第一部分  蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)是中共蒙自市委領(lǐng)導(dǎo)下的群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。在新時(shí)代擔(dān)負(fù)著團(tuán)結(jié)引導(dǎo)各族各界婦女聽(tīng)黨話、跟黨走的政治責(zé)任，以圍繞中心、服務(wù)大局為工作主線，以聯(lián)系和服務(wù)婦女為根本任務(wù)，以代表和維護(hù)婦女權(quán)益、促進(jìn)男女平等和婦女全面發(fā)展為基本職能。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，蒙自市婦聯(lián)主動(dòng)融入市委工作大局，樹(shù)立“落實(shí)見(jiàn)效”的思想和“為民辦事不怕難”的理念，“黨委有號(hào)召，婦聯(lián)必須有行動(dòng)”，用脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)攬農(nóng)村婦女工作全局，開(kāi)創(chuàng)“2343農(nóng)村家庭環(huán)境衛(wèi)生整治”工作新模式；用“創(chuàng)文”統(tǒng)攬城市婦女工作全局，在“美麗社區(qū)”建設(shè)中展現(xiàn)“她”力量。重點(diǎn)工作如下：

1.開(kāi)展“2343農(nóng)村家庭環(huán)境衛(wèi)生整治”，革除陋習(xí)助力衛(wèi)生脫貧。2018年，市婦聯(lián)在全市率先推出“2343農(nóng)村家庭環(huán)境衛(wèi)生整治”工作模式（即以巾幗衛(wèi)生戰(zhàn)斗隊(duì)、“教收家”巾幗志愿服務(wù)隊(duì)“兩支隊(duì)伍”為抓手，戶內(nèi)衛(wèi)生、庭院衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi)生“三個(gè)衛(wèi)生”為重點(diǎn)，灶臺(tái)干凈、床鋪干凈、屋子整體干凈、身體衣著干凈“四凈”為標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村有新房、有新村、有新生活“三新”目標(biāo)），以“農(nóng)村家庭環(huán)境衛(wèi)生整治”為載體，全面推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。

2.抓實(shí)掛鉤點(diǎn)扶持，扎實(shí)落實(shí)掛包責(zé)任。2018年，共召開(kāi)群眾會(huì)32次、掛包戶見(jiàn)面會(huì)42次，與掛包戶聯(lián)系159次。為32名貧困婦女購(gòu)買“女性兩癌安康保險(xiǎn)”，捐贈(zèng)保額160萬(wàn)元，為貧困婦女健康撐起“保護(hù)傘”。組織71戶群眾開(kāi)展“養(yǎng)殖適用技術(shù)”培訓(xùn)。開(kāi)展“走親戚——同吃一餐飯”共敘幫扶情2次。

3.2018年，市婦聯(lián)樹(shù)立“創(chuàng)文為民、創(chuàng)文利民、創(chuàng)文惠民”的理念，共投入“創(chuàng)文”經(jīng)費(fèi)30.79萬(wàn)元，開(kāi)展志愿服務(wù)600余次。打造“文明星期天·文明小標(biāo)兵”“美麗溫暖行·文明小天使”活動(dòng)品牌。在商業(yè)街區(qū)、小區(qū)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)舉辦活動(dòng)29場(chǎng)，惠及市民3000余人。

4.延伸婦聯(lián)組織，在央企、“兩新”組織中建婦聯(lián)。在4家“兩新”組織及1家央企中建婦聯(lián)，不斷滿足新形勢(shì)下婦女工作的需要和不同婦女群體的需求。

5.免費(fèi)幫助貧困婦女體檢3500余人次，發(fā)放“兩癌”救助金19萬(wàn)元，免費(fèi)“兩癌”篩查1500名，HIV檢測(cè)2000人。

