監(jiān)督引索號(hào)5325030107350100

蒙自市融媒體中心部門2019年度部門決算目錄

   第一部分  蒙自市融媒體中心概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市融媒體中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)全市新聞宣傳報(bào)道和與論引導(dǎo)工作。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門開展好新聞宣傳工作。把握正確與論導(dǎo)向，指導(dǎo)廣播電視機(jī)構(gòu)宣傳業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)廣播、電視新聞節(jié)目的制作播出；負(fù)責(zé)《蒙自》報(bào)的編輯發(fā)行，負(fù)責(zé)市級(jí)網(wǎng)站、微站等新媒體平臺(tái)的運(yùn)行。統(tǒng)籌蒙自公益廣告的監(jiān)管運(yùn)行和刊播工作。

蒙自市融媒體中心機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，為正科級(jí)事業(yè)單位, 蒙自市融媒體中心編制數(shù)為54個(gè)，2019年本單位調(diào)出5人，調(diào)入1人，年末在職人數(shù)50人。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、完成今日蒙自編輯部（蒙自市新媒體中心）、蒙自市廣播電視新聞中心的職責(zé)整合，組建成立市融媒體中心，圓滿完成了市委、市政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)，并在全力推進(jìn)智慧城市建設(shè)的基礎(chǔ)上，向著中央要求的“融為一體、合而為一”目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。

2、完成“蒙自融媒”建有“兩報(bào)兩臺(tái)一網(wǎng)、兩微一端一抖”9個(gè)自有融媒體平臺(tái)，擁有11個(gè)新媒體發(fā)稿終端。數(shù)據(jù)顯示，截止2019年10月底，新媒體平臺(tái)累計(jì)閱讀量（播放量）突破1千萬(wàn)次；年均出版報(bào)紙40萬(wàn)份；年均制作視頻1800分鐘；新媒體平臺(tái)發(fā)布內(nèi)容數(shù)量比往年增長(zhǎng)了近7倍，融媒體平臺(tái)覆蓋用戶近20萬(wàn)；“今日蒙自”抖音號(hào)于今年4月上線，僅兩個(gè)月播放量已超過(guò)150萬(wàn)；微信視頻直播每場(chǎng)均超過(guò)萬(wàn)人在線同步收看。

3、完成 “兩會(huì)”的宣傳報(bào)道工作，開設(shè)專欄對(duì)新中國(guó)成立90周年等進(jìn)行系列宣傳。完成《我與健康》、《法制視野》出鏡，以及宣傳標(biāo)語(yǔ)、公告，《蒙自新聞》改版包裝、《平安出行公益廣告》，《有獎(jiǎng)發(fā)票抽獎(jiǎng)》欄目制作，《查尼皮快閃》拍攝制作，《今日蒙自APP》形象宣傳、制作。

4、電臺(tái)完成自辦節(jié)目播出情況：《早安蒙自》上半年年播出130期，下半年更名為《新聞976》播出130期，讓你最快捷的知曉蒙自、州內(nèi)、國(guó)內(nèi)、國(guó)際的大事小情。《我與健康》全年播出260期，普及健康知識(shí)，資訊量大，受益面廣。《本土音樂(lè)展播》全年播出104期，展示本土創(chuàng)作的音樂(lè)文化。《幾瓣書香》全年播出260期，為您精讀美文，《音樂(lè)卡布奇諾》全年播出160期，為你調(diào)制一杯獨(dú)有的音樂(lè)咖啡。緊跟形勢(shì)，上半年每天晚上8點(diǎn)與蒙自電視臺(tái)同步首播《蒙自新聞》、《紅河州及蒙自個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)天氣預(yù)報(bào)》，次日早上7點(diǎn)、中午12點(diǎn)重播兩次。與時(shí)俱進(jìn)開設(shè)“兩學(xué)一做”、創(chuàng)城、鞏固衛(wèi)生城市等學(xué)習(xí)教育宣傳專欄若干期。    

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市融媒體中心部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

