蒙自市第一高級中學(xué)部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市第一高級中學(xué)概況

   一、主要職能

二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

                                     第一部分  蒙自市第一高級中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

實施普通高中教育教學(xué)，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，開辦高中生學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、加快教師新課改、新高考培訓(xùn)；

2、出臺新高考各項管理制度；

3、抓好高三尖子生、體藝特長生的培養(yǎng)；

4、進行鳳凰校區(qū)教學(xué)樓修繕；

5、做好高考綜合改革試點校建設(shè)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市第一高級中學(xué)部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是:蒙自市第一高級中學(xué)

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

蒙自市第一高級中學(xué)部門2019年末實有人員編制393人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制393人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員379人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員379人，主要是在編教職工379人，其中專技人員356 管理人員3人，工勤人員20人。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。

  第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市第一高級中學(xué)部門2019年度收入合計67,367,973.97元。其中：財政撥款收入67,367,973.97元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年66,138,390.44元對比,增加了1,229,583.53元，增長1.86%,主要原因分析如下:

                                                  單位:元

 二、支出決算情況說明

蒙自市第一高級中學(xué)部門2019年度支出合計64,031,886.30元。其中：基本支出53,962,546.06元，占總支出的84.27%；項目支出10,069,340.24元，占總支出的15.73%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比65,241,402.04元對比減少了1,209,515.74,主要原因分析如下:

                                            單位:元

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市第一高級中學(xué)正常運轉(zhuǎn)的日常支出53,962,546.06元。與上年55,118,411.64元對比減少1,155,865.58元，主要原因是因為人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.53%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.47%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障蒙自市第一高級中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10,069,340.24元。與上年3,537,020元對比增加6,532,320.24元，具體項目開支及開展工作情況如下：

                                                      單位:元

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市第一高級中學(xué)部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出64,015,510.70元,占本年支出合計的99.97%。與上年65,241,402.04對比減少1,225,891.34元,主要原因是人員、公用經(jīng)費支出、及養(yǎng)老保險繳費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出58,283,966.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.05%。主要用于支付人員工資、學(xué)生各種補助、日常辦公經(jīng)費、購置固定資產(chǎn)等。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出5,731,544.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.95%。主要用于支付離休人員工資、職工養(yǎng)老保險、遺屬生活補助等。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市第一高級中學(xué)部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為110,000元，支出決算為71,798.82元，完成預(yù)算的65.27%。其中：因公出國（境）費支出決算為35,490.00元，本年無出國出境預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為18,672.58元，完成預(yù)算的31.12%；公務(wù)接待費支出決算為17,636.24元，完成預(yù)算的35.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校制定完善了相關(guān)管理制度，嚴格審批程序，減少不必要的開支，降低接待次數(shù)及標(biāo)準，嚴格執(zhí)行市財政關(guān)于公務(wù)接待各項規(guī)定，杜絕了鋪張浪費；并規(guī)范了公務(wù)用車要求，壓縮公務(wù)用車開支，公車運行維護費支出下降。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)71,798.82元，比2018年增加32,770.52元，增長83.97%。其中：因公出國（境）費支出決算增加35,490.00元，2018年無出國出境支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算18,672.58元，比上年減少19,397.02元，下降50.95%；主要原因是本年報廢小型載客車1輛，并規(guī)范了公務(wù)用車要求，壓縮公務(wù)用車開支，故公車運行維護費支出下降。公務(wù)接待費決算數(shù)17,636.24元，比上年增加16,677.54元，增長1739.6%，原因為接待荷蘭師生來訪、聘請專家到校講課、軍訓(xùn)教官就餐支出

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出35,490.00元，占49.43%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出18,672.58元，占26.01%；公務(wù)接待費支出17,636.24元，占24.56%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出35,490.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計1人次。根據(jù)中國教育國際交流協(xié)會《關(guān)于2019年度中國基礎(chǔ)教育教職員訪日代表團有關(guān)事項的通知》（際協(xié)〔2019〕400號）、教育司局函件《關(guān)于組派2019年度中國基礎(chǔ)教育教職員訪日代表團的通知》（教外司亞〔2019〕2351號）、《云南教育對外交流中心關(guān)于2019年度中國基礎(chǔ)教育職教員代表團出訪日本的通知》、云南教育對外交流中心《經(jīng)費通知》、《云南省教育廳關(guān)于派員參加教育部2019年度中國基礎(chǔ)教育教職員訪日代表團的函》（云教函〔2019〕209號）和紅河州教體局《轉(zhuǎn)發(fā)教育部國際合作與交流司關(guān)于組派基礎(chǔ)教育教職員訪日代表團的通知》文件要求，蒙自一中陳蕓于2019年11月，隨云南教育廳團組到日本開展中日基礎(chǔ)教育交流工作。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出18,672.58元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出18,672.58元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于支付維持學(xué)校教育教學(xué)正常開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出17,636.24元。其中：國內(nèi)接待費支出17,636.24元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付接待荷蘭師生來訪、聘請專家到校講課、軍訓(xùn)教官就餐支出

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市第一高級中學(xué)部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市第一高級中學(xué)部門資產(chǎn)總額172,070,617.91元，其中，流動資產(chǎn)19,311,174.99元，固定資產(chǎn)152,759,442.92元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少44,397,485.55元，其中;流動資產(chǎn)減少6,799,741.65元，固定資產(chǎn)減少37,597,743.9元，對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值54000元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋130平方米，賬面原值130000元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入522500元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額665,265.00元,其中：政府采購貨物支出665,265.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額665,265.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

    監(jiān)督索引號53250301036001111