監(jiān)督索引號(hào)53250301041901000

蒙自市地震局部門2019年度部門決算

   第一部分  蒙自市地震局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

(一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2019部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市地震局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能。

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；組織擬訂全市防震減災(zāi)工作規(guī)劃，編制全市防震減災(zāi)工作年度計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程抗震設(shè)防要求和地震安全性評(píng)價(jià)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)知識(shí)宣傳教育的指導(dǎo)、協(xié)助、督促工作;負(fù)責(zé)破壞性地震發(fā)生后的震情速報(bào)、余震監(jiān)測(cè)、震后趨勢(shì)判定及地震資料和信息的管理；宣傳、貫徹、實(shí)施地震技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、貫徹、實(shí)施和執(zhí)行監(jiān)督。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

根據(jù)蒙自市地震局年初工作計(jì)劃確定2019年工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作如下：

1.全力推進(jìn)防震減災(zāi)基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)，提升地震監(jiān)測(cè)預(yù)警預(yù)報(bào)水平。

2.加快市地下流體地震觀測(cè)站配套設(shè)施建設(shè)，完善觀測(cè)站管理制度。配合省局西北勒測(cè)震臺(tái)建設(shè)，配合完成期路白鄉(xiāng)基準(zhǔn)臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)國(guó)家地震烈度速報(bào)與預(yù)警工程芷村鎮(zhèn)基本臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，積極做好震情保障工作。

3.深入開展宣傳教育，增強(qiáng)全社會(huì)防震減災(zāi)意識(shí)和自救互救能力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市地震局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市地震局部門2019年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

蒙自市地震局屬于全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，事業(yè)編制6，實(shí)有人數(shù)7人。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市地震局部門2019年度收入合計(jì)1,002,601.2元。其中：財(cái)政撥款收入1,002,601.2元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。蒙自市地震局2017年度收入合計(jì)1,106,453.2元。其中：財(cái)政撥款收入1,106,453.2元，占總收入的100%；與上年對(duì)比減少9.39%，主要原因是地震監(jiān)測(cè)臺(tái)建設(shè)工程已完工，因此財(cái)政撥款減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市地震局部門2019年度支出合計(jì)996,490.60元。其中：基本支出788,409.63元，占總支出的79.12%；項(xiàng)目支出208,080.97元，占總支出的20.88%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。蒙自市地震局2018年度支出合計(jì)1,068,947.85元。其中：基本支出820,114.77元，占總支出的76.72%；項(xiàng)目支出248,833.08元，占總支出的23.28%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少6.78%,主要原因是項(xiàng)目支出減少，地震監(jiān)測(cè)臺(tái)建設(shè)工程已完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，因此項(xiàng)目支出費(fèi)用減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市地震局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出788,409.63元。2018年度用于保障蒙自市地震局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出820,114.77元。與上年對(duì)比減少65,046.22元減少3.87%,減少主要原因是本年度辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用相應(yīng)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.92%，占比比上年的93.77%上升3.15%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.07%，占比比上年的6.23%下降3.16%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市地震局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出208,080.97元。2018年度保障蒙自市地震局用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出248,833.08元，與上年對(duì)比減少40,752.11元，減少16.38%,減少主要原因是本年度地震監(jiān)測(cè)臺(tái)建設(shè)工程已完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，因此項(xiàng)目支出費(fèi)用減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市地震局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出996,490.60元,占本年支出合計(jì)的100%。蒙自市地震局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,068,947.85元,與上年對(duì)比減少72,457.25元，減少6.77%,主要原因是項(xiàng)目支出減少，地震監(jiān)測(cè)臺(tái)建設(shè)工程已完工并轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，因此項(xiàng)目支出費(fèi)用減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1. 一般公共服務(wù)（類）支出61,268.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.15%。主要用于2010399項(xiàng)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出住房公積金支出56,268元，2019999項(xiàng)其他一般公共服務(wù)支出考核獎(jiǎng)5,000.00元；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出82,249.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.25%。主要用于2080505項(xiàng)繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)81,286.40元；2080502項(xiàng)支付事業(yè)單位離退費(fèi)用400元；2080109項(xiàng)支付社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工傷保險(xiǎn)費(fèi)562.8元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出922,824.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.33%。主要用于職工工資支出623,330.00元，商品和服務(wù)支出50,661.57元，地震監(jiān)測(cè)臺(tái)建設(shè)支出231,378.58元，地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)支出17,454.50元；

