蒙自市第三小學部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市第三小學概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市第三小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、全面貫徹教育方針，堅持社會主義辦學方向，立德樹人；

2、依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；

3、負責制定、實施學校教育發(fā)展規(guī)劃；

4、執(zhí)行國家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進教育改革；

5、按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；

6、維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境；

7、設(shè)置學校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.招收適齡兒童：招收范圍內(nèi)的適齡兒童進行小學義務(wù)教育；

2.教學管理：以學生為主體，強化對學生的教育管理和服務(wù)；以內(nèi)涵建設(shè)為重點，切實提高教育教學水平；辦有特色的蒙自三小；保持文明校園稱號，提升學校整體形象；

3.完善基礎(chǔ)設(shè)施：加快配套項目建設(shè)，切實改善辦學條件，確保教育教學工作順利完成；

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市第三小學部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

蒙自市第三小學部門2019年末實有人員編制97人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制97人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員93人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員83人。其中：離休0人，退休83人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市第三小學部門2019年度收入合計15,347,513.29元。其中：財政撥款收入15,347,513.29元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少1.15%，主要原因分析：在職人員減少（退休）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市第三小學部門2019年度支出合計14,345,598.69元。其中：基本支出14,268,550.69元，占總支出的99.46%；項目支出77,048.00元，占總支出的0.54%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少3.29%，主要原因分析是在職人員減少（退休）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市第三小學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出14,268,550.69元。與上年對比減少3.55%，主要原因分析是在職人員減少（退休）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.04%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.96%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市第三小學機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出77,048.00元。與上年對比增加80.38%，主要原因分析是上年經(jīng)費結(jié)余列入本年支出。具體項目開支為學生參加運動會，省、州、市啦啦操、校園體育舞蹈比賽支出64048元；購足球9000元；購買武術(shù)服務(wù)費4000元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市第三小學部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14,268,550.69元,占本年支出合計的99.46%。與上年對比減少3.55%,主要原因分析在職人員減少（退休）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出12,736,980.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.27%。主要用于學前教育支出124065.11元（其中：商品服務(wù)支出78276元，其他資本性支出45789.11元）；小學教育支出12612915.29元（其中：工資福利支出10729884元，商品服務(wù)支出629767.4元，對個人和家庭的補助支出788753元，其他資本性支出464510.89元）。

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,531,570.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.73%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出1330092元，死亡撫恤金支出131646.6元，其他社會保障支出9085.69元，事業(yè)單位離退休費支出60746元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市第三小學部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3000元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年“三公”經(jīng)費未支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2018年相比不變。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元；公務(wù)接待費支出決算0.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市第三小學部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市第三小學部門資產(chǎn)總額7,844,076.71元，其中，流動資產(chǎn)2,677,967.10元，非流動資產(chǎn)5,166,108.61元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加588553.4元，其中;流動資產(chǎn)增955912.27元，固定資產(chǎn)增加5,10300元，固定資產(chǎn)減少541530元，對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)81項，賬面原值541530元；出租房屋20平方米，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入9693.55元。

                    國有資產(chǎn)占有使用情況表

                                                          單位：元

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
    2019年度，部門政府采購支出總額113,200.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出113,200.00元;授予中小企業(yè)合同金額113,200.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無形資產(chǎn)為以1元名義金額入賬的土地使用權(quán)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

    財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

   監(jiān)督索引號53250301036001111