第一部分  蒙自市人民醫(yī)院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市人民醫(yī)院始建于是1938年，是一所以醫(yī)療為主，兼有科研、教學、預防、保健等重要任務的大型綜合型省級二級甲等醫(yī)院。主要從事常見病、多發(fā)病、部分疑難病的診療工作，承擔公共衛(wèi)生突發(fā)事件應急救治，建立與完善以鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室為基礎的農村三級醫(yī)療衛(wèi)生服務網絡；開展健康教育、健康咨詢等多種形式的公益性社會活動。開展臨床醫(yī)學教育課科研工作，提高醫(yī)學科技水平，指導和培訓基層衛(wèi)生人員，承擔保健和疾病預防、健康教育等工作。

納入2018年部門決算編報的單位共1個，為蒙自市人民醫(yī)院，是部分供給單位，醫(yī)院現(xiàn)有59個科室，其中職能科室22個（院辦、人力資源科、醫(yī)務科、護理部、醫(yī)保辦、內審辦、價格辦、等級辦、基建辦、質控辦、科研科、科教科、信息科、宣教科、后勤保障科、安全生產管理科、醫(yī)學裝備科、財務科、感染管理科、預防保健科、醫(yī)患協(xié)調辦公室、投訴管理辦公室

）；社區(qū)門診1個；臨床服務部1 個、安頤園養(yǎng)老中心1個；臨床科室26個（中醫(yī)科、口腔科、心血管內科、神經內科、消化內科、普通外科（燒傷科）、骨科（創(chuàng)傷外科、胸外科、血管外科）、泌尿外科、神經外科、婦科、產科、兒科、新生兒科、眼科、耳鼻咽喉科、急診醫(yī)學科、麻醉科、感染性疾病科、健康體檢科、康復醫(yī)學科（疼痛科）、重癥醫(yī)學科、內分泌科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、腎內科（血液內科）、皮膚科、營養(yǎng)科；醫(yī)技科室8個（藥劑科、放射科、超聲科、消毒供應室、檢驗科、病理科、輸血科、內鏡科）。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年醫(yī)院主要開展內科心血管、呼吸、消化、內分泌、神經等系統(tǒng)疾病的診治；兒科疾病的診治，中醫(yī)（針灸、理療、骨傷等）疾病的診治，外科（肝膽、泌尿、普外、骨外、創(chuàng)傷、顱腦等）疾病的診治；婦產科疾病的診治；開展無痛人流、無痛胃鏡、無痛腸鏡、微創(chuàng)外科、婦產科、眼科手術治療；開展在CT定位下的顱腦穿刺術、CT定位下椎間盤等離子消融術、心血管造影介入術、纖維支氣管鏡檢查及治療、白內障手術

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市人民醫(yī)院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市人民醫(yī)院部門2018年末實有人員編制287人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制287人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員269人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

在編實有車輛5輛。

第二部分  2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市人民醫(yī)院部門2018年度收入合計440,766,054.27元。其中：財政撥款收入29,251,016.46元，占總收入的6.64%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入407,991,622.33元，占總收入的92.56%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入3,523,415.48元，占總收入的0.8%。其中：

1.財政基本補助收入17,669,911.46元，比上年同期的18,739,770.74元減少1,069,859.28元,增長率-5.71%，財政基本補助收入占總收入的4.01％。其中：在職職工工資10,249,131.92元、離休人員工資131,244元、撫恤金110,852.60元、養(yǎng)老保險2,691,202.08元、職業(yè)年金1,076,480.82元、醫(yī)療保險金1,222,640.86元、公務員醫(yī)療補助550,188.40元、生育保險24,452.83、工傷保險56,083.30元、大病保險90,465.60元、公積金1,467,169.05元。

2.財政項目補助收入11,581,105.00 元,比上年同期的6,051,615.00元增加5,529,490.00元，增長率91.37%,占總收入的2.62%。其中：臨床重點專科項目補助400,000.00元，醫(yī)生特崗計劃試點項目補助210,000.00元，重大公共衛(wèi)生專項經費914,700.00元，基本公共衛(wèi)生經費1,148,125.00元，公立醫(yī)院綜合改革補助3,872,080.00元，縣級醫(yī)院提質達標經費5,000,000.00元，衛(wèi)生科研及人才培養(yǎng)經費36,200.00元。

3.醫(yī)療收入407,991,622.33元，比上年同期347,796,452.45元增加60,195,169.88元，增長率17.31%，醫(yī)療收入占總收入的92.58％。

其中：門診收入104,736,127.45元，比上年同期90,589,833.45元增加14,146,294.00元,增長率15.61%；住院收入303,255,494.88元, 比上年同期257,206,619.00元增加46,048,875.88元,增長率17.93%。