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市地震局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50,900元，支出決算為18,561.38元，完成預(yù)算的36.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12,682.38元，完成預(yù)算的24.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,879元，完成預(yù)算的11.55%。“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算差異率為-63.53%，差異率較大。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治州厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持有保有壓，強(qiáng)化日常財(cái)務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)格控制和降低行政運(yùn)行成本，大力壓縮 “三公”支出規(guī)模。單位領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格控制車輛使用，加強(qiáng)對(duì)車輛的管理，杜絕公車私用的情況發(fā)生。

蒙自市地震局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50,900元，支出決算為25,045.05元，

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少6,896元，下降27.53%，下降主要原因是單位領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，使得“三公”經(jīng)費(fèi)各單項(xiàng)支出均明顯下降。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5,466.67元，減少30.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,017.元，下降14.75%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12,682.38元，占68.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出5,879元，占31.67%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12,682.38元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12,682.38元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于地震監(jiān)測(cè)、地震監(jiān)測(cè)臺(tái)建設(shè)、防震減災(zāi)信息宣傳等相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5,879元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5,879元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震監(jiān)測(cè)及防震減災(zāi)信息宣傳（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市地震局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市地震局部門資產(chǎn)總額1,576,575.89元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)225,133.05元，固定資產(chǎn)1,345,842.88元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5,599.96元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,582.75元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少-24,599.94元，固定資產(chǎn)增加793,364.14元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程減少740,781.41元（減少原因是工程完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)），小型越野汽車1輛（原值146,212元，累計(jì)折舊146,212元，凈值為0）。無形資產(chǎn)減少1,400.01元(減少原因是計(jì)提無形資產(chǎn)攤銷)，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

2019年度，蒙自市地震局用于地震事業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目支出合計(jì)208,080.97元，其中；地震監(jiān)測(cè)臺(tái)建設(shè)134,000元，2019年防震減災(zāi)專項(xiàng)資金17,545.5 元，群測(cè)群防工作經(jīng)費(fèi)50,000元，2019年防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6,535.47元。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

1. 地震監(jiān)測(cè)臺(tái)建項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

2019年度地震監(jiān)測(cè)臺(tái)站建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)年度總體績(jī)效目標(biāo)為完成地震監(jiān)測(cè)臺(tái)提升改造建設(shè)，新購置購置地震監(jiān)測(cè)儀器及相關(guān)設(shè)備，提高蒙自市對(duì)地震的監(jiān)測(cè)能力。加快市地下流體地震觀測(cè)站配套設(shè)施建設(shè)，完善觀測(cè)站管理制度。強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，積極做好震情保障工作。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

2. 群測(cè)群防工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

完成落實(shí)震情監(jiān)視宏觀異常事件調(diào)查核實(shí)1起。完成觀測(cè)環(huán)境保護(hù)工作達(dá)100%。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

3. 2019年防震減災(zāi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

2019年防震減災(zāi)專項(xiàng)資金年度總體績(jī)效目標(biāo)：一是保障蒙自區(qū)域級(jí)地下流體觀測(cè)站儀器正常運(yùn)轉(zhuǎn)，觀測(cè)數(shù)據(jù)完整及財(cái)產(chǎn)安全；二是制作印有防震減災(zāi)知識(shí)的宣傳袋、圍裙等群眾樂于接受的宣傳品進(jìn)行防震減災(zāi)知識(shí)宣傳。通過相關(guān)工作的開展，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

4. 2019年防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

2019年防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年度總體績(jī)效目標(biāo)：積極利用多種途徑開展防震減災(zāi)科普知識(shí)和法律法規(guī)宣傳，向廣大群眾宣傳相關(guān)地震知識(shí)，結(jié)合部門實(shí)際，聯(lián)合州地震局、市科協(xié)、市應(yīng)急管理局、南湖社區(qū)等單位開展形式多樣的防災(zāi)減災(zāi)宣傳活動(dòng)暨文化科技衛(wèi)生三下鄉(xiāng)、5.12防災(zāi)減災(zāi)日宣傳、“地震震時(shí)應(yīng)急”科普講座、新時(shí)代文明實(shí)踐系列活動(dòng)“學(xué)雷鋒、獻(xiàn)愛心”志愿服務(wù)街道清掃等活動(dòng)，共發(fā)放防震減災(zāi)避險(xiǎn)手冊(cè)3700余冊(cè)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為良。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

