第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案。

1.部門職能：

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院距離市區(qū)5公里，位于多法勒馬家村29號。屬全額撥款事業(yè)單位。轄4個村委會，28個自然村52個村民小組，有人口28686人。2018年共有1個貧困村，建檔立卡戶25戶93人。多法勒衛(wèi)生院共有編制10人，現(xiàn)有在職在編職工7人，編外人員11人。下設村衛(wèi)生所7個，現(xiàn)有鄉(xiāng)村醫(yī)生25人，擔負著全鎮(zhèn)2萬多人民群眾的醫(yī)療與預防保健工作。

2.機構情況及增減變動原因

單位屬于事業(yè)編制,行使全鎮(zhèn)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務及基本醫(yī)療服務工作，依照國家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務及基本醫(yī)療服務工作的執(zhí)行機構，衛(wèi)生院人員經(jīng)費納入同級財政預算安排，無機構增減變動。

3.人員情況及增減變動原因

多法勒衛(wèi)生院現(xiàn)有職工7人，衛(wèi)生專業(yè)技術人員6人，其中：中級職稱2人，初級職稱5人。合同制職工20人，其中2人為后勤人員，其余均為專業(yè)技術人員。現(xiàn)已成為一家集醫(yī)療、預防、保健于一體的綜合醫(yī)院，是新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點醫(yī)療機構。村委會設有村衛(wèi)生室共4個，鄉(xiāng)村醫(yī)生共25人.

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年我多法勒衛(wèi)生院嚴格按照上級要求，以公共衛(wèi)生服務工作為重點。繼續(xù)遵循重點地區(qū)、重點預防、重點疾病、重點防治的原則，認真貫徹落實傳染病的各項防治措施，有效預防和控制傳染病及慢性非傳染性疾病，加強突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急機制建設，應急預警能力，做到嚴防死守，最大限度地控制疫情暴發(fā)流行。提高公共衛(wèi)生服務和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力，使城鄉(xiāng)居民逐步獲得均等化的基本公共衛(wèi)生服務。積極做好婦幼保健健康服務工作，婦幼工作以降低兩個死亡為重點，加強婦幼工作科學化管理，提高服務質量，更好地為婦女、兒童保健服務。完善和鞏固鄉(xiāng)村一體化及城鄉(xiāng)醫(yī)保的各項工作。扎實推進公共衛(wèi)生服務項目實施。廣泛開展健康教育宣傳工作。嚴格執(zhí)行基本藥物制度，堅持實行藥品統(tǒng)一競價采購和統(tǒng)一配送制度。加強醫(yī)德醫(yī)風教育和行業(yè)作風建設。堅持以人為本的服務理念，做好門診窗口服務工作，提高技能和服務質量，使之增進創(chuàng)收及發(fā)展，使我衛(wèi)生院工作再上一個新的臺階。

1、繼續(xù)加強醫(yī)德醫(yī)風教育和行業(yè)作風建設

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實十九大精神。緊緊圍繞在以習近平同志為核心的黨中央周圍。制定各種學習計劃，對醫(yī)務人員及鄉(xiāng)醫(yī)實行全員培訓每月組織一次職工學習，并做好學習筆記。對存在問題與不足要進行認真整改。加強職業(yè)醫(yī)德醫(yī)風，行業(yè)風教育，服務用語、操作規(guī)程、醫(yī)療事故處理條例學習。樹立職工為人民服務的思想，改善職工服務質量，調動職工積極性，爭取以服務取勝，以優(yōu)良的醫(yī)德醫(yī)風服務于群眾，提升人民群眾的滿意度，促進衛(wèi)生院社會效益和經(jīng)濟效益共同發(fā)展。