4.其他收入3,466,121.99元，比上年同期3,792,254.30元減少326,132.31元,增長率-8.60%，占總收入的0.79％。

二、支出決算情況說明

蒙自市人民醫(yī)院部門2018年度支出合計358,577,881.88元。其中：基本支出356,066,726.15元，占總支出的99.3%；項目支出2,511,155.73元，占總支出的0.7%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市人民醫(yī)院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出356,066,726.15元。與上年304981405.55元對比增加51085320.60元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的6.14%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的0%。其中:

1.人員經費支出137,903,653.72元，比上年同期116,083,774.90元增加21,829,878.82元，增長率18.79％，人員經費占總支出的38.63%。

其中：基本工資10,180,333.24元、津貼補貼5,736,859.00元、社會保障繳費18,253,384.53元、伙食補助費3,759,190.00元、績效工資32,187,899.93元、合同制職工各項工資福利及績效工資支出63683618.92元、離退休人員經費131,244.00元、撫恤費110,852.60元、獎勵金100,800.00元、住房公積金3,337,672.00元、探親路費等1113.50元。

2.衛(wèi)生材料費78,215,988.12元，比上年同期70,164,012.13元增加8,051,975.99元，增長率11.48％,占總支出21.91%。

其中：血液費1,479,811.00元、氧氣費352,229.94元、放射材料費2,332,273.00元、化驗材料費34,115,705.75元、口腔材料費866,920.51元、植入材料費25,119,447.05元、其他衛(wèi)生材料費13,949,600.87元。

3.藥品成本支出71,928,168.43元，比上年同期74,107,537.69元減少2,179,369.26元，增長率-2.94%，占總支出20.15%。

4.固定資產折舊費（房屋折舊、設備折舊）19,750,711.93元,比上年同期的21,396,257.79元減少1,645,545.86元,增長率-5.27%，占總支出5.53%。

5.無形資產攤銷費323,022.84元, 比上年同期的386,445.69元減少63,422.85元,增長率-16.41%，占總支出0.09%。

6.提取醫(yī)療風險金1,223,974.7元，比上年同期的695,949.76元增加528,024.94元,增長率-75.87%，占總支出0.34%。

7.其他費用支出46,101,877.41元，比上年同期21,834,287.66元增加24,267,589.75元，增長率111.14%，占總支出12.91%。

其中：辦公費3,157,676.93元、印刷費286,684.90元、水費791,618.32元、電費2106,552.03元、郵電費202,966.26元、物業(yè)管理費1,453,347.47元、差旅費125,634.33元、維修（護）費5,375,429.23元（房屋維修、設備維修、網絡維護等）、租賃費60,268.00元、培訓費1,642,555.79元、公務接待費95,878.00元、低值易耗品3,182,672.00元、其他材料1,718,686.86元、勞務費173,350.00元、委托業(yè)務費1,889,172.99元、公務用車運行維護費297,102.20元、勞保用品325,279.20元、被服洗滌費1,197,777.20元、醫(yī)療廢物處置費536,550.00元、勞務派遣管理費149,320.00元、保潔費2,732,859.25元、銀行利息及手續(xù)費支出15,805,629.23元、稅費115,681.64元、會員費57,000.00元、計提壞賬損失1,863,422.38元、繳納殘疾人就業(yè)保證金89,282.00元、其他公用經費669,481.20元。

8.其他支出451,691.00元，占總支出的0.12%。

其中：戒煙門診經費支出30,000.00元、艾滋病經費支出243,153.00元、捐贈支出70,000.00元、民族團結示范工作支出1,900.00元、新生兒疾病篩查支出106,638.00元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市人民醫(yī)院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2,511,155.73元。與上年13,531,849.8元對比增加11020694.07元。其中:醫(yī)生特崗計劃試點項目補助支出25,500.80元、基本公共衛(wèi)生項目補助支出1,086,745.00元、衛(wèi)生科研及人才培養(yǎng)3,150.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市人民醫(yī)院部門2018年度一般公共預算財政撥款支出20,181,067.19元,占本年支出合計的5.63%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,009,779.5元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.87%。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出16,171,287.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.13%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

蒙自市人民醫(yī)院部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于     （相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

蒙自市人民醫(yī)院部門2018年機關運行經費支出0元，

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市人民醫(yī)院部門資產總額1,501,228,804.72元，其中，流動資產863,472,386.87元，固定資產202,589,575.65元，對外投資及有價證券0元，在建工程413,452,602.08元，無形資產21,714,240.12元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加647049746.07，其中;流動資產增加591146145.19元，固定資產增加1064189.50元,在建工程增加68474563.44元，無形資產增加1768300.00元 

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額307,776.64元,其中：政府采購貨物支出74,580元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出233,196.64元;授予中小企業(yè)合同金額XX元，占政府采購支出總額的XX%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。