第一部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.部門職能：

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院組建于1951年,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位, 為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。單位占地2000余平方米，年末在職職工12人，退休人員4人。

2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因

單位屬于事業(yè)編制,行使全鄉(xiāng)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作，依照國家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算安排。

3.人員情況及增減變動(dòng)原因

單位2018年定編人數(shù)為14人。年末在職職工12人，全年在職人員增加2人(招考2人)，退休4人。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

動(dòng)員一切力量，抓好公共衛(wèi)生服務(wù)工作

公共衛(wèi)生服務(wù)工作，歷來是鄉(xiāng)衛(wèi)生院的工作重點(diǎn)，我院一直以來都把這項(xiàng)工作列為醫(yī)院的“立院這本”，全院上下一至認(rèn)為，做好了公共衛(wèi)生服務(wù)工作，就為全鄉(xiāng)1萬多人口做了件了不起的事。在市衛(wèi)生局及上級(jí)業(yè)務(wù)部門的正確指導(dǎo)下，經(jīng)過全院職工的共同努力，一是沒有發(fā)生大的疫情，二是沒有孕產(chǎn)婦死亡，居民健康檔案管理和老年人保健及慢性病管理緊張有序地開展，并取得了較好的社會(huì)效益，各項(xiàng)工作任務(wù)按進(jìn)度有序進(jìn)行。具體任務(wù)指標(biāo)完成情況如下：

1、疾病預(yù)防控制工作

（１）、疫情監(jiān)測(cè)：

今年，我院分別對(duì)4個(gè)村委會(huì)各進(jìn)行了4次疫情督導(dǎo)，對(duì)工作中存在的問題進(jìn)行了現(xiàn)場或限期整改，和鄉(xiāng)村醫(yī)生一起分析當(dāng)?shù)氐囊咔榍闆r，制定一步的工作計(jì)劃，保證了整個(gè)監(jiān)控網(wǎng)能夠暢通有序地開展工作。

（２）、計(jì)劃免疫：

基礎(chǔ)免疫：截止12月統(tǒng)計(jì)，卡介苗應(yīng)種35人，實(shí)種35人，接種率為100％；脊灰糖丸應(yīng)種650人次，實(shí)種650人次，接種率為99.5％；百白破應(yīng)種313人次，實(shí)種313次人，接種率為100％；含麻疹成分疫苗應(yīng)種268人，實(shí)種268人，接種率為100％；乙肝疫苗應(yīng)種229人次，實(shí)種229人次，接種率為100％；乙腦應(yīng)種209人次,實(shí)種209人次,接種率為100%;流腦應(yīng)種632人次,實(shí)種632人次,接種率為100%.

常規(guī)免疫：糖丸應(yīng)種650人，實(shí)種650人，接種率為100％；百白破應(yīng)種313人，實(shí)種313人，接種率為100％；含麻疹成分疫苗應(yīng)種268人，實(shí)種268人，接種率為100％；乙腦應(yīng)種209人次,實(shí)種209人次,接種率為100%;A+C流腦應(yīng)種252人次,實(shí)種252人次,接種率為100%;甲肝應(yīng)種144人,實(shí)種144人,接種率為100%.

強(qiáng)化免疫:已按上級(jí)要求完成2018年的各類疫苗強(qiáng)化工作及查漏補(bǔ)種工作。

（３）、鼠防工作：組織了春冬季滅鼠1次，滅鼠效果較好，為做好鼠疫監(jiān)測(cè)，在不同村寨捕鼠50只作檢驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)異常情況，至今無鼠疫發(fā)生；

（4）、公共場所衛(wèi)生工作，按照《公共場所管理?xiàng)l例》的規(guī)定，轄區(qū)從業(yè)12戶，體檢12人、辦證12戶、辦證率100％。

（5）、結(jié)防工作，發(fā)現(xiàn)可疑肺結(jié)核36例，轉(zhuǎn)診36例，新涂陽11人,正在接受治療的有11人，并按要求定期隨訪。

（6）、皮防工作：線訪調(diào)查人4991人，被線訪調(diào)查的有145人，皆以個(gè)別、座談會(huì)的形式進(jìn)行，完成所定標(biāo)準(zhǔn)的100％，未發(fā)現(xiàn)麻風(fēng)及凝似麻風(fēng)病例。

（7）、健康教育工作，按要求制定工作計(jì)劃，指定了兼職工作人員，多渠道、多途徑地開展宣傳教育工作。

（8）、瘧防工作，依照“分類防治、分類指導(dǎo)”的原則，重點(diǎn)對(duì)古布龍村委會(huì)的差沖村加強(qiáng)了疫情監(jiān)測(cè)和落實(shí)各項(xiàng)防控措施。發(fā)熱病人血檢166人。

