監(jiān)督索引號53250301133301000

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2019年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設責任。

2.承擔城鎮(zhèn)住房建設、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任。

3.承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任。

4.承擔推進住房制度改革的責任。擬訂市住房改革政策并指導實施。

5.指導城市建設工作。

6.承擔城鄉(xiāng)歷史風貌街區(qū)和風貌建筑管理、保護工作。

7.承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設的責任。

8.承擔建立科學規(guī)范的工程建設標準體系的責任。

9.承擔規(guī)范建筑市場秩序的責任。

10.承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任。

11.承擔規(guī)范勘察設計市場秩序和工程抗震設防監(jiān)管的責任。

12.承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。

13.宣傳和貫徹國家有關(guān)城建檔案管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。

14.承擔人民防空的責任。

15.承擔城市綠化建設、管理責任。

16.承擔城市公園建設、管理責任。

17.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

一、工作開展情況

2019年以來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導及上級行業(yè)主管部門的指導下，市住建局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，結(jié)合州委“13611”和市委“1336”工作思路，抓好“五個大抓”“三個蒙自”“三大攻堅戰(zhàn)”重點任務，健全市政基礎(chǔ)設施，提升城市形象面貌，多方結(jié)合多面提高蒙自城市建設管理水平。

（一）抓政策落實，房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

1.房地產(chǎn)銷售情況：

（1）截至2019年12月，共初審建筑面積5萬平方米以下商品房項目《商品房預售許可證明》5件，預售面積11.28萬㎡，初審建筑面積5萬平方米以上商品房項目《商品房預售許可證明》3件，預售面積14.25萬㎡，自2019年5月后按照上級主管部門要求，未再對建筑面積5萬平方米以上商品房項目《商品房預售許可證明》初審。合同登記備案9643套，審查合同約46286份，建筑面積計93.07萬平方米，銷售資金約53.38億元，住宅銷售均價達5423.52元/㎡，銷售均價較去年同期上升26.81%；

（2）2019年繳存維修資金4954.66萬元；房地產(chǎn)投資62.25億元，同比增長54.49%；房地產(chǎn)銷售128.07萬平方米，同比增長62.04%。房地產(chǎn)從業(yè)人員達3553人，同比增長7.9%；

（3）建立智慧住建房管云APP，設立新樓盤、二手房銷售、租房、數(shù)據(jù)模塊，溝通服務平臺，為政府、為企業(yè)、為群眾提供一個線上辦事、信息發(fā)布、線上投訴、交流互動的平臺，目前平臺關(guān)注人數(shù)達15000余人。平臺暢通了政群溝通渠道，使信訪問題得到及時處理，有效減輕政府信訪壓力。

2.推進問題樓盤化解情況：

（1）湖光雅苑、盛世商都2個項目已基本化解；豐源谷、恒基國際、龍口花園、紅福苑、隆信雅苑一期6個項目已進入收尾驗收階段。

（2）銀河星辰項目已正常施工，并達到辦理預售條件；紅都帝景項目已通過整體打包方式進行拍賣，目前正在辦理相關(guān)手續(xù)，工程已復工。

（3）瑞泰溪苑、鴻基明苑、全聚福一期3個項目已確定化解方式，待簽訂相關(guān)協(xié)議后組織復工；財富國際項目正在與施工方洽談，待達成一致后加快施工進度，爭取2020年上半年完工。

3.建設工程項目監(jiān)管情況：

（1）截至12月，我市入庫建筑企業(yè)57家，完成建筑業(yè)產(chǎn)值58億、同比增長31.93%。

（2）建立工地遠程監(jiān)控平臺，在建項目安裝遠程視頻監(jiān)控，對工地施工實施線上監(jiān)控管理，目前已接入12個建筑工地，余下的12個項目均已開展視頻監(jiān)控安裝工作。

