監(jiān)督索引號53250301072101000

蒙自市文學藝術(shù)界聯(lián)合會部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市文學藝術(shù)界聯(lián)合會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市文學藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的基本路線和基本綱領(lǐng)，堅持文藝為人民服務(wù)、為社會主義服務(wù)的方向，堅持百花齊放，百家爭鳴的方針，堅持中國先進文化的前進方向；努力扶持和培養(yǎng)各民族的文藝家，團結(jié)全市文藝工作者，努力開創(chuàng)我市文學藝術(shù)事業(yè)新局面，為我市精神文明建設(shè)作出積極貢獻。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

一是抓好理論學習，不斷提高黨員干部的理論水平。

二是從嚴治黨，加強文聯(lián)黨的建設(shè)。

三是加強市文聯(lián)組織建設(shè)，確保文藝工作健康發(fā)展。

四是認真配合完成市委調(diào)研文化文藝工作。

五是改版《蒙自文學》專刊，提升辦刊質(zhì)量。

六是運用新興媒體，拓寬宣傳渠道。

七是文化進基層，開展各類文化扶貧惠民活動。

八是堅持校地合作，舉辦“載知蒙自情?講好蒙自事”大學生演講比賽。

九是文化展形象，組織開展慶祝中華人民共和國成立70周年系列活動。

十是文化助脫貧，扎實開展脫貧攻堅工作。

十一是文化助創(chuàng)文，為創(chuàng)建全國文明城市添活力。

十二是發(fā)揮橋梁作用，引導各協(xié)會開展好活動。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市文學藝術(shù)界聯(lián)合會部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

蒙自市文學藝術(shù)界聯(lián)合會

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

蒙自市文學藝術(shù)界聯(lián)合會部門2019年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員7人），其他人員0人，主要是參公管理事業(yè)人員7人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市文學藝術(shù)界聯(lián)合會部門2019年度收入合計1,631,219.90元。其中：財政撥款收入1,631,219.90元，占總收入的100.00%。與上年對比增加404815.08元，為林果鄉(xiāng)村和巨變書籍經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

蒙自市文學藝術(shù)界聯(lián)合會部門2019年度支出合計1,440,332.50元。其中：基本支出1,323,093.67元，占總支出的91.86%；項目支出117,238.83元，占總支出的8.14%。與上年對比增加220290.17元，主要原因為增加了林果鄉(xiāng)村、巨變書籍支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市文學藝術(shù)界聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,323,093.67元。與上年對比增加157921.73元，主要原因為增加林果鄉(xiāng)村、巨變書籍支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的68.70%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的31.30%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市文學藝術(shù)界聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出117,238.83元。與上年對比增加62368.44元，主要為編輯出版林果鄉(xiāng)村書籍支出。具體項目開支為編輯出版文聯(lián)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出、林果鄉(xiāng)村書籍支出、公益崗經(jīng)費支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市文學藝術(shù)界聯(lián)合會部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,440,332.50元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加220290.17元，主要為編輯出版林果鄉(xiāng)村、巨變書籍支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,314,150.97元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.24%。主要用于文聯(lián)干部職工的工資福利支出、公益崗支出、編輯出版《蒙自》文學刊物支出、編輯出版林果鄉(xiāng)村、巨變書籍支出、協(xié)會工作經(jīng)費等。

  2.文化旅游體育與傳媒（類）支出8,540.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.59%。主要用于《蒙自》文學的印刷費、郵寄費、稿費支出。

  3.社會保障和就業(yè)（類）支出117,641.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.17%。主要用于養(yǎng)老保險、工傷保險、殘保金的支出。

 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市文學藝術(shù)界聯(lián)合會部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為50000元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。與上年持平。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況為：因公出國（境）費0元，公務(wù)接待費0元，公務(wù)用車購置及運行維護費0元。與上年持平。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市文學藝術(shù)界聯(lián)合會部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出414,173.77元，與上年對比增加228397.28元,主要原因分析增加林果鄉(xiāng)村和巨變書籍的經(jīng)費支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于文聯(lián)業(yè)務(wù)工作、編輯出版《蒙自》文學、協(xié)會工作等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市文學藝術(shù)界聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額343,307.01元，其中，流動資產(chǎn)258,222.92元，固定資產(chǎn)85,084.09元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加78055.03元，其中;流動資產(chǎn)增加101353.10元，固定資產(chǎn)減少22381.55元,無形資產(chǎn)減少916.52元。

三、政府采購支出情況

2019年度，無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

   不涉及專用名詞。

   財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

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