2、繼續(xù)實施基本公共衛(wèi)生服務和重大公共衛(wèi)生項目工作

（1）、制定和實施基本公共衛(wèi)生服務項目

根據(jù)市衛(wèi)生局的要求及結合我院實際情況，我院對多法勒片區(qū)居民健康問題實施干預措施，減少重要健康危險因素，有效預防和控制傳染病及慢性非傳染性疾病，加強突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急機制建設，提高公共衛(wèi)生服務和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力，使城鄉(xiāng)居民逐步獲得均等化的基本公共衛(wèi)生服務，不斷提高全體居民健康水平，定標定責到人，明確責任，使公共衛(wèi)生項目能規(guī)范化運行。

（2）、健全制度，嚴格培訓，規(guī)范行為。

為了規(guī)范國家基本公共衛(wèi)生服務項目管理，我院組織片區(qū)的醫(yī)務人員及25名鄉(xiāng)村醫(yī)生就《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范2013年版》的內(nèi)容進行了培訓與講解，通過培訓，使所有村醫(yī)都基本掌握了國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范的各項內(nèi)容，為我轄區(qū)能順利實施基本公共衛(wèi)生服務項目，更好地為廣大居民的健康提供服務奠定了良好的基礎。

（3）、十四項國家基本公共衛(wèi)生服務項目開展情況。

①、建立統(tǒng)一規(guī)范居民健康檔案

以孕產(chǎn)婦、0～6歲兒童 、老年人、慢性病人的人群為重點，在自愿的基礎上，為轄區(qū)常住人口建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案。健康檔案主要包括居民的基本信息、主要健康問題、衛(wèi)生服務記錄、檔案號細化各村各寨、并自制健康體檢表等，使信息更完善。共計建立檔案26074人份健康檔案，建檔率達90．89%。并及時更新健康檔案內(nèi)容，逐步實現(xiàn)計算機管理，電子檔案錄入26074份。

②、健康教育

針對健康素養(yǎng)基本知識和技能、慢性病防治及轄區(qū)重點健康問題等內(nèi)容，對轄區(qū)的群眾開展健康宣傳活動，提供健康教育宣傳信息和健康教育咨詢服務，并定期更新健康教育宣傳欄的內(nèi)容，充分利用電視、廣播、專欄、板報、標語、講座、健康教育課等形式，廣泛開展基本公共衛(wèi)生的宣傳，切實提高社會群眾對基本公共衛(wèi)生服務的知曉率。今年健康教育宣傳欄版面更新42次，開展公眾健康咨詢活動10次，舉辦健康知識講座13次，發(fā)放各類宣傳印刷品1114份。通過各方面的共同努力和不斷的進行健康指導和干預，很大程度上改變了一些群眾的不良衛(wèi)生習慣，真正做到疾病從預防開始。

③、預防接種

全面實施擴大國家免疫規(guī)劃，在常規(guī)免疫接種工作中，都是按時、按質按量地接種，按時統(tǒng)計上報。提高預防接種工作質量，認真做好計劃免疫工作和流動人口兒童預防接種工作。按要求為適齡兒童免費接種乙肝疫苗697人、卡介苗15人、脊灰疫苗1246人、百白破疫苗1210人、麻風疫苗338人、甲肝疫苗241人、a群流腦疫苗637人、乙腦疫苗534人、麻腮風疫苗261人，A+C流腦疫苗509人，實接種白破疫苗232人等國家免疫規(guī)劃疫苗，接種率達100%。發(fā)現(xiàn)、報告預防接種中的疑似異常反應，協(xié)助調查處理國家基本公共衛(wèi)生服務項目預防接種工作的重點任務。并按照要求進行疫苗的領發(fā)和做好疫苗的冷鏈管理，保證疫苗質量。

