監(jiān)督索引號53250301133401000

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市城市綜合執(zhí)法局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市城市綜合執(zhí)法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔(dān)規(guī)范城市管理的職責(zé)。負責(zé)國家及省、州、市有關(guān)城市管理的方針、政策和城市管理行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行，并實施監(jiān)督檢查。

2、承擔(dān)城市管理中市政基礎(chǔ)設(shè)施和市政公用設(shè)施的維修、維護、修繕、改造及應(yīng)急搶險的責(zé)任。協(xié)助和參與制定環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、燃氣等與城市管理有關(guān)的專項規(guī)劃。

3、承擔(dān)組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、綜合考評城市管理執(zhí)法城市管理執(zhí)法工作的職責(zé)。負責(zé)行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市基礎(chǔ)設(shè)施管理、市政公用設(shè)施管理、戶外廣告設(shè)置管理、燃氣管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，依法拆除不符合城市容貌標(biāo)準、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準的建（構(gòu)）筑物或設(shè)施。制定市政設(shè)施、燃氣管理、城管執(zhí)法的行業(yè)管理制度和規(guī)章。

4、負責(zé)編制城市管理和維護經(jīng)費的年度財務(wù)預(yù)算。負責(zé)市政設(shè)施、戶外廣告、城管執(zhí)法、燃氣管理的年度管理資金、維護資金、維修資金、專項整治經(jīng)費的統(tǒng)籌管理和使用監(jiān)督。依據(jù)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定負責(zé)城市管理有關(guān)行政性收費用的征收管理工作。

5、負責(zé)對臨時占用城市道路（廣場）、戶外廣告（店招）設(shè)置、挖掘城市道路等方面的行政審批事項。負責(zé)城市建筑垃圾拉運、處置等方面的許可、審批事項。

6、負責(zé)協(xié)助有關(guān)部門做好城市基礎(chǔ)設(shè)施、燃氣管道等建成后的驗收和移交工作。承擔(dān)城市公用設(shè)施建成后移交后的日常管養(yǎng)和維修維護職責(zé)。

7、負責(zé)城管執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行政執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。參與全市性重大執(zhí)法活動、專項執(zhí)法行動的組織和部署。負責(zé)對城市管理綜合行政執(zhí)法人員行政不作為或亂作為、不依法行政或處罰不當(dāng)?shù)男袨樽鞒黾m正或查處。

8、承擔(dān)推進全市長效化、數(shù)字化、精細化城市管理任務(wù)。負責(zé)依托全市城市管理信息平臺，對全市城市管理工作進行監(jiān)督、考核和評價。負責(zé)“12319”呼叫業(yè)務(wù)的受理、分解、下達、派遣指令、責(zé)任認定、跟蹤督辦及相關(guān)工作。

9、負責(zé)組織協(xié)調(diào)重要節(jié)日、重大活動期間的市容環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、城管執(zhí)法等方面保障工作。負責(zé)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案的制定，并組織實施。

10、承辦蒙自市人民政府交辦的其。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年度重點工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2019年末實有人員編制72人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員52人（含參公管理事業(yè)人員4人），其他人員0人，主要是行政機關(guān)人員11人，執(zhí)法大隊事業(yè)人員52人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛8輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2019年度收入合計15,563,490.69元。其中：財政撥款收入15,563,490.69元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比，本年收入增加3714438.31元，增加31.35%，主要原因：機構(gòu)合并，人員增加，創(chuàng)文明城市，經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2019年度支出合計14,780,984.83元。其中：基本支出14,608,464.83元，占總支出的98.83%；項目支出172,520.00元，占總支出的1.17%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比，本年支出增加2936669.39元，增加24.79%，主要原因：機構(gòu)合并，增加掃黑除惡項目、業(yè)務(wù)費、公用經(jīng)費項目。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市城市綜合執(zhí)法局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出14,608,464.83元。與上年對比日常支出增加2936669.39元，增加24.35%。主要原因：機構(gòu)合并、人員增加、相關(guān)日常支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的46.72%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的53.28%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市城市綜合執(zhí)法局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出172,520.00元。與上年對比，本年支出增加2936669.39元，增加24.79%，主要原因：機構(gòu)合并，增加掃黑除惡項目、業(yè)務(wù)費、公用經(jīng)費項目。具體項目開支及開展工作情況：掃黑除惡項目22520.00元；業(yè)務(wù)咨詢費100000.00元；公用經(jīng)費50000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14,780,984.83元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比支出增加2936669.39元，增加24.79%。主要原因：機構(gòu)合并、人員增加、經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出114,998.74元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.78%。主要用于辦公費12791.00元；水、電費2425.99元；郵電費8537.95元；差旅費5177.80元； 公務(wù)接待費10773.00元；專用材料 27930.00元；公務(wù)用車運行維護費47363.00元.

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出759,906.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.14%。職工養(yǎng)老金及職業(yè)年金、工傷生育險支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出13,906,079.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.08%。主要用于人員經(jīng)費及單位運轉(zhuǎn)。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為550000.00元，支出決算為370,773.00元，完成預(yù)算的67.41%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為360,000.00元，完成預(yù)算的80%；公務(wù)接待費支出決算為10,773.00元，完成預(yù)算的11%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少開支，節(jié)約成本。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)370,773.00元比2018年增加1682元，增長0.46%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加809元，增長0.23%；公務(wù)接待費支出決算增加873元，增長8.82%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：機構(gòu)合并、人員增加、公務(wù)用車購置及運行費支出增加，公務(wù)接待費增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出360,000.00元，占97.09%；公務(wù)接待費支出10,773.00元，占2.91%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出360,000.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出360,000.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出10,773.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出10,773.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用接待來訪人員及創(chuàng)文綜合整治期間工作餐。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出7,783,772.37元，與上年對比增加2810045.59元,增加56.5%。主要原因：機構(gòu)合并、人員經(jīng)增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于行政人員基本工資、績效、津貼補貼、公務(wù)交通補貼、辦公費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門資產(chǎn)總額7,860,207.40元，其中，流動資產(chǎn)7,258,723.93元，固定資產(chǎn)601,483.47元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3136409.64元，其中;流動資產(chǎn)減少3260427.92元，固定資產(chǎn)增加124018.28元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額249,505.00元,其中：政府采購貨物支出141,904.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出107,601.00元;授予中小企業(yè)合同金額158,505.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12)

五、其他重要事項情況說明

 無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

      財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

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