監(jiān)督索引號53250301447501000

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市供銷合作社聯(lián)合社概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)中共蒙自市委、蒙自市人民政府關(guān)于《蒙自市人民政府機構(gòu)改革方案》和《蒙自市人民政府機構(gòu)改革實施意見》的通知。蒙自市供銷合作社聯(lián)合社，為市人民政府工作部門，主要負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和部份生活資料的供應(yīng)工作（對行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、多種所有制企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)和推進社有企業(yè)改革、組織實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和生活資料供應(yīng)等），農(nóng)副產(chǎn)品收購，組織農(nóng)民成立專業(yè)合作社，綜合服務(wù)社及農(nóng)村信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)展新型農(nóng)村合作經(jīng)濟組織等職能。同時加掛鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站、村委會組建農(nóng)村信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。職能與以前年度基本無變動。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年度重點工作任務(wù)介紹。蒙自市供銷合作社聯(lián)合社圍繞突出服務(wù)“三農(nóng)”為重點，狠抓農(nóng)村合作經(jīng)濟組織和流通體系建設(shè)，引領(lǐng)農(nóng)民專業(yè)合作社向縱深方向發(fā)展，努力打造農(nóng)民專業(yè)合作社及其產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌，做大做強主營業(yè)務(wù)，提升為農(nóng)服務(wù)水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2019年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員15人），其他人員0人，主要是副處1人，正科5人，副科4人，工勤人員5名）。2019年3月(2019)調(diào)字第47號《中共蒙自市委組織部調(diào)動通知》，王家全同志從蒙自市環(huán)境保護局調(diào)入蒙自市供銷社，陸錦州同志從蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局調(diào)入蒙自市供銷社，共2人。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人（其中：歸口管理的行政單位離退休7人（在本單位發(fā)放退休工資）；事業(yè)單位離退休7人（已納入社保基金發(fā)放工資）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2019年度收入合計2,806,463.24元。其中：財政撥款收入2,806,463.24元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比2018年度收入合計2,774,818.76元,增加31,644.48元。其中：財政撥款收入2,774,818.76元，占總收入的100.00%；主要原因是人員工資變動增加所制。

二、支出決算情況說明

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2019年度支出合計2,821,893.72元。其中：基本支出2,616,810.72元，占總支出的92.73%；項目支出205,083.00元，占總支出的7.27%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比2018年度支出合計2,974,940.14元，減少153,046.42元。其中：基本支出2,289,730.86元，占總支出的76.97%；項目支出685,209.28元，占總支出的23.03%。主要減少的原因是項目資金的減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,616,810.72元。與上年對比，2018年事業(yè)單位等正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,289,730.86元，增加327,079.86元，主要增加的原因是人員增加，2019年3月(2019)調(diào)字第47號《中共蒙自市委組織部調(diào)動通知》，王家全同志從蒙自市環(huán)境保護局調(diào)入蒙自市供銷社，陸錦州同志從蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局調(diào)入蒙自市供銷社，共2人。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.25%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.75%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市供銷合作社聯(lián)合社機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出205,083.00元。與上年對比，2018年項目支出685,209.28元，減少480,126.28元，主要減少的原因是上級補助的財政資金減少。具體項目開支及開展工作是①改造提升紅河農(nóng)資連鎖加盟店任務(wù)7個；②改造提升消費品網(wǎng)絡(luò)終端11個；③新發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社12個（已在工商局登記注冊）；④申報省級農(nóng)民專業(yè)合作社示范社1個；⑤新發(fā)展供銷社參股合作社1個；⑥發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社1個；⑦發(fā)展貧困村農(nóng)村專業(yè)合作社3個；⑧帶動農(nóng)戶全覆蓋發(fā)展合作社4個；⑨合作社推廣供銷社標(biāo)識1個；⑩重點綜合服務(wù)社改造提升3個；?改造提升基層社1個；?創(chuàng)建村級基層社1個；?鄉(xiāng)村流通人才培訓(xùn)110人；?基層社“三會”制度建設(shè)8個；?建設(shè)鄉(xiāng)村級電商服務(wù)站2個；?2019年農(nóng)民專業(yè)合作社新增注冊商標(biāo)2個。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,821,893.72元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比，2018年度支出合計2,974,940.14元，減少153,046.42元。其中：基本支出2,289,730.86元，占總支出的76.97%；項目支出685,209.28元，占總支出的23.03%。主要減少的原因是項目資金的減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出310,158.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.99%。主要用于①改造提升紅河農(nóng)資連鎖加盟店任務(wù)7個；②改造提升消費品網(wǎng)絡(luò)終端11個；③新發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社12個（已在工商局登記注冊）；④申報省級農(nóng)民專業(yè)合作社示范社1個；⑤新發(fā)展供銷社參股合作社1個；⑥發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社1個；⑦發(fā)展貧困村農(nóng)村專業(yè)合作社3個；⑧帶動農(nóng)戶全覆蓋發(fā)展合作社4個；⑨合作社推廣供銷社標(biāo)識1個；⑩重點綜合服務(wù)社改造提升3個；?改造提升基層社1個；?創(chuàng)建村級基層社1個；?鄉(xiāng)村流通人才培訓(xùn)110人；?基層社“三會”制度建設(shè)8個；?建設(shè)鄉(xiāng)村級電商服務(wù)站2個；?2019年農(nóng)民專業(yè)合作社新增注冊商標(biāo)2個。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出540,628.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.16%。主要用于蒙自市供銷社歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休人員的差額工資和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，遺屬補助（死亡撫恤費）。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出1,971,107.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.85%。主要用于在職在崗人員工資及福利支出。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少1,719.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元， 0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00元， 0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少1,719.00元，下降100.00%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0元的主要原因是沒有友聯(lián)單位和業(yè)務(wù)開展。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出98,009.48元，與上年2018年年機關(guān)運行經(jīng)費支出45,051.10元，增加52,958.38元，主要原因是辦公費和差旅費的增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門資產(chǎn)總額486,878.07元，其中，流動資產(chǎn)254,573.50元，固定資產(chǎn)232,303.57元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少761,457.44元，其中;流動資產(chǎn)增加45,029.90元，固定資產(chǎn)減少806,487.34元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋315平方米，賬面原值1,038,790.91元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