④、傳染病管理

衛(wèi)生院始終堅持“重點疾病重點預防、重點地區(qū)重點防治、重點人群重點保護”的傳染病防治原則，與艾滋病、鼠疫、瘧疾、結核病、麻疹等傳染病為防治重點。及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病例和疑似病例，參與傳染病現(xiàn)場疫點處理；多法勒2018年1-12月無疑似傳染病上報,完成捕鼠38只，搞好鼠疫情監(jiān)測。麻風病線索訪問調查13個自然村，調查人數(shù)1881人，麻風病疫村調查15個自然村，調查14350人，發(fā)現(xiàn)了19條可疑麻風病線索，還進行了2017年性病防治知識的培訓，參加人員28人。多法勒衛(wèi)生院防保組對鄉(xiāng)醫(yī)進行了結防工作的知識培訓工作，參加人員28人，結核病防治工作宣傳12期，完成結核就診31人，涂結核菌素陽性5人，現(xiàn)正在服藥治療5人。對確診上報的傳染病都及時用網(wǎng)絡上報市疾控中心。傳染病穩(wěn)中有降。開展艾滋病、結核病、瘧疾等傳染病和地方病、寄生蟲病的健康知識宣傳和咨詢服務，協(xié)助上級業(yè)務部門做好結核病和艾滋病患者的宣傳、指導服務及非住院結核病人和艾滋病人的治療管理工作。衛(wèi)生院大力推進衛(wèi)生應急管理，促進應急處置規(guī)范加強衛(wèi)生應急工作人員業(yè)務培訓，提高對突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)現(xiàn)及處置能力；做了消防演練和防恐演練，提高公眾突發(fā)公共衛(wèi)生事件的綜合素質。未出現(xiàn)重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

⑤、慢性病管理

我院自從開展公共衛(wèi)生項目以來，對慢性病患者（高血壓及糖尿病）進行嚴格的篩查和管理，并按要求定期對慢性病患者進行隨訪，每次隨訪時詢問病情、進行體格檢查及用藥、飲食、運動、心理等健康指導并做好相關記錄。從開展公共衛(wèi)生項目開始到現(xiàn)為止共篩查出高血壓患者1309人，共隨訪人次數(shù)是8150次；糖尿病患者279人，共隨訪人次數(shù)是1692次；均未出現(xiàn)過失訪。并按時按要求填報月報表。通過健康教育的宣傳和針對性的指導后，有部分患者的疾病已有好轉的現(xiàn)象。通過隨訪不僅增進了醫(yī)生和患者的親切感，也使患者更加了解了國家開展的公共衛(wèi)生項目對群眾的益處，使今后我們的工作順利開展奠定了基礎。

⑥、重性精神病管理

對轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理。對在家居住的重性精神疾病患者進行診斷評估、治療隨訪和康復指導，并做好相關記錄。為其建立健康檔案，并納入健康管理，我轄區(qū)共查出重性精神疾病患者120名，隨訪120人。

⑦、0-6歲兒童的管理

為0-6歲的兒童建立兒童保健手冊，實施規(guī)范化的系統(tǒng)管理。新生兒訪視1次，兒童保健1歲以內(nèi)至少4次，第2年度和第3年度每年至少2次。3歲以上每年1次。兒童保健內(nèi)容包括體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，心理行為發(fā)育、母乳喂養(yǎng)、意外傷害預防、常見疾病預防治等健康指導。今年的新生兒共有 440人，7歲以下的兒童數(shù)是2201人，0-3歲的兒童數(shù)是1077人，管理率均達到100%。

⑧、孕產(chǎn)婦的管理

繼續(xù)做好“以保健為中心，保健與臨床相結合，面向基層，面向群體”的婦幼工作。以“內(nèi)強素質，外樹形象，勇于拼搏，有效降低‘兩個死亡’”為出發(fā)點，提高住院分娩率，加強高危孕產(chǎn)婦管理為首要工作。通過年初制定了行之有效的科學化管理措施，提升了服務質量，今年的孕產(chǎn)婦管理更系統(tǒng)規(guī)范。建立早孕制度，早篩查、早發(fā)現(xiàn)、早診斷，對篩查出高危孕產(chǎn)婦統(tǒng)一管理。增加孕期檢查和訪視次數(shù)，有效地提高了高危孕產(chǎn)婦管理質量，避免危急情況的發(fā)生。今年的產(chǎn)后訪視437人次，產(chǎn)后訪視率達100%。開展至少5次孕產(chǎn)婦保健服務和2次產(chǎn)后訪視。主要內(nèi)容包括一般體格檢查、產(chǎn)前檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導，并對其進行產(chǎn)后訪視、產(chǎn)后健康檢查。