（3）目前，共監(jiān)督管理項目工程317項，辦理新開工建設項目質(zhì)量監(jiān)督注冊手續(xù)70項，監(jiān)督竣工驗收建房建項目工程46項，消防驗收備案27項，施工許可證34份，發(fā)出工程質(zhì)量監(jiān)督整改通知47份，強化了工程建設各方主體及有關(guān)機構(gòu)的質(zhì)量責任意識，保證了我市建筑行業(yè)良好的發(fā)展勢態(tài),為建設“滇南中心·國家門戶”發(fā)揮了應有作用。

（二）抓項目落地，市政基礎(chǔ)設施建設力度不斷加大。

1.道路及綠道建設：

（1）累計完成：學府路、天龍路等11個項目19.66公里建設任務。

（2）全面完成：啟文路、明德路等11個道路修補改造項目確保了市區(qū)各條主干道路、人行橫道完整暢通。

（3）先后在鳳凰路、紅河大道等路段及文瀾公園閉環(huán)系統(tǒng)推進城市綠道建設，累計建設完成綠道實施13條（45.59公里），總投資2600萬元。建成口袋公園3個，投資257.76萬元，連通城市公園6個。  

2.停車場建設：

（1）我市已建成停車場8個停車場，新增停車位3572個。其中，尼蘇小鎮(zhèn)停車場592個，米線小鎮(zhèn)停車場931個，世源廣場停車場821個，市人民醫(yī)院停車場855個，蒙自二中停車場107場，鳳凰小學停車場34個，老文化宮停車場32個，南湖薈停車場200個。

（2）完成紅河影劇院停車場、原東村農(nóng)貿(mào)市場停車場兩個停車場地質(zhì)勘測工作，項目處于確定社會投資方階段。紅河體育場智能停車庫，目前正在進行基礎(chǔ)施工中。

3.城市環(huán)衛(wèi)綠化亮化建設：

（1）完成市場化改革任務后，作業(yè)單位共添置新環(huán)衛(wèi)車44輛，購置垃圾桶800只、快速保潔車120輛。芷村垃圾中轉(zhuǎn)站和鳳凰垃圾中轉(zhuǎn)站提升改造已完工并投入使用。

（2）到2019年綠化面積累計新增35.95萬平方米，總投資19598萬元。總面積達1210.95萬平方米，新增公園建設6個，人均公園面積10.61平方米。完成4個城市節(jié)點擺放鮮花和5個增植補綠項目。

（3）照明設施投資1500萬元，先后完成：明珠路、文萃路、老城區(qū)、南湖公園周邊等燈光改造，完成4個高速入口電子屏安裝、南湖公園等3處夜景燈光改造。

（4）城市生活垃圾處理129966.19噸，垃圾處理率為96%，垃圾填埋率為100%。

4.城市廁所改造情況：

（1）新建城市二類以上公廁6座，提升改造6座，完成率為120%，城市公廁達到4.5座/平方公里。

（2）提升改造消除建成區(qū)旱廁51座（其中：改造37座、拆除封閉14座）。

5.污水排水建設：

（1）蒙自市污水處理廠管網(wǎng)完善工程、滇南中心城市大屯海污水處理廠管網(wǎng)完善（蒙自片區(qū)）工程累計完成污水管網(wǎng)建設42公里；完工蒙自市污水處理廠提標改造工程；污水再生利用工程、草壩污水處理廠及配套管網(wǎng)工程已納入2020年中央預算內(nèi)投資項目，計劃2020年開工實施。

（2）2019年4月城市排水職能劃轉(zhuǎn)到市住建局后，為保障汛期城市排水安全，組織開展了城區(qū)淹水點排查。共排查出了南湖以北舊城區(qū)、紅竺園、雙河、文萃、經(jīng)開五個片區(qū)29條路段共排查出27個水淹點。自5月份開始，組織兩個整治小組，分別對老城區(qū)和新城區(qū)溝渠管道采取機械和人工結(jié)合的方式進行了整治。累計出動人工600余人次，專業(yè)吸污車158臺次。疏通管道198公里，淹水點改造增加鑄鐵雨水篦子546座，清理淤泥和垃圾5100噸。通過改造和清淤疏通，從根本上改善排水管道的排水能力。暴雨時，道路積水和淹水點可在30分鐘內(nèi)基本排除，保障了城市防汛安全。