2、婦幼保健計(jì)劃生育工作指標(biāo)

（1）、婦女保健

孕產(chǎn)婦161人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理161人，系統(tǒng)管理率100%。出生活產(chǎn)數(shù)106人，產(chǎn)婦數(shù)106人，住院分娩106人，住院分娩率100%。高危孕產(chǎn)婦篩查工作舉行了3次，篩查孕婦55人，已進(jìn)行系統(tǒng)管理，管理率100%。本院共管理高危孕產(chǎn)婦88人，已住院分娩53人，遺留34人，高危孕產(chǎn)婦管理率100%。設(shè)立農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助領(lǐng)導(dǎo)小組，成立預(yù)防艾滋病母嬰傳播領(lǐng)導(dǎo)小組，產(chǎn)婦在孕期或分娩期接受HIV檢測(cè)51人，發(fā)現(xiàn)乙肝病毒攜帶者2人。HIV抗體、梅毒初篩陽性0人。婦女病普查58人。
   （ 2）、兒童保健
    7歲以下兒童987人，系統(tǒng)管理789人，管理率77.88%；5歲以下507人，系統(tǒng)管理449人，管理率88.56%；3歲以下233人，系統(tǒng)管理187人，管理率80.69%。高危兒童管理37人，管理率100%，5歲以下兒童死亡3人。疑似新生兒破傷風(fēng)死亡0例.

（3）、計(jì)劃生育服務(wù)工作指標(biāo)完成情況

孕藥具管理。截止2018年11月30日為我鄉(xiāng)育齡婦女644人提供了免費(fèi)服務(wù)。其中避孕藥具隨訪298人次，發(fā)放口服避孕藥194人、發(fā)放避孕套94人、放置宮內(nèi)節(jié)育器31人，取出宮內(nèi)節(jié)育器27人，藥具使用率達(dá)93.27%、隨訪率達(dá)93.81%、有效率達(dá)93.5%。

孕前優(yōu)生優(yōu)育檢查。市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心下達(dá)我鄉(xiāng)的任務(wù)數(shù)是40對(duì)，我鄉(xiāng)摸底調(diào)查了目標(biāo)人群32對(duì)。參加檢查人數(shù)32對(duì)，完成率達(dá)到80%。已完成我鄉(xiāng)任務(wù)數(shù)。

預(yù)防出生缺陷干預(yù)，葉酸發(fā)放

建立和完善有效的出生缺陷干預(yù)工程，逐步建立出生缺陷干預(yù)及病殘兒鑒定資料報(bào)告制度。為了有序、有效推進(jìn)我鄉(xiāng)農(nóng)村婦女增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項(xiàng)目實(shí)施，全面做好全市農(nóng)村婦女增補(bǔ)葉酸工作，確保葉酸發(fā)放的準(zhǔn)確、及時(shí)到位，我鄉(xiāng)由村宣傳員、鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行宣傳，由衛(wèi)生院計(jì)生專干負(fù)責(zé)葉酸發(fā)放。今年為準(zhǔn)備懷孕并符合服用的婦女發(fā)放葉酸120人，全年知曉率98% 、服用率100%、依從率100%、覆蓋率97%，經(jīng)過采取入戶、電話、隨訪，無不良反應(yīng)，并得到群眾的好評(píng)。

生殖健康檢查服務(wù)

我鄉(xiāng)為77名育齡婦女進(jìn)行了生殖健康檢查(包括婦科、B超、分泌物檢查），并對(duì)查出的常見病、多發(fā)病給予治療，為209名育齡婦女進(jìn)行了查環(huán)查孕，為廣大婦女的健康提供了有力的保證，得到了群眾的好評(píng)。

   3、老年人保健、慢性病管理工作。

（1）. 居民健康檔案

全鄉(xiāng)共有人口13041人，我院為全鄉(xiāng)12696人建立了統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，開展服務(wù)，及時(shí)更新居民健康檔案，建檔率達(dá)97％。
   （ 2).老年人保健
    目前我院正在緊張有序的開展65歲及以上老年人健康體檢工作，進(jìn)行了包括一般體格檢查、血糖、B超，心電圖等的免費(fèi)健康體檢。
  全鄉(xiāng)共有65歲以上的老年人1156人，我院對(duì)其中的857人實(shí)行健康管理，管理率達(dá)74%。   

