蒙自市第四中學(xué)部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  蒙自市第四中學(xué)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市第四中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育方針、政策和法律法規(guī)，承擔(dān)城鎮(zhèn)初高中教育教學(xué)任務(wù)，實(shí)施初高中學(xué)歷教育，實(shí)現(xiàn)其教育教學(xué)目標(biāo)。對(duì)受教育者進(jìn)行德、智、體、美、勞等方面進(jìn)行系統(tǒng)的教育、訓(xùn)練和培養(yǎng)，使其順利完成學(xué)習(xí)任務(wù)。為高一級(jí)學(xué)校輸送合格新生，為社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)多方面人才。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。1、以培訓(xùn)為抓手，抓好教師隊(duì)伍建設(shè)。 2、以安全為重點(diǎn)，抓好學(xué)生管理工作。3、高考、中考成績(jī)大幅提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市第四中學(xué)部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市第四中學(xué)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

蒙自市第四中學(xué)部門2019年末實(shí)有人員編制142人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制142人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員142人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是專業(yè)技術(shù)人員。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛。

人員編制圖
                             

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市第四中學(xué)部門2019年度收入合計(jì)23,116,531.25元。其中：財(cái)政撥款收入23,116,531.25元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加了286193.55元，增加率1.25%，主要原因分析（1）初中教育拔入經(jīng)費(fèi)比去年減少了1048965.6元，減少率16.66%；（2）高中教育拔入經(jīng)費(fèi)比去年增加了1351141.1元，增長(zhǎng)率9.27%；（3）其他教育支出撥入經(jīng)費(fèi)經(jīng)去年增加了248700元；（4）離退休拔入經(jīng)費(fèi)比去年減少了1394元，減少率11.82%；（5）其他普通教育支出撥入經(jīng)費(fèi)比去年增加了15660元；（6）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比去年減少了220827.8元，減少率11.95%；（7）其他教育管理事務(wù)支出減少了29800元，減少率74.87%；（8）其他扶貧支出撥入的經(jīng)費(fèi)比去年減少了47500元；（9）特殊學(xué)校教育比去年增加了17925元；（10）其他教育費(fèi)附加安排的支出比去年減少了10200元；（11）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)比去年增加了11454.85元。所以本年度財(cái)政撥款收入綜合增加了286193.55元，增加率1.25%。

     二、支出決算情況說明 

蒙自市第四中學(xué)部門2019年度支出合計(jì)21,161,534.21元。其中：基本支出19,193,980.21元，占總支出的90.70%；項(xiàng)目支出1,967,554.00元，占總支出的9.30%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少了942007.49元，減少率4.26%，主要原因分析（1）初中教育支出比去年減少了792875.31元，減少率13.93%；（2）高中教育支出比去年減少了167175.23元，減少率1.15%；（3）其他教育支出增加了248700元；（4）事業(yè)單位離退休支出比去年減少了1394元，減少率11.82%；（5）其他教育費(fèi)附加安排的支出比去年減少了10200元，減少率100%；（6）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比去年減少了206877.8元，減少率11.24%；（7）其他教育管理事務(wù)支出增加了8200元，增加率39.42%；（8）其他普通教育支出比去年增加了15660元；（9）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)比去年增加了11454.85元；（10）其他扶貧支出減少了47500元，減少率100%。所以本年度財(cái)政撥款支出綜合減少了942007.49元，減少率4.26%。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市第四中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19,193,980.21元。與上年對(duì)比減少了1653045.49元，減少率7.93%，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)減少了913459.45元，減少率5.8%；日常公用經(jīng)費(fèi)減少了739586.04元，減少率14.51%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的82.83%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.17%。人均年人員經(jīng)費(fèi)10.45萬(wàn)元，人均年日常公用經(jīng)費(fèi)3.06萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市第四中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,967,554.00元。與上年對(duì)比增加711038元，增加率56.58%，主要原因分析（1）其他教育管理事務(wù)支出增加了10000元；（2）高中教育增加了510038元；（3）其他教育支出增加了248700元；（4）其他教育費(fèi)附加安排的支出減少了10200元；（5）農(nóng)林水扶貧支出減少了47500元 。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況其他教育管理事務(wù)支出10000元主要用于骨干教師獎(jiǎng)金，高中教育1708854元主要用于補(bǔ)助國(guó)家助學(xué)金、高中建檔立卡貧困學(xué)生生活補(bǔ)助及困難學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)、高考改革培訓(xùn)費(fèi)，其他教育支出248700元主要用于2018-2019學(xué)年質(zhì)量考核獎(jiǎng)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市第四中學(xué)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,161,534.21元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少了942007.49元，減少率4.26%,主要原因分析（1）初中教育支出比去年減少了792875.31元，減少率13.93%；（2）高中教育支出比去年減少了167175.23元，減少率1.15%；（3）其他教育支出增加了248700元；（4）事業(yè)單位離退休支出比去年減少了1394元，減少率11.82%；（5）其他教育費(fèi)附加安排的支出比去年減少了10200元，減少率100%；（6）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比去年減少了206877.8元，減少率11.24%；（7）其他教育管理事務(wù)支出增加了8200元，增加率39.42%；（8）其他普通教育支出比去年增加了15660元；（9）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)比去年增加了11454.85元；（10）其他扶貧支出減少了47500元，減少率100%。所以本年度財(cái)政補(bǔ)助支出綜合減少了942007.49元，減少率4.26%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出19,503,193.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.16%。主要用于支付其他教育管理事務(wù)支出29000元，初中教育人員經(jīng)費(fèi)和日常公用4900969.12元，高中教育人員經(jīng)費(fèi)、日常公用等支出14308864.84元，其他普通教育支出15660元；其他教育支出248700元；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,658,340.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.84%。主要用于社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)11454.85元；事業(yè)單位離退休10400元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1633365.4元，死亡撫恤3120元；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

   (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市第四中學(xué)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為30000元，支出決算為4,396.37元，完成預(yù)算的14.65%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4,396.37元，完成預(yù)算的14.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因校車出差次數(shù)及公務(wù)接待減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少1360元，下降23.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1360元，下降23.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，持平。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因校車出差次數(shù)及公務(wù)接待減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4,396.37元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4,396.37元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4,396.37元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市第四中學(xué)部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比持平。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市第四中學(xué)部門資產(chǎn)總額157,652,003.90元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,442,475.06元，固定資產(chǎn)151,209,528.84元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加140,351,045.06元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加1,623,412.25元，固定資產(chǎn)增加138,727,632.81元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

    

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額8,690.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出8,690.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額8,690.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

   財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

   監(jiān)督索引號(hào)53250301036001111