   一、農(nóng)村電子商務(wù)是指利用互聯(lián)網(wǎng)、計算機、多媒體等現(xiàn)代信息技術(shù)，為從事涉農(nóng)領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營主體提供在網(wǎng)上完成產(chǎn)品或服務(wù)的銷售、購買和電子支付等業(yè)務(wù)交易的過程。通過網(wǎng)絡(luò)平臺嫁接各種服務(wù)于農(nóng)村的資源，拓展農(nóng)村信息服務(wù)業(yè)務(wù)、服務(wù)領(lǐng)域，使之兼而成為遍布縣、鎮(zhèn)、村的三農(nóng)信息服務(wù)站。作為農(nóng)村電子商務(wù)平臺的實體終端直接扎根于農(nóng)村服務(wù)于三農(nóng)，真正使三農(nóng)服務(wù)落 地，使農(nóng)民成為平臺的最大受益者。

二、紅農(nóng)信息網(wǎng)站（是紅河州農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)的簡稱）是一個面向農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營者和廣大鄉(xiāng)村農(nóng)戶的專業(yè)化農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，網(wǎng)站以“為農(nóng)服務(wù)”為宗旨，運用現(xiàn)代信息手段，為全州各級、各部門及農(nóng)產(chǎn)品加工企 業(yè)和農(nóng)民提供信息指導(dǎo)，引導(dǎo)全州農(nóng)業(yè)資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化配置，使農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營積極參與 國內(nèi)國際兩個市場的競爭，推動全州農(nóng)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。

三、“兩社一會”是指農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)村綜合服務(wù)社（包括農(nóng)村便民商店和便民超市等）和行業(yè)協(xié)會（包括農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人協(xié)會、農(nóng)資消費者協(xié)會和日用消費品協(xié)會等）。

四、農(nóng)民專業(yè)合作社是指在農(nóng)村家庭承包經(jīng)營基礎(chǔ)上，同類農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營者或者同類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的提供者、利用者，自愿聯(lián)合、民主管理的互助性經(jīng)濟組織。其成員為主要服務(wù)對象，提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買，農(nóng)產(chǎn)品的銷售、加工、運輸、貯藏以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息等服務(wù)。

    五、財政撥款收入是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301447501111