第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔(dān)預(yù)防保健、基本醫(yī)療、健康教育、康復(fù)等綜合性服務(wù)；承擔(dān)疾病預(yù)防與控制、婦幼保健、計劃生育、開展中醫(yī)適宜技術(shù)、鄉(xiāng)村醫(yī)生管理等工作；承擔(dān)基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治任務(wù)。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院的醫(yī)療衛(wèi)生工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市衛(wèi)生和計劃生育局、疾控中心、婦幼院等上級業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)和幫助下，全院職工認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，勤奮工作，取得了一定的成績。1—12月全院共診治病人13691人次，住院病人36人次，治愈率95％,未發(fā)現(xiàn)傳染病流行，未發(fā)生孕產(chǎn)婦死亡，公共衛(wèi)生工作有序開展，基本完成了年初與上級簽訂的目標任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門2018年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門2018年度收入合計4,298,923.75元。其中：財政撥款收入3,174,528.6元，占總收入的73.84%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入1,111,276.91元，占總收入的25.85%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入13,118.24元，占總收入的0.31%。與上年收入合計3,698,438.26對比增加，主要原因是由于財政撥款收入增加，調(diào)整了工資標準。

二、支出決算情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門2018年度支出合計3,964,951.99元。其中：基本支出3,958,551.99元，占總支出的99.84%；項目支出6,400元，占總支出的0.16%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年3,116,383.69元對比增加，主要原因是收入增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,958,551.99元。與上年3,098,183.69元對比增加,主要原因是財政撥款收入增加，調(diào)整了工資標準。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費1,607,960.60元，支出占基本支出的40.6%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費1,234,265.17元，占基本支出的59.4%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6,400元。與上年18,200.00元對比減少,主要原因是項目減少，經(jīng)費減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,848,625.77元,占本年支出合計的71.85%。與上年2,599,653.82對比減少,主要原因是項目減少，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費暫未全年兌現(xiàn)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出6,400元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.22%。主要用于重性精神病患者家屬監(jiān)護補助經(jīng)費；

  2.社會保障和就業(yè)（類）支出176,813.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.21%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出；

  3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2,665,412.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.57%。主要用于在職在編人員工資，國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助經(jīng)費，基藥補助和鄉(xiāng)村醫(yī)生工資；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少12,292元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少-12,292元，下降100%；2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是上年度未將三公經(jīng)費納入預(yù)算，故上年度不存在決算數(shù)據(jù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出12,292元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于     基本公共衛(wèi)生服務(wù)下鄉(xiāng)和巡回醫(yī)療所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元、

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額2,756,723.62元，其中，流動資產(chǎn)1,272,865.47元，固定資產(chǎn)1,483,858.15元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）576,771.14元，其中;流動資產(chǎn)增加（減少）531,554.19元，固定資產(chǎn)增加（減少）45,216.95元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額11.81元,其中：政府采購貨物支出9.32元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出2.49元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。