⑨、婦女保健

    多法勒片區(qū)有已婚育齡婦女6734人，我們已對已婚育齡婦女進行了健康教育宣傳，通過健康教育知識，進一步提高廣大婦女的自我保健能力，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，真正做到疾病從預防開始。

⑩、65歲老年人總人數(shù)2247人，老年人健康管理1040人，老年人保健管理率達46.28%。

3、艾滋病防治工作

衛(wèi)生院對鄉(xiāng)醫(yī)進行艾滋病防治知識培訓2期，參加人員28人。發(fā)放艾滋病防治知識宣傳資料390份。并利用廣播、宣傳單、黑板報等進行宣傳。管理病人6人，實際隨訪6人，隨訪率100%。累計報告艾滋病病毒感染者CD4細胞應檢測8人，實際檢測4人，檢測率50%。 2017年1至12月完成艾滋病自愿咨詢檢測（VCT）11人。完成2017年1至12月艾滋病檢測咨詢（PITC)11人。

4、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作

多法勒衛(wèi)生院定期對轄區(qū)內(nèi)學校進行了衛(wèi)生督導檢查，搞好食堂衛(wèi)生，讓學生和老師吃上放心的菜飯和水，每周對飲水進行消毒，做好眼的衛(wèi)生和保健。抓好學校的食品衛(wèi)生工作，今年來沒有中毒事件的發(fā)生。

5、加強和完善鄉(xiāng)村一體化管理

我院今年為了有效推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，切實提高農(nóng)村衛(wèi)生服務能力和人員業(yè)務素質，規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生服務行為。多法勒衛(wèi)生院在今年初根據(jù)實際制定了《多法勒衛(wèi)生院鄉(xiāng)村一體化管理工作實施方案》，對轄區(qū)內(nèi)所有村衛(wèi)生室實行“做到行政、業(yè)務、人員、藥械、財務、績效六統(tǒng)一管理模式進行管理，切實開展好基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生服務項目工作。在轄區(qū)內(nèi)共設7個村衛(wèi)生室。分別將25個鄉(xiāng)村醫(yī)生集中在行政村衛(wèi)生室開展醫(yī)療活動。并同衛(wèi)生室所長簽訂了管理協(xié)議。

  ⑴、業(yè)務管理。多法勒衛(wèi)生院每月定期召開鄉(xiāng)醫(yī)會議和培訓。防保專干定期或不定期深入各衛(wèi)生所進行監(jiān)督指導，重點抓好統(tǒng)一登記各種統(tǒng)計報表，統(tǒng)一各項業(yè)務技術操作規(guī)范，醫(yī)療文件書寫規(guī)范，明確任務目標，并對村衛(wèi)生所進行業(yè)務考核，做到不亂行醫(yī)，不超范圍行醫(yī)，確保醫(yī)療安全。

 ⑵、醫(yī)藥管理。村衛(wèi)生所醫(yī)藥統(tǒng)一由衛(wèi)生院進藥貨由商配送。確保廣大人民群眾用藥安全及其利益不受損害。

  ⑶、統(tǒng)一收費標準。

  ⑷、人員實行聘任制。

6、城鄉(xiāng)醫(yī)保工作

城鄉(xiāng)醫(yī)保工作認真執(zhí)行“定點醫(yī)療機構管理辦法”規(guī)范醫(yī)療行為。加大宣傳力度，不斷提高農(nóng)民的參保率，讓廣大農(nóng)民真正得到城鄉(xiāng)醫(yī)保這項民心工程的實惠。衛(wèi)生院城鄉(xiāng)醫(yī)保資金管理規(guī)范、安全。2018年城鄉(xiāng)醫(yī)保人數(shù)是27869人，參保率達97.15%。其中民政資助915人，1-2級殘疾113人，3-4級殘疾244人，計生資助1966人。衛(wèi)生院門診總人數(shù)是2477人，總費用122189.87元，減免69148.94元；門診打狂苗84人，總費用27668元，減免14336.45元。