（三）抓民生保障，保障性住房建設快速推進。

1.保障房建設情況：

（1）今年，按照 “取消一批、加快推進一批、清退整改一批”的工作思路，實施大園梓、東村片區(qū)等13個改造項目，截至目前棚改開工建設大園梓片區(qū)、原州糖果廠片區(qū)等6個項目，其中4個項目進入收尾和驗收階段。

（2）保障房建設圍繞解決0.5萬人住房困難問題，續(xù)建完工500套以上城鎮(zhèn)保障性住房，現(xiàn)民心家園二期項目在建2190套，公租房申請1125戶，配租581戶，保障房配租工作有序推進中。

2.農(nóng)村危房改造情況：

（1）2019年，全市4類重點對象農(nóng)村危房改造任務1816戶（C級653戶、D級1163戶），已全部竣工，竣工率100%。

（2）非4類重點對象危房改造戶523戶（C級80戶、D級443戶）已全面竣工。今年，老舊小區(qū)提升改造共涉及41個小區(qū)，現(xiàn)已對需提升改造的所有小區(qū)完成現(xiàn)場查勘，完成中石化兩個小區(qū)的改造工作，鐵路組團小區(qū)招標工作。

（四）人防建設工作推進情況

1、截至2019年12月，在建人防工程11個，建筑面積90599.12平方米，其中8個項目人防主體已完工，進入防護設備安裝施工。竣工待驗收工程3個。

2、完成審批易地建設項目35個，收繳易地建設費2002.42萬元；維護檢查全市已安裝的通信警報34臺，保障通信暢通，警報處于良好狀態(tài)，并于4月13日組織了警報試鳴，警報鳴響率達100%。

二、亮點工作

2019年，在各項工作如火如荼開展下，我們結(jié)合自身工作，遵循基本的工作規(guī)律，培育一批特色亮點項目。

（一）“破、建、消、創(chuàng)、管”五部曲打造蒙自公廁新形象。

一破，選址難題，結(jié)合公園、綠道、房地產(chǎn)開發(fā)項目、重大項目、棚戶區(qū)改造五個點解決供地問題。二建，新建城市二類以上公廁6座，提升改造6座，完成率為120%，城市公廁達到4.5座/平方公里。三消，按照宜改則改、宜拆則拆的工作思路，全市消除旱廁51座，其中提升改造37座，拆除14座，城市旱廁全部消除。四創(chuàng)，運營模式，結(jié)合市場化改革，聘任專業(yè)公司解決人員不專業(yè)、素質(zhì)不高、資金不到位等問題。五管，制度規(guī)范。實行職工包保制度，建立“保潔、巡查、衛(wèi)生消殺”三制度保持高水平管理模式。

（二）“兩立二救一抵一打包”全面化解問題樓盤。

成立工作領(lǐng)導小組，已將成員單位擴充至20余個部門和單位。建立“資金池”，蒙自市房地產(chǎn)交易中心作為借款主體，向市農(nóng)商行融資貸款4500萬元專項用于化解問題樓盤，抵押物為保障性住房，分別向財富國際和恒基國際兩個項目注入資金，財富國際項目采用法律監(jiān)督的方式監(jiān)管錦隆地產(chǎn)印章及銀行印鑒，查封整個項目房屋進行封閉運行。業(yè)主自救，動員湖光雅苑400余戶業(yè)主采取自救的方式進行籌資，項目于2017年2月復工，2018年3月竣工交房，截至今已辦理不動產(chǎn)證300余戶。以商救商，協(xié)調(diào)鳳凰城項目投資方（原施工方）重慶建工集團與林雲(yún)地產(chǎn)促成雙方合作開發(fā)，經(jīng)協(xié)調(diào)雙方簽署合作協(xié)議，對林雲(yún)公司銀行賬戶、公章、法人章進行全面監(jiān)管。抵押房屋，回收資金。動員豐源谷項目多位債權(quán)人將名下抵押房屋對外銷售，即償還了債權(quán)人債務，同時又為后續(xù)工程籌集建設資金400余萬元。整體打包。我市規(guī)模最大的停工樓盤紅都帝景項目于2019年7月30日以2.8億元拍賣成交，高出評估價近1億元，目前該項目已開展復工準備及手續(xù)辦理，即化解因該項目產(chǎn)生的巨額債務及拖欠的土地出讓金，使得項目起死回生，同時又增加政府財稅收入，為我市問題樓盤化解和房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展注入一劑強心針。