(3)慢性病管理
    我院對(duì)所轄高血壓患者進(jìn)行篩查，建立35歲以上人群門診首診測(cè)血壓制度，全年共測(cè)量血壓1848人。對(duì)已確診的共374人原發(fā)性高血壓患者納入高血壓患者管理，每年提供4次隨訪，管理率100%。
    我院對(duì)全鄉(xiāng)51名糖尿病患者實(shí)施了管理，實(shí)行每年4次的面對(duì)面隨訪，管理率100%。
   (4).重性精神疾病管理
    我院對(duì)轄區(qū)內(nèi)43名重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理,在專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下對(duì)居家的43名重性精神病人進(jìn)行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)，管理率100%。
   (5)宣傳教育及統(tǒng)計(jì)工作
    我院制定了健康教育工作計(jì)劃和干預(yù)策略，確定開展每次健康教育活動(dòng)的內(nèi)容、形式、時(shí)間、實(shí)施質(zhì)量控制的方法、組織實(shí)施過程、工作人員和設(shè)備；配備兼職人員1人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的開展；全年發(fā)放了健康教育印刷資料，印刷資料包括健康教育折頁、健康教育處方、健康手冊(cè)和醫(yī)學(xué)科普讀物等14種共434000余份。組織播放健康教育音像資料 音像資料包括錄像帶、VCD、DVD等9種視聽傳播資料，設(shè)置了面積不少于4.5平方米的健康教育宣傳欄5個(gè)，并定期進(jìn)行了更新。開展公眾健康咨詢活動(dòng)9次,舉辦了健康知識(shí)講座30次。

4、健康扶貧工作

  (1) 、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約完成情況

2018年以來我鄉(xiāng)根據(jù)健康扶貧30條的要求，積極開展建檔立卡貧困人口的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作，確保建檔立卡簽約服務(wù)率達(dá)到100%。2018年，我鄉(xiāng)已完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)5780人，其中建檔立卡貧困人口1266人，歷史脫貧建檔立卡貧困人口3568人。包括0-6歲兒童742人，孕婦48人，65歲以上老年人661人，高血壓299人，2型糖尿病41人，嚴(yán)重精神障礙32人，肺結(jié)核患者9人，殘疾人141人，低保五保167人。

  (2) 、建檔立卡貧困人口疾病救治情況

   1、因病致貧，2018年全鄉(xiāng)核準(zhǔn)后因病致貧共63戶242人，因病致貧建檔立卡貧困人口的疾病信息采集工作已全部完成，并且救治信息全部維護(hù)到健康扶貧動(dòng)態(tài)系統(tǒng)中進(jìn)行實(shí)時(shí)的動(dòng)態(tài)管理。

   2、二十三類二十久種大病患者56人，其中先天性心臟病1人，白血病1人，終末期腎病1人，重性精神病26人，對(duì)重性精神病患者已做病情評(píng)估，急性心機(jī)梗死4人，白內(nèi)障22人，其中9人已手術(shù)治療。

   3、三個(gè)一批,我鄉(xiāng)大病救治累計(jì)48人，慢病簽約服務(wù)351人，重病兜底保障8人。其中慢病簽約服務(wù)中高血壓129人，糖尿病18人，肺結(jié)核23人，按照服務(wù)要求進(jìn)行規(guī)范管理。

   4、白內(nèi)障救治，我鄉(xiāng)建檔立卡貧困人口患白內(nèi)障的有22人，符合手術(shù)條件的有9人，已全部享受免費(fèi)救治。

   (3)、健康扶貧30條宣傳

    1、 全鄉(xiāng)干部職工、駐村工作人員、醫(yī)務(wù)人員及鄉(xiāng)村醫(yī)生多次進(jìn)行集中培訓(xùn)，并進(jìn)行考試。均發(fā)放口袋書要求熟記健康扶貧30條政策。

2、制作《建檔立卡戶須知》貼在建檔立卡戶家中顯目位置，宣傳資料家簽本等全部進(jìn)行裝袋發(fā)放到建檔立卡戶家中。

3、集中各自然村建檔立卡戶進(jìn)行健康扶貧政策宣講，將健康扶貧政策落實(shí)到每一戶建檔立卡戶家中。

4、將建檔立卡貧困戶二維碼發(fā)放粘貼在家庭醫(yī)生簽約服務(wù)手冊(cè)上。

   (4) 、標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生院和衛(wèi)生室建設(shè)情況

     全鄉(xiāng)共11529人，衛(wèi)生院面積2280 ㎡，設(shè)置床位22張。全鄉(xiāng)有六個(gè)村委會(huì)，在職鄉(xiāng)村醫(yī)生19名，每個(gè)行政建有一所衛(wèi)生室，占地面積均為60㎡，每個(gè)村衛(wèi)生室設(shè)置3張床位。衛(wèi)生院、衛(wèi)生室全部達(dá)到《云南省健康扶貧30條》中所要求的“三個(gè)一”標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