根據(jù)《蒙自市財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效跟蹤管理暫行辦法》要求，蒙自市檔案局做好各項(xiàng)目前期計(jì)劃，在執(zhí)行中修正計(jì)劃，提高項(xiàng)目執(zhí)行效率，并按時(shí)完成了各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

蒙自市地震局2019年項(xiàng)目支出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。根據(jù)蒙自市地震局自評(píng)和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況，綜合從項(xiàng)目投入、過程、產(chǎn)出和效果四個(gè)方面進(jìn)行了量化打分。蒙自市地震局2019年部門整體支出項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分88.12分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”。

（四）2019部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和在職人員情況

蒙自市地震局屬于政府直屬全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。

蒙自市地震局（以下簡(jiǎn)稱地震局）在職人員編制6人，其中：事業(yè)編制5人，行政編制1人。實(shí)際在職人員7人，在職人員控制率為116.67%。

（2）部門職責(zé)情況

蒙自市地震局參照蒙自市政府批準(zhǔn)的“三定方案”，確定其主要職責(zé)職能如下：

a. 組織擬定有關(guān)地方規(guī)章和規(guī)范性文件,編制全市防震減災(zāi)工作年度計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)規(guī)劃和建立地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作體系。管理全市地震監(jiān)測(cè)、地震預(yù)報(bào)、震情監(jiān)視跟蹤和地震群測(cè)群防工作,會(huì)同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀測(cè)環(huán)境;

b. 負(fù)責(zé)管理全市地震災(zāi)害預(yù)測(cè),破壞性地震發(fā)生后的震情速報(bào)、余震監(jiān)測(cè)、震后趨勢(shì)判定及地震資料和信息的管理；

c. 負(fù)責(zé)地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)地震技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、貫徹、實(shí)施和執(zhí)行監(jiān)督。

2.部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況

蒙自市地震局在申報(bào)2019年部門預(yù)算時(shí)，按照《蒙自市財(cái)政局關(guān)于開展2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作的通知》（蒙財(cái)發(fā)〔2018〕274號(hào)）的相關(guān)要求，根據(jù)部門職責(zé)職能、年度重點(diǎn)工作安排、年度計(jì)劃任務(wù)設(shè)定2019年部門整體績(jī)效目標(biāo)，并由蒙自市財(cái)政局委托第三方中介機(jī)構(gòu)對(duì)蒙自市地震局設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行審核，最終由蒙自市地震局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋單位公章予以確定。　　

3.部門整體收支情況

(1).年初預(yù)算批復(fù)情況

按照《蒙自市財(cái)政局關(guān)于2019年行政事業(yè)單位部門預(yù)算的批復(fù)》（蒙財(cái)發(fā)〔2019〕7號(hào)）部門預(yù)算批復(fù)，蒙自市地震局2019年預(yù)算資金總收支為78.38萬元，其中：基本支出收支73.38萬元；項(xiàng)目支出收支5萬元。

(2).部門整體收支情況

截止2019年12月31日，蒙自市地震局共計(jì)收入107.6萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金7.34萬元，本年一般公共財(cái)政撥款收入100.26萬元；累計(jì)支出99.65萬元，其中：基本支出78.84萬元，主要用于保障蒙自市地震局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支出范圍包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、資本性支出；項(xiàng)目支出20.81萬元，主要用于存量資金地震監(jiān)測(cè)臺(tái)建設(shè)支出、防震減災(zāi)專項(xiàng)資金、群測(cè)群防工作經(jīng)費(fèi)支出一級(jí)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。具體收支情況如下：

蒙自市地震局2019年支出明細(xì)表

(3).預(yù)算執(zhí)行情況

蒙自市地震局2019年預(yù)算收入78.38萬元，實(shí)際收入100.26萬元，增加21.88萬元，增加比率為27.92%。蒙自市地震局2019年預(yù)算支出為78.38萬元，實(shí)際支出為99.65萬元，增加21.27萬元，增加比率為27.14%。

(4).結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

截止2019年12月31日，蒙自市地震局共計(jì)收入107.6萬元，全年累計(jì)支出99.65萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.95萬元，其中：基本支出結(jié)余7.2萬元、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.75萬元。