（三)分步實施、做出示范。

按“300米見綠，500米見園”為目標，集中力量分類打造鳳凰路、天龍路及文瀾公園示范路段。加快天龍路延長線、天馬路、觀瀾路等項目建設，總結(jié)建設工作經(jīng)驗，加快完善城市綠道系統(tǒng)建設，制定完善相應規(guī)范，同時不斷豐富綠道建設內(nèi)容，完善燈光、標識、康體健身及智慧城市等便民設施，營造出良好的城市生態(tài)景觀。在全市范圍內(nèi)建成標準規(guī)范、設施完備的綠道系統(tǒng)。同時，結(jié)合創(chuàng)新道路配套建設理念，將天龍路道路綠化建設融入完整的海綿城市設計理念，實施“苗圃變公園”項目。打造一個集農(nóng)耕文化、田園風光、休閑文化一體的，多層次、多變化、多景致、多內(nèi)涵的綠色開敞空間，為我市市民營造良好的生活、休閑、游樂的城市綠色空間。

(四）治淹治水，保障了城市防汛安全。

隨著我市城市建設的快速發(fā)展，城市面積和硬化路面增加，老城區(qū)及新城區(qū)部分路段雨季暴雨時，易發(fā)生水淹及內(nèi)澇，給城市交通和群眾出行造成嚴重影響。今年4月城市排水職能劃轉(zhuǎn)到市住建局后，為保障汛期城市排水安全，組織開展了城區(qū)淹水點排查。共排查出了南湖以北舊城區(qū)、紅竺園、雙河、文萃、經(jīng)開五個片區(qū)29條路段共排查出27個水淹點。自5月份開始，組織兩個整治小組，分別對老城區(qū)和新城區(qū)溝渠管道采取機械和人工結(jié)合的方式進行了整治。累計出動人工600余人次，專業(yè)吸污車158臺次。疏通管道198公里，淹水點改造增加鑄鐵雨水篦子546座，清理淤泥和垃圾5100噸。通過改造和清淤疏通，從根本上改善排水管道的排水能力。暴雨時，道路積水和淹水點可在30分鐘內(nèi)基本排除，保障了城市防汛安全。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

1、納入蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位12個。分別是：

①蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局

②蒙自市工程質(zhì)量監(jiān)督站（蒙自市工程建設標準定額站）

③蒙自市房地產(chǎn)管理處

④蒙自市城建檔案室

⑤蒙自市建筑管理站（蒙自市建設工程安全監(jiān)督站）

⑥蒙自市保障性住房管理中心

⑦蒙自市房屋征收管理中心

⑧蒙自市人防指揮信息保障中心

⑨蒙自市市政管理中心（蒙自市公園管理中心）

⑩蒙自市城市園林研究所

?蒙自市建設工程招標投標管理中心

?蒙自市排水管理處

?蒙自市設計室

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2019年末實有人員編制182人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制156人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員156人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛47輛。

第二部分  2019年度部門決算表

附件：

1.收入支出決算總表

2.  收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8. “三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2019年度收入合計828,839,870.15元。其中：財政撥款收入828,839,870.15元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年財政撥款收入255,237,304.56元對比，增加573602565.59元，增長百分比為224.73%，主要原因分析：2019年度政府性基金撥款增加411669223.86元，一般公共財政預算撥款增加161933341.73元。2019年度增加了棚戶區(qū)改造專項債務資金、棚戶區(qū)房屋拆遷補償款、人居環(huán)境提升改造項目資金、城市排水防澇設施建設資金等項目資金。