7、醫(yī)療工作

門診工作人員按照門診管理制度正常運作，繼續(xù)加強落實各項醫(yī)療質量和醫(yī)療安全措施，不斷提高醫(yī)療質量，確保醫(yī)療安全。認真登記門診日志及傳染病登記，兩病管理登記，規(guī)范醫(yī)療文書，完善醫(yī)療文書記錄。全年門診人次7011人，門診收入348345.31元，其中藥品收入207840.41元。

8、家庭醫(yī)生簽約服務工作

今年共簽約人數(shù)為11572人，簽約率40.34%。其中0-6歲兒童簽約1453人，簽約率53.17%；孕產(chǎn)婦簽約109人，簽約率62.29%；65歲老年人簽約1602人，簽約率61.73%；高血壓簽約1242人，簽約率88.46%；糖尿病簽約269人，簽約率88.49%；重癥精神障礙患者簽約70人，簽約率53.85%；肺結核患者簽約3人，簽約率25%；殘疾人簽約56人，簽約率34.78%；建檔立卡戶簽約84人，簽約率100%；計劃生育特殊家庭簽約10人，簽約率100%；城鄉(xiāng)五保戶簽約5人，簽約率19.23%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門2018年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制   0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門2018年度收入合計3,234,239.34元。其中：財政撥款收入2,685,458.8元，占總收入的83.03%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入534,691.28元，占總收入的16.53%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入14,089.26元，占總收入的0.44%。與上年對比財政撥款收入增加9.74%，事業(yè)收入比上年增加53.49%，其他收入減少26.02%元。主要原因是財政撥款收入中基本公衛(wèi)服務經(jīng)費撥入增加，單位醫(yī)療就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入相應增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門2018年度支出合計3,412,656.11元。其中：基本支出3,404,085.11元，占總支出的99.75%；項目支出8,571元，占總支出的0.25%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比基本支出較上年增加31.12%，主要是藥品支出增加；項目支出較上年減少51.03%，主要原因是重大公共衛(wèi)生項目工作較上年的所下降。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3,404,085.11元。與上年對比日常支出較上年增加31.12%，主要是藥品支出增加包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的31.12%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的44.53%。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出8,571元。項目支出較上年減少51.03%，主要原因是重大公共衛(wèi)生項目工作較上年的所下降。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預算財政撥款支出2,583,948.41元,占本年支出合計的75.72%。較上年增加9.74%，,主要原因是工資福利支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出8,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.31%。主要用于重性精神病人的監(jiān)護費。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出119,634.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.63%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2,456,313.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.06%。主要用于單位工資福利支出939864元，商品和服務支出1515878.61元（其中：辦公費39571.58元、水費366.45元、電費7722.63元、郵電費585.55元、維修費19016.7元、專用材料費78171元、勞務費1286306.7元，資本性支出66459元（其中：辦公設備購置60159元、，專用設備購置6300元）；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因……。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因……。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于     （相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     （相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門2018年機關運行經(jīng)費支出0元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機關運行經(jīng)費主要用于XX（相關使用情況）。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額1,836,710.5元，其中，流動資產(chǎn)581,857.59元，固定資產(chǎn)1,254,852.91元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）261,047.41元，其中;流動資產(chǎn)增加（減少）-106,672.59元，固定資產(chǎn)增加（減少）367,720元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物XX平方米，賬面原值XX元；處置車輛XX輛，賬面原值XX元；報廢報損資產(chǎn)XX項，賬面原值XX元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入XX元；出租房屋XX平方米，賬面原值XX元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入XX元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額44,050元,其中：政府采購貨物支出44,050元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額XX元，占政府采購支出總額的XX%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。