(5).資產(chǎn)負(fù)債情況

截止2019年12月31日，蒙自市地震局資產(chǎn)總計(jì)157.66萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)22.51萬元（貨幣資金21.76萬元，財(cái)政應(yīng)返還額度0.75萬元）；非流動(dòng)資產(chǎn)135.14萬元（固定資產(chǎn)原值177.06萬元、累計(jì)折舊42.48萬元、固定資產(chǎn)凈值134.58萬元；無形資產(chǎn)原價(jià)1.4萬元，無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷0.84萬元，無形資產(chǎn)凈值0.56萬元。負(fù)債總計(jì)15.39萬元，其中：其他應(yīng)付款15.39萬元。蒙自市地震局2019年凈資產(chǎn)合計(jì)142.27萬元。

蒙自市地震局2019年資產(chǎn)負(fù)債情況表

(6).固定資產(chǎn)情況

截止至2019年12月31日，蒙自地震局固定資產(chǎn)原值177.06萬元，其中：通用設(shè)備價(jià)值33.86萬元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物價(jià)值5.4萬元，土地、房屋及構(gòu)筑物137.8萬元。固定資產(chǎn)累計(jì)折舊42.48萬元，固定資產(chǎn)凈值134.58萬元。

4.部門預(yù)算管理制度情況

為適應(yīng)新形勢(shì)下部門預(yù)算管理要求，蒙自市地震局一直在加強(qiáng)部門預(yù)算管理制度建設(shè)，制定了《蒙自市地震局財(cái)務(wù)管理制度》、《蒙自市震局內(nèi)控制度》等，使全局的預(yù)算財(cái)務(wù)管理工作做到有制度可依，在制度管理的范圍內(nèi)執(zhí)行。

5.績(jī)效自評(píng)的目的

對(duì)蒙自市地震局2019年度部門整體支出預(yù)算執(zhí)行情況、部門管理情況、職責(zé)履行情況、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等情況做出分析及評(píng)價(jià)；了解各部門部門整體資金的使用情況和取得的效果，總結(jié)預(yù)算管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范部門管理，完善預(yù)算管理辦法，為指導(dǎo)預(yù)算編制和完成績(jī)效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。　　

6.自評(píng)組織過程的前期準(zhǔn)備

根據(jù)預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時(shí)，1.建立評(píng)價(jià)工作組；2.制定評(píng)價(jià)工作方案；3.收集并查閱相關(guān)評(píng)價(jià)工作記錄、文件、制度等相關(guān)資料。

7.自評(píng)組織過程的組織實(shí)施

我局高度重視、認(rèn)真落實(shí)，積極組織力量，項(xiàng)目自評(píng)績(jī)效由業(yè)務(wù)科室填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況，財(cái)務(wù)人員協(xié)助，各科室提供佐證材料和依據(jù)。

8.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

蒙自市地震局2019年部門整體支出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。根據(jù)蒙自市地震局自評(píng)和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況，綜合從部門整體投入、過程、產(chǎn)出和效果四個(gè)方面進(jìn)行了量化打分。蒙自市地震局2019年部門整體支出項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分88.12分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”。評(píng)價(jià)結(jié)論如下：

蒙自市地震局2019年部門整體履職基本符合部門中長(zhǎng)期規(guī)劃要求，項(xiàng)目支出總額符合部門中期財(cái)政項(xiàng)目支出規(guī)劃要求，完成情況良好；部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定基本合理，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置涵蓋整個(gè)部門職責(zé)職能，并且按照部門工作計(jì)劃開展工作，第四季度績(jī)效目標(biāo)部分得到實(shí)現(xiàn)；部門內(nèi)部控制制度健全；財(cái)政資金收支合理，無違規(guī)、挪用、拉用財(cái)政資金情況。但存在部分績(jī)效目標(biāo)設(shè)置未經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算，導(dǎo)致部分指標(biāo)未達(dá)到年初既定指標(biāo)值或完成值遠(yuǎn)超年初既定指標(biāo)值；預(yù)算編制不合理，預(yù)算調(diào)整率較大；年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制不到位、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率較大；年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額遠(yuǎn)超預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額，沒有實(shí)現(xiàn)控制重點(diǎn)行政成本；對(duì)防震減災(zāi)知識(shí)和自救知識(shí)宣傳不到位等問題。