二、支出決算情況說明

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2019年度支出合計844,498,679.93元。其中：基本支出33,546,754.79元，占總支出的3.97%；項目支出810,951,925.14元，占總支出的96.03%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年支出330960111.05元對比，增加513538568.88元，主要原因分析：基本支出減少4728804.73元，項目支出增518267373.61元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出33,546,754.79元。與上年38275559.52元對比,減少4728804.73元，主要是工資福利支出減少390646.61元；商品服務支出減少3084158.81元；對個人和家庭補助支出增加1846198.52元；日常公用經(jīng)費支出減少6184356.64元。資本性支出減少29433.00元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的76.94%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的23.06%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出810,951,925.14元。與上年292684551.53元對比,增加518267373.61元，主要原因是資本性支出增加44280978.7元。資本性支出（基本建設）增加72000000元， 對企業(yè)補助增加357447.10元。  具體項目開支及開展工作情況如下：

1.紅財建發(fā)〔2019〕106號污水提質(zhì)增效資金27,800,000.00元

2.紅財政發(fā)〔2019〕4號紅河革命軍史館建設資金  1000000.00元

3.蒙財預發(fā)〔2018〕392號芷村污水廠運行經(jīng)費  184000.00元

4.蒙財預發(fā)〔2019〕277天馬路項目訴訟費  1,124,049.59元

5.蒙財預發(fā)〔2019〕224號保障房銷售成本資金   2000000.00元

6.蒙財預發(fā)〔2019〕7號老文化宮人防建設資金2000000.00元  

7.蒙財預發(fā)〔2019〕554號統(tǒng)籌收費成本支出192000.00元

8.紅財建發(fā)〔2019〕141號城鄉(xiāng)規(guī)劃建設省級補助資金480000.00元

9.紅財建發(fā)〔2019〕54號2019年城市排水防澇設施建設規(guī)劃設計費中央基建投資資金15000000.00元

10.蒙財預發(fā)〔2018〕759號20152016年省級規(guī)劃示范村2018年下半年貸款貼息89670.00元

11.紅財建發(fā)〔2019〕141號城鄉(xiāng)規(guī)劃建設省級補助資金200000.00元

12.蒙財發(fā)〔2019〕7號路燈照明維護、公廁建設、污水處理廠、綠化管護資金119239318.88元

13.蒙財發(fā)〔2019〕7號公廁管理、環(huán)衛(wèi)管護、綠化管護資金2506126.21元

14.  蒙財發(fā)〔2019〕236號2019廉租住房支出 14,614,866.52元

15.棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出400,000,000.00元

16.  紅財綜發(fā)〔2018〕52號紅財綜發(fā)〔2019〕18號、蒙財綜發(fā)〔2019〕21號棚戶區(qū)改造項目資金64,000,000.00元

17.  紅財社發(fā)〔2018〕83號農(nóng)村危房改造補助資金 560,000.00元

18.  紅財社發(fā)〔2018〕號農(nóng)村危房改造省級貼息資金、蒙財預發(fā)〔2019〕64號財政貼息資金 178,597.10元

19.  紅財綜發(fā)〔2018〕52號紅財綜發(fā)〔2019〕18號、紅財綜發(fā)〔2019〕43號2019年保障性安居工程中央資金90,930,000.00元

