自然災(zāi)害救助中心并入應(yīng)急管理局，2019年項(xiàng)目支出數(shù)為4個(gè)單位的合并數(shù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市應(yīng)急管理局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,037,423.79元,占本年支出合計(jì)的99.97%。與上年對(duì)比增加4871029.25元，主要原因分析是機(jī)改后，增加了林草、水利、民政局自然災(zāi)害救助中心的人員的基本支出和項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出226,430.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.51%。主要用于機(jī)關(guān)行政事業(yè)人員住房公積金支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,079,682.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.95%。主要用于機(jī)關(guān)行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出7,731,311.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.55%。主要用于應(yīng)急避難場(chǎng)所造價(jià)及監(jiān)理費(fèi)支出，用于全市農(nóng)村居民66564戶政策性農(nóng)房保險(xiǎn)州級(jí)配套支出34.45萬(wàn)元，發(fā)放因?yàn)?zāi)危房改造補(bǔ)助支出25萬(wàn)元，用于全市農(nóng)村居民66564戶政策性農(nóng)房保險(xiǎn)市級(jí)配套支出42.10萬(wàn)元。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市應(yīng)急管理局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為200000.00元，支出決算為86,962.28元，完成預(yù)算的44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為77,370.28元，完成預(yù)算的39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9,592.00元，完成預(yù)算的5%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是因公出國(guó)(境)費(fèi)支出沒有發(fā)生，二是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)由于減少出差而減少運(yùn)行費(fèi)用支出，三是嚴(yán)格控制公務(wù)接待，減少了接待費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少17,133.72元，下降16.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4,829.72元，下降5.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少12,304.00元，下降56.19%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是因公出國(guó)(境)費(fèi)支出沒有發(fā)生，二是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)由于減少出差而減少運(yùn)行費(fèi)用支出，三是嚴(yán)格控制公務(wù)接待，減少了接待費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出77,370.28元，占88.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出9,592.00元，占11.03%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出77,370.28元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出77,370.28元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9,592.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出9,592.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分    其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市應(yīng)急管理局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,243,271.12元，與上年對(duì)比增加了2391467.18元，主要原因分析是機(jī)改后，林草、水利、民政局自然災(zāi)害救助中心并入應(yīng)急管理局，2019年為4個(gè)單位的合并數(shù)據(jù)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市應(yīng)急管理局部門資產(chǎn)總額6,364,934.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,088,563.83元，固定資產(chǎn)276,370.19元（其中房屋構(gòu)筑物0.00萬(wàn)元，車輛0.00萬(wàn)元），在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。

   三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額2,560,500.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出633,700.00元;政府采購(gòu)工程支出934,000.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出992,800.00元;授予中小企業(yè)合同金額2,560,500.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

情況說(shuō)明里不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53250301434201111