第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪位于蒙自市西北部，東界接多法勒壯族片區(qū)，南界接市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，西界接個舊市大屯鎮(zhèn)，北界接雨過鋪鎮(zhèn)。地跨北緯23°23′～23°29′，東經(jīng)103°21′～103°21′。轄4個村委會，9個自然村，26個村民小組，4298戶，16276人，總面積38.6平方公里。居住著彝、漢、壯、哈尼苗等11個民族。目前衛(wèi)生院占地面積733平方米，建筑面積578平方米，共有編制9人，現(xiàn)有在職職工9人，其中副主任醫(yī)師1人、醫(yī)師1人、主管護師5人，護師1人、未定級1 人；臨時人員19人。設置門診部、住院部、中醫(yī)理療室、B超室、檢驗科、西藥房、中藥房、基本公共衛(wèi)生服務科、疾病預防控制科、預防接種室、婦幼保健科、居民檔案室等科室。配備B超、全自動生化分析儀、心電圖機、尿液分析儀、血液分析儀、熏蒸治療機、智能艾蒸灸慰儀、中醫(yī)定向透藥治療儀等醫(yī)療設備。設有住院病床12張，下設村衛(wèi)生所4所。現(xiàn)有鄉(xiāng)村醫(yī)生12人，擔負著轄區(qū)1.6萬多人民群眾的醫(yī)療與預防保健工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1、加強思想道德教育，全面提高職工的政治素養(yǎng)。堅持學習“三個代表”重要思想，深入學習和貫徹黨的十八大、十九大的方針政策，認真落實科學發(fā)展觀。圍繞“全面建成小康社會”和社會主義新農(nóng)村建設的宏偉目標，始終堅持救死扶傷和全心全意為人民服務的宗旨教育，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，自覺抵制拜金主義。堅持改革、發(fā)展和進步，不斷提高全院職工的政治理論水平和綜合素質。開展醫(yī)德醫(yī)風教育與行風建設相結合，樹立全心全意為人民服務的思想；全面提高干部隊伍綜合素質和工作能力，有力地促進行風建設，轉變了全院干部職工的工作作風，密切黨群干群關系推進黨風廉政建設，提高了衛(wèi)生院的工作效益和服務水平，更好地維護了人民群眾健康利益。開展普法教育活動，組織黨員干部和醫(yī)護人員認真學習各種法律法規(guī)，自覺做到學法、知法、懂法、守法，增強法制觀念和紀律觀念。

2、醫(yī)療服務與質量管理工作 。嚴格執(zhí)行診療常規(guī)和操作規(guī)程，門診病歷、處方書寫規(guī)范；認真執(zhí)行護理常規(guī)，基礎護理工作無漏洞；建立醫(yī)院感染管理制度，成立組織，落實到位； 加強藥事管理，加強抗菌藥物專項整治，認真組織合理用藥知識培訓；深入開展“醫(yī)療質量萬里行”、“三好一滿意”、“平安醫(yī)院”創(chuàng)建活動； 未發(fā)生一起醫(yī)療糾紛與醫(yī)療事故。1-12月門診病人28973人次，1-12月住院病人65人次，業(yè)務總收入361萬元。

3、嚴格執(zhí)行國家基本藥物制度。嚴格按照《基本藥物臨床應用指南》，《基本藥物處方集》和《處方管理辦法》的要求，規(guī)范合理使用基本藥物。堅決執(zhí)行藥品集中招標采購政策，禁止使用過期、失效及假劣藥品，保證了藥品的質量和安全性。

4、基本公共衛(wèi)生服務項目工作穩(wěn)步推進。

5、艾滋病管理工作。對轄區(qū)內(nèi)HIV感染者進行管理，應隨訪12人，已隨訪3人，隨訪率達25%；CD4應檢測10人，已檢測3人，檢測率達30%。

6、新農(nóng)保工作進展順利。2018年轄區(qū)參合18969人，參合率 98 %。1—12月新農(nóng)合門診就診人數(shù)8843人次， 使用資金230984元；新農(nóng)合住院病人65人次。 抓好合作醫(yī)療監(jiān)督管理工作，對轄區(qū)內(nèi)的定點參合醫(yī)療機構檢查2次。嚴格“六查六核實”即：查病人：核實參合身份；查病情：核實住院指征；查處方：核實用藥目錄；查病歷：核實住院管理；查清單：核實收費標準；查電腦：核實補償數(shù)據(jù)。通過對醫(yī)療單位的嚴格管理，杜絕了資金報銷弄虛作假的源頭；及時發(fā)現(xiàn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作運行中存在的問題，針對存在問題現(xiàn)場進行指正及會議上提出，并要求整改及落實。