6.資助女大學(xué)生7名 1.7萬(wàn)元，支持農(nóng)村單親貧困母親安居建房1.5萬(wàn)元。

7.實(shí)施“春蕾計(jì)劃”，劃撥期路白鄉(xiāng)藍(lán)天春蕾學(xué)校項(xiàng)目款45萬(wàn)元，改善貧困山區(qū)教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施。為期路白鄉(xiāng)螞蝗沖村南部空軍藍(lán)天希望小學(xué)89名貧困學(xué)生送上助學(xué)金5.34萬(wàn)元。積極向云南省婦女兒童發(fā)展基金會(huì)申報(bào)“東方電影頻道·春蕾計(jì)劃助學(xué)行動(dòng)”項(xiàng)目，每年資助四年級(jí)學(xué)生100名，每人資助400元，連續(xù)資助3年共12萬(wàn)元。

8.實(shí)施“巾幗脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)”10期500人，成功就業(yè)175名婦女。

9.完成“貸免扶補(bǔ)”60戶，超額完成10戶，完成任務(wù)數(shù)的120%，為女性創(chuàng)業(yè)者成功申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)貸款539萬(wàn)元，帶動(dòng)就業(yè)245人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年度收入合計(jì)1,091,200.2元。其中：財(cái)政撥款收入1,091,200.2元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比有所減少，主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%">2017年開(kāi)展工作較多，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支較大。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年度支出合計(jì)1,147,609.19元。其中：基本支出963,373.2元，占總支出的83.95%；項(xiàng)目支出184,235.99元，占總支出的16.05%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比有所減少,主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%">2017年開(kāi)展工作較多，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支較大。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出963,373.2元。與上年對(duì)比有所減少,主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%">2017年開(kāi)展工作較多，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支較大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的82.35%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.65%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出184,235.99元。與上年對(duì)比有所減少,主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%">2017年開(kāi)展工作較多，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支較大。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,147,609.19元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比有所減少,主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%">2017年開(kāi)展工作較多，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支較大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

     1.一般公共服務(wù)（類）支出945,320.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.37%。主要用于工資福利支出711,888.00元，商品和服務(wù)支出233,362.13元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（含獨(dú)子費(fèi)）70.00元。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出162,289.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.14%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出40,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.49%。主要用于留守人員和返鄉(xiāng)人員HIV檢測(cè)。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為80000元，支出決算為4,900元，完成預(yù)算的6.12%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,900元，完成預(yù)算的6.12%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，縮減開(kāi)支。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少2,350元，下降32.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元，0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增減少2,350元，下降32.41%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，縮減開(kāi)支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出4,900元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4,900元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4,900元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出170,000元，與上年對(duì)比有所減少,主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%">2017年開(kāi)展工作較多，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支較大。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障市婦聯(lián)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)部門資產(chǎn)總額447,653.04元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)275,673.04元，固定資產(chǎn)171,980元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少701,483.13元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少423,130.57元，固定資產(chǎn)減少270,286元,對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0元，在建工程減少11,000元，無(wú)形資產(chǎn)減少-2,933.44元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值238,586元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)23項(xiàng)，賬面原值94790元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額52,090元,其中：政府采購(gòu)貨物支出52,090元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室編制少?zèng)]有設(shè)立獨(dú)立財(cái)務(wù)核算，因此其經(jīng)費(fèi)并入市婦聯(lián)機(jī)關(guān)進(jìn)行核算。

　　市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室作為市婦女兒童工作委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在市婦聯(lián)，其主要職責(zé)是：宣傳貫徹婦女兒童發(fā)展兩個(gè)《綱要》《規(guī)劃》及《婦女權(quán)益保障法》《未成年人保護(hù)法》；協(xié)調(diào)督促婦兒工委各成員單位認(rèn)真履行職責(zé)，確保兩個(gè)《綱要》《規(guī)劃》確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)如期完成；適時(shí)組織開(kāi)展“兩規(guī)”“兩法”培訓(xùn)，為“兩規(guī)”“兩法”的全面貫徹實(shí)施培訓(xùn)骨干隊(duì)伍；組織開(kāi)展對(duì)婦女兒童兩個(gè)《規(guī)劃》的監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)、評(píng)估工作；做好婦女兒童發(fā)展項(xiàng)目的管理工作；做好信息收集、傳遞及檔案管理工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250300971301111