蒙自市融媒體中心部門2019年末實(shí)有人員編制50人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛8輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市融媒體中心部門2019年度收入合計(jì)10,444,572.80元。其中：財(cái)政撥款收入10,444,572.80元，占總收入的100.00%。因本單位是新成立單位，所以無(wú)與上年對(duì)比。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市融媒體中心部門2019年度支出合計(jì)8,648,748.29元。其中：基本支出3,900,260.98元，占總支出的45.10%；項(xiàng)目支出4,748,487.31元，占總支出的54.90%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。因本單位是新成立單位，所以無(wú)與上年對(duì)比。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市融媒體中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,900,260.98元。因本單位是新成立單位，所以無(wú)與上年對(duì)比。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的71.42%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的28.58%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市融媒體中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,748,487.31元。因本單位是新成立單位，所以無(wú)與上年對(duì)比。該項(xiàng)目支出主要用于融媒體中心組建，融媒體指揮中心建設(shè)，融媒體中心信息系統(tǒng)集成實(shí)施數(shù)據(jù)處理及運(yùn)營(yíng)等。目前已順利完成今日蒙自編輯部（蒙自市新媒體中心）、蒙自市廣播電視新聞中心的職責(zé)整合，組建成立市融媒體中心，完成融媒體指揮中心建設(shè)等，圓滿完成了市委、市政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)，并在全力推進(jìn)智慧城市建設(shè)的基礎(chǔ)上，向著中央要求的“融為一體、合而為一”目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市融媒體中心部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,408,748.29元,占本年支出合計(jì)的97.23%。因本單位是新成立單位，所以無(wú)與上年對(duì)比。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出2,403,955.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.59%。主要用于本單位人員經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開支。

  2.文化旅游體育與傳媒（類）支出5,490,854.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.30%。主要用于本單位人員經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開支。

  3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出513,938.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.11%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、離休人員死亡撫恤費(fèi)及生活補(bǔ)助費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市融媒體中心部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為31,678.00元，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17,127.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14,551.00元。因本單位是新成立單位，無(wú)預(yù)算數(shù)，所以無(wú)與上年對(duì)比。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算31,678.00元。無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算17,127.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算14,551.00元。因本單位是新成立單位，所以無(wú)與上年對(duì)比。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17,127.00元，占54.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出14,551.00元，占45.93%。具體情況如下：主要用于接待外市縣到本中心學(xué)習(xí)考察的接待費(fèi)用，因本單位是新成立單位，所以無(wú)與上年對(duì)比。

1.無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，本年度本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17,127.00元。本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出17,127.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出14,551.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出14,551.00元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次，接待人次300人。由于我單位是云南省首批入選中宣部縣級(jí)融媒體中心的試點(diǎn)縣之一，各市縣到本單位學(xué)習(xí)考察的單位較多，主要用于接待外市縣到本中心學(xué)習(xí)考察的接待費(fèi)用。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市融媒體中心部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市融媒體中心部門資產(chǎn)總額23,674,933.61元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,430,100.52元，固定資產(chǎn)8,776,948.58元，對(duì)外投資及有價(jià)證券9,440,700.50元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1,027,184.01元，（具體內(nèi)容詳見附表）。本年資產(chǎn)總額23,674,933.61元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)4,430,100.52元，固定資產(chǎn)8,776,948.58元,對(duì)外投資及有價(jià)證券9,440,700.50元,，無(wú)形資產(chǎn)1,027,184.01元。因本單位是新成立單位，現(xiàn)有資產(chǎn)由原今日蒙自編輯部、蒙市廣播電視新聞中心合成，無(wú)與上年對(duì)比。

三、政府采購(gòu)支出情況

因蒙自市融媒體中心于2019年3月成立，故本單位無(wú)年初采購(gòu)預(yù)算，無(wú)政府采購(gòu)支出。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

                    部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

因蒙自市融媒體中心于2019年3月成立，故本單位無(wú)年初經(jīng)費(fèi)預(yù)算、無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無(wú)部門整體支出績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

     財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

監(jiān)督引索號(hào)53250301073501111