7、進一步優(yōu)化農(nóng)村衛(wèi)生資源配置，完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理。強化村衛(wèi)生所的管理和考核。努力提高鄉(xiāng)村醫(yī)生的政治素養(yǎng)和業(yè)務水平。全年共組織召開12次鄉(xiāng)村醫(yī)生例會，培訓6次；組織鄉(xiāng)村醫(yī)生考核，共考核4次，考核結果與績效考核管理和鄉(xiāng)村醫(yī)生補貼發(fā)放掛勾。

8、創(chuàng)建健康促進醫(yī)院醫(yī)院。為進一步加強醫(yī)院健康促進與教育工作，在2015年申報創(chuàng)建健康促進醫(yī)院。經(jīng)過全院職工一年來的共同努力，已成為“健康促進醫(yī)院”創(chuàng)建要求。

9、創(chuàng)建“平安醫(yī)院”。在全院深入推進“平安醫(yī)院”創(chuàng)建活動，大力開展社會治安綜合整治，切實解決醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)環(huán)境面臨的突出問題，各項工作取得了顯著成績，職工安全感有效提升。

10、深入開展精準扶貧送健康工作。我院認真貫徹落實《云南省健康扶貧30條措施》，院領導多次召開健康扶貧專題會議，研究和制定工作任務清單及巡回醫(yī)療精準扶貧工作方案，成立領導小組，每月舉辦一次“送健康、助力脫貧攻堅”活動。

11、家庭醫(yī)生簽約工作。衛(wèi)生院以臨床醫(yī)師作為全科醫(yī)師，公共衛(wèi)生專干、鄉(xiāng)村醫(yī)生作為健康管理師組成家庭醫(yī)生簽約團隊，共組建5個服務團隊與居民簽約，為簽約居民提供基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生服務、健康咨詢、轉診、預約大型檢查等服務。截止12月服務團隊共簽約服務840人（建檔立卡戶0人，重點人群542人），簽約率達17.20%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2018年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制 1  輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2018年度收入合計6,954,243.66元。其中：財政撥款收入3,322,043.8元，占總收入的47.77%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入3,624,795.38元，占總收入的52.12%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入7,404.48元，占總收入的0.11%。與上年對比財政撥款收入增加17%，事業(yè)收入增加7%，其他收入減少95%。主要原因是財政撥款收入中基本公衛(wèi)服務經(jīng)費撥入增加;單位醫(yī)療就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入相應增加;其他收入減少，主要是2017年清理了單位往來款項，調(diào)入其他收入。

二、支出決算情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2018年度支出合計6,435,794.2元。其中：基本支出6,417,294.2元，占總支出的99.71%；項目支出18,500元，占總支出的0.29%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比基本支出較上年增加6%，主要是藥品支出和基本公共衛(wèi)生服務增加；項目支出較上年減少57%，主要原因是重大公共衛(wèi)生項目工作較上年的有所下降。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出6,417,294.2元。與上年對比日常支出較上年增加6%，主要是藥品支出和基本公共衛(wèi)生服務增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的24.39%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的24.86%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出18,500元。專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出較上年減少57%，主要原因是重大公共衛(wèi)生項目工作較上年的有所下降。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預算財政撥款支出3,179,168.75元,占本年支出合計的49.4%。較上年增加13%，,主要原因是工資福利支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出177,086.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.57%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出3,002,081.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.43%。主要用于單位工資福利支出1387953元，商品和服務支出1614128.95元（其中：辦公費77641.4元、電費4185.45元、郵電費521.77元、差旅費888元、維修費27192.03元、專用材料費56686.5元、勞務費1443776.80元、，公務用車運行維護費3237元）；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為3,237元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為3,237元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因單位三公經(jīng)費未納入年初預算，

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少5,125.9元，下降61.29%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少5,125.9元，下降61.29%；公務接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因踐行厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3,237元，占100%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2. 公務用車購置及運行維護費支出3,237元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出3,237元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于     鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門2018年機關運行經(jīng)費支出0元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額3,984,642.91元，其中，流動資產(chǎn)2,237,197.35元，固定資產(chǎn)1,747,445.56元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）355,151.23元，其中;流動資產(chǎn)增加（減少）295,122.23元，固定資產(chǎn)增加（減少）60,029元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額82,526.09元,其中：政府采購貨物支出61,015元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出21,511.09元;授予中小企業(yè)合同金額XX元，占政府采購支出總額的XX%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。