20.  蒙財〔2019〕235號2019棚戶區(qū)改造支出68,764,089.19元

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出361,119,724.22元,占本年支出合計的42.76%。與上年288,480,112.24元對比增加72639611.98元,主要原因是基本支出減少4728804.73元，項目支出增加518267373.61元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務（類）支出231,250.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于工資福利支出、日常公用經(jīng)費支出、對個人和家庭的補助支出。其中人員經(jīng)費128293.00元，日常公用經(jīng)費102930.00元，開發(fā)區(qū)項目資金27.65元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出1,000,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.28%。主要用于紅河革命軍史館建設支出1,000,000.00元。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,827,378.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.06%。主要用于繳納在職職工養(yǎng)老保險、其他社會保障、退休費、死亡人員撫恤補助支出以及其他商品和服務支出。其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2304758.32元，其他社會保障繳費15667.54元，退休費1388175.00元，死亡撫恤補助56778.00元，其他商品和服務支出62000.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出27,800,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.70%。主要用于其他節(jié)能環(huán)保支出，項目為紅財建發(fā)〔2019〕106號污水提質(zhì)增效資金27,800,000.00元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出172,089,497.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的47.65%。主要用于工資福利支出、日常公用經(jīng)費支出、對個人和家庭的補助支出、資本性支出、資本性支出（基本建設）、企業(yè)補助利息補貼支出。其中工資福利支出20828845.50元，日常公用經(jīng)費支出31335739.35元，對個人和家庭的補助支出1088644.10元，資本性支出（基本建設）200000元，資本性支出118457418.66元，對企業(yè)補助利息補貼178850.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出3,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于日常公用經(jīng)費支出，其中工會經(jīng)費3000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出156,168,597.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的43.25%。主要用于保障性安居工程支出156168597.10元 。其中棚戶區(qū)改造支出64500000.00元，農(nóng)村危房改造支出738597.10元，其他保障性安居工程支出90930000.00元

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為400000元，支出決算為52,367.78元，完成預算的13.09%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為37,048.78元，完成預算的9.26%；公務接待費支出決算為15,319.00元，完成預算的3.83%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格控制公務接待的支出和公務用車購置及運行費用的支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加32,744.78元，增長166.87%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加37,048.78元，增長100%，公務用車購置及運行費支出增加是因為我單位公務用車保有量為1輛，主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。公務接待費支出決算減少4,304.00元，下降21.93%，2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中公務接待費支出減少的原因是我單位無因公出國（境）費支出和嚴格控制公務接待的支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出37,048.78元，占70.75%；公務接待費支出15,319.00元，占29.25%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出37,048.78元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出37,048.78元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出15,319.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出15,319.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出7,735,593.33元，與上年13,919,949.97元對比減少6184356.64元，主要原因是我單位嚴格控制機關(guān)運營經(jīng)費的支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費2,040,734.49元，印刷費66674.00元，咨詢費20000.00元，手續(xù)費73.50元，水費62,731.74元，電費93,041.43元，郵電費148,002.55，物業(yè)管理費174,131.18元，差旅費252,888.50元，維修（護）費11080.00元，會議費5410.00 元，培訓費8102.00元，公務接待費15319.00元，專用材料費5196.00元，勞務費3,133,962.18元，委托業(yè)務費30972.20元，工會經(jīng)費339,217.86元，公務用車運行維護費用37,048.78元，其他交通費用251,553.88元，其他商品和服務支出964,454.04元，信息網(wǎng)絡及軟件購置更新75000.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局部門資產(chǎn)總額79,443,829.86元，其中，流動資產(chǎn)14,898,228.91元，固定資產(chǎn)64,524,571.62元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)21,029.33元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少86,480,532.52元，其中;流動資產(chǎn)減少15,392,240.46元，固定資產(chǎn)增加29,216,074.05元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程減少92,232,075.09元，無形資產(chǎn)減少51,030.67元，其他資產(chǎn)減少8,021,260.35元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值298000.00元；報廢報損資產(chǎn)54項，賬面原值289742.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入9900元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額3,455,907.60元,其中：政府采購貨物支出604,122.00元;政府采購工程支出2,851,785.60元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額3,455,907.60元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，主要為當年支出預算為完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4. 基本支出，指為保證我局各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費。

5.項目支出，指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

6. 機關(guān)運行經(jīng)費，指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

監(jiān)督索引號53250301133301111