5、醫(yī)保工作

截止12月31日門診就診12866人次，住院78人次,共報(bào)銷醫(yī)保經(jīng)費(fèi)235243.39 元。

6、基本醫(yī)療服務(wù)工作

隨著醫(yī)療體制改革的不斷深入，醫(yī)療服務(wù)市場的競爭將會(huì)愈演愈烈，如何在競爭中站穩(wěn)腳跟，求得生存和發(fā)展，這是擺在當(dāng)前每個(gè)衛(wèi)生院面前的一個(gè)嚴(yán)峻又不能回避的問題。從今年開始我們將門診基本醫(yī)療服務(wù)工作，定為的“強(qiáng)院之路”。全院上下以“救死扶傷、為人民服務(wù)”為宗旨，結(jié)合當(dāng)前我院醫(yī)療服務(wù)水平和服務(wù)技術(shù)相對(duì)落后的實(shí)際情況，不盲目求大求精，從小事做起，從點(diǎn)點(diǎn)滴滴做起，從老百姓的實(shí)際需要入手，逐步規(guī)范各類診療技術(shù)操作。全年來，我院積極組織全體職工加強(qiáng)對(duì)醫(yī)院辦公自動(dòng)化管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，現(xiàn)在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了醫(yī)療診療辦公自動(dòng)化管理，在節(jié)省了大量的紙質(zhì)化辦公工作量的同時(shí)，為診療及藥房規(guī)范化管理奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在人員極度緊缺的情況下，派出多名衛(wèi)生技術(shù)人員到上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)修學(xué)習(xí)和參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在今后的工作中，我們將要力爭同時(shí)多派出幾人出去進(jìn)修，加強(qiáng)人才隊(duì)伍的建設(shè)，促進(jìn)醫(yī)療技術(shù)的快速，盡可能快地使衛(wèi)生院發(fā)展成了一個(gè)真正能為老百姓提供基本醫(yī)療服務(wù)的基層醫(yī)院。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制 1  輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度收入合計(jì)2,931,667.32元。其中：財(cái)政撥款收入2,293,083.8元，占總收入的78.22%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入624,900.67元，占總收入的21.32%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入13,682.85元，占總收入的0.47%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款較上年增加310538.25元，主要原因是增加人員工資福利支出，中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；事業(yè)收入較上年減少348904元，主要是控制醫(yī)療費(fèi)用，住院人員減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度支出合計(jì)2,900,630.99元。其中：基本支出2,885,030.99元，占總支出的99.46%；項(xiàng)目支出15,600元，占總支出的0.54%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比基本支出減少59823.23元,主要原因藥品費(fèi)用支出減少；項(xiàng)目支出較上年減少8700元，主要原因是重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作較上年的所下降。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,885,030.99元。與上年對(duì)比日常支出減少59823.23元,主要原因藥品費(fèi)用支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的44.52%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的33.35%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15,600元。項(xiàng)目支出較上年減少8700元，主要原因是重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作較上年的所下降。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,262,047.47元,占本年支出合計(jì)的77.98%。與上年增加348239.77元，主要是增加工資福利支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出4,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。主要用于重性精神病人的監(jiān)護(hù)費(fèi)；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出140,652.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.22%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2,117,394.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.61%。主要用于單位工資福利支出1143731元、商品和服務(wù)支出823983.67元（其中：辦公費(fèi)25640.7元、印刷費(fèi)1909元、水費(fèi)700元、電費(fèi)11692.47元、郵電費(fèi)380元、維修費(fèi)20506.5元、專用材料費(fèi)99000元、勞務(wù)費(fèi)616026.1元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48128.5元）、資本性支出149680元（其中：辦公設(shè)備購置1680元、專用設(shè)備購置148000元,）；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為48,128.5元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為48,128.5元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因單位三公經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加38,198.5元，增長384.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加38,198.5元，增長384.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生下鄉(xiāng)次數(shù)較多，路程偏僻遙遠(yuǎn)，車輛油耗高，修車費(fèi)用高。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出48,128.5元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出48,128.5元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出48,128.5元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額4,856,869.53元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)629,528.48元，固定資產(chǎn)2,505,622.03元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,721,718.02元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少-172,179.33元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加105,642.17元，固定資產(chǎn)減少-277,821.5元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額XX元，占政府采購支出總額的XX%。

四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。