9.存在的問題和整改情況

a.目標(biāo)設(shè)定不合理。部分績(jī)效目標(biāo)設(shè)置未經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算，導(dǎo)致部分指標(biāo)未達(dá)到年初既定指標(biāo)值。防震減災(zāi)知識(shí)宣傳冊(cè)年初預(yù)期指標(biāo)值發(fā)放20000份，實(shí)際發(fā)放防震減災(zāi)避險(xiǎn)手冊(cè)1200余冊(cè)，宣傳環(huán)保袋1100余個(gè)，宣傳圍裙400余個(gè)，未達(dá)到年初預(yù)期目標(biāo)。

上述不符合紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）》（紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào)）的通知“第十五條：績(jī)效目標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合‘指向明確、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配’要求”的相關(guān)規(guī)定。

b. 預(yù)算編制不合理，導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整率較大。預(yù)算編制不合理，導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整較大。蒙自市地震局2019年年初預(yù)算支出數(shù)為78.38萬元，調(diào)整后預(yù)算支出數(shù)為106.85萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為28.47萬元，預(yù)算調(diào)整率為36.33%；

c. 部門年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制不到位，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率較大。蒙自市地震局2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.95元，調(diào)整后支出預(yù)算數(shù)為106.85元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為7.44%；2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.95元，上年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.34元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率8.33%。

上述事項(xiàng)不符合財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)地方財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理的通知》（財(cái)預(yù)〔2013〕372號(hào)）“財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金要在上年的基礎(chǔ)上分別壓縮15%以上，各地公共財(cái)政預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金占公共財(cái)政支出的比重均不得超過9%，目前比重低于9%的應(yīng)只減不增”的相關(guān)規(guī)定。

d. 對(duì)防震減災(zāi)知識(shí)和自救知識(shí)宣傳力度有待加強(qiáng)。

對(duì)防震減災(zāi)知識(shí)和自救知識(shí)宣傳力度有待加強(qiáng)。根據(jù)A類調(diào)查問卷“問題6：您所在社區(qū)或村對(duì)防震減災(zāi)知識(shí)宣傳是否到位？”統(tǒng)計(jì)，共對(duì)蒙自市地震局服務(wù)對(duì)象發(fā)放調(diào)查問卷30份，其中：非常到位的10份、一般的12份，不到位的8份，未進(jìn)行宣傳的0份；根據(jù)A類調(diào)查問卷“問題8：您對(duì)于發(fā)生地震時(shí)的自救知識(shí)是否了解？”統(tǒng)計(jì)，共對(duì)蒙自市地震局服務(wù)對(duì)象發(fā)放調(diào)查問卷30份，其中：非常了解?的10份、了解的17份，一般的3份，不了解的0份。

10.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

蒙自市地震局2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”，在核定該預(yù)算單位下一預(yù)算年度項(xiàng)目支出總預(yù)算的基礎(chǔ)上，考慮其政策性增支需求，基本保持項(xiàng)目支出總預(yù)算規(guī)模不變。

11.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

高度重視項(xiàng)目管理工作，明確預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間表，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

12.其他需要說明的情況

無。

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

為構(gòu)建盡量切合實(shí)際、能夠?qū)嵤┎僮鳌⒃u(píng)價(jià)結(jié)果趨于客觀公正的整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，績(jī)效自評(píng)工作組在學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神、收集基礎(chǔ)資料、分析相關(guān)要求的基礎(chǔ)上，制定出2018年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系。制定出的指標(biāo)體系充分征求了各相關(guān)科室意見，并經(jīng)溝通討論后基本達(dá)到了評(píng)價(jià)指標(biāo)全面、評(píng)價(jià)要點(diǎn)切合實(shí)際、標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)可依、評(píng)價(jià)操作可行的要求。詳細(xì)評(píng)價(jià)情況見附表12。

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表11-12表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、地震監(jiān)測(cè)：反映地震和火山監(jiān)測(cè)臺(tái)站、臺(tái)網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)，觀測(cè)設(shè)備的購置、維護(hù)和技術(shù)升級(jí)，地震觀測(cè)工作等方面的支出。

二、地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)：反映地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫更新、震情會(huì)商、地震預(yù)警、地震群測(cè)群防等地震預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)業(yè)務(wù)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301041901111