部門決算

索引號

000014348/2019-02347
發(fā)布機構

蒙自市財政局
文號
發(fā)布日期

2024-10-11
時效性

有效

蒙自市總工會部門2018年度部門決算

　　監(jiān)督索引號53250301471101000

　　第一部分蒙自市總工會概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出概況

　　（二）項目支出績效自評

　　（三）項目績效目標管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

第五部分名詞解釋

　　第一部分蒙自市總工會概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　工會的職能主要：維護職能：維護職工群眾的經(jīng)濟效益和民主權益的職能；建設職能：吸引和組織職工群眾參加經(jīng)濟建設和改革，努力完成經(jīng)濟和社會發(fā)展任務和職能；參與職能：發(fā)揮職工群眾參政議政作用，代表和組織職工參與國家和社會事務管理的職能；教育職能：幫助職工不斷提高思想政治覺悟和文化素質的職能。

　　（二）2018年度重點工作任務介紹

　　1.切實加強對職工的思想政治引領，推動新時代新思想在工會系統(tǒng)形成生動實踐。

　　市總工會把團結引導職工聽黨話、跟黨走作為重要政治責任，提升政治站位，深化學習教育、層層培訓宣講，廣泛開展“中國夢·勞動美”、“喜迎黨的十九大”等主題宣傳教育活動，開展市總工會領導班子成員宣講活動5次，勞模宣講6次，道德大講堂2次。通過活動加大宣傳闡釋力度，覆蓋職工超過1萬人次。堅決落實意識形態(tài)工作責任制，加強職工職業(yè)道德建設。開展創(chuàng)文固衛(wèi)活動30余次，積極培育職工文化，建設職工書屋37家，輻射職工4886余人。

　　2.是強化改革創(chuàng)新，提升素質促新時代產業(yè)工人隊伍建設。

　　市總工會以“一活動一工程”為載體，廣泛開展“四爭四促”活動，積極組織建筑企業(yè)、單位參加“我為蒙自添磚瓦·文明施工爭先鋒”建筑行業(yè)勞動競賽活動。截止10月，市總工會組織3184名職工取得職業(yè)資格證，近5000名農民工參加引導性培訓。廣泛開展技能大賽、名師帶徒、和“一站一室”創(chuàng)建，職工提出合理化建議1.1萬件、技術革新500余項。

　　3.加強組織建設，工會組織吸引力凝聚力戰(zhàn)斗力明顯增強。

　　一是加強工會組織建設工作。蒙自市共有工會組織1107個，其中，機關事業(yè)單位217個，公有制企業(yè)35個，非公有制企業(yè)697個，村級工會41個。全市會員人數(shù)63650人，其中農民工會員13148人，全年符合開展“六有工會”建設的642家。二是切實推動蒙自市貨車司機等八大群體入會工作。市總工會根據(jù)省、州總工會的要求，目前成立蒙自市行業(yè)工會委員會4個（涵蓋48家企業(yè)）；單獨成立工會委員會的保安公司8家（涵蓋企業(yè)8家），單獨成立工會委員會大型商場、超市3家。共計發(fā)展貨車司機、快遞員、護工護理員、家政服務員、商場信息員、房產中介員、保安員共計4735人。三是推動政府將工人文化宮納入現(xiàn)代公共文化服務體系。2017年9月工人文化宮被中華全國總工會宣傳教育部命名為“全國工會職工書屋示范點”。市工人文化宮成立職工藝術團成立以來為基層工會開展文體活動提供指導服務57家單位，共6047人次。

　　4.深入開展維權工作，職工群眾獲得感、幸福感、安全感大幅提升。

　　一是做實維權服務工作。始終把維護職工群眾的合法權益作為工作的出發(fā)點和落腳點，特別注重農民工、女職工維權工作，辦結職工（農民工）法律援助案件2件，辦結率為100%。二是加大企業(yè)工資集體協(xié)商工作力度。蒙自市總工會組織開展到期續(xù)簽企業(yè)集體協(xié)商7家，組織開展新簽訂企業(yè)2家；共簽訂工資集體協(xié)商合同85份，覆蓋企業(yè)1040戶，覆蓋職工224347人。三是開展法律援助工作。堅持督促企業(yè)依法規(guī)范用工，依法依規(guī)維護職工合法權益，目前共有105家企業(yè)工會組織建立了工會勞動法律監(jiān)督委員會；聘請了2名律師免費為困難職工提供法律援助。四是組織開展“安康杯”和“一法三卡”工作。蒙自市總工會組織全市各類企事業(yè)和機關單位開展 “安康杯”競賽活動。共有15個行業(yè)、61個單位、1150個班組、20186名職工參加競賽。

　　5.提高解困幫困工作質量，更好滿足職工群眾美好生活需要。

　　2018年兩節(jié)期間，市總工會積極籌措幫扶資金大力實施送溫暖走訪慰問活動，籌備專項資金92.4萬元，幫扶了困難職工、停產半停產企業(yè)職工862人次。同時籌備專項資金4.94萬元用于開展領導結對、部門幫戶慰問活動，共慰問了87戶困難職工。協(xié)調官房大酒店、以恒集團等137家用人單位，組織通過多種形式的用工洽談會，提供了管理員、推銷員等就業(yè)崗位1070余個，擬招聘人數(shù)3400余個，進場求職應聘2100余人，現(xiàn)場達成意向1010余人。發(fā)放政策宣傳資料230余份。2018年在“金秋助學”活動中籌備專項資金42.3元，共資助185職工子女，其中在檔困難職工子女149名，困難企業(yè)停產半停產職工（農民工）29名，扶貧掛鉤點子女7名。第十四期醫(yī)療互助活動開展以來，截止9月共補助3322人次，補助金額為158萬余元。2018年大病臨時援助籌備專項資金5.1萬元，資助了20名職工和職工家屬。為項目可行的6個失業(yè)人員、農民工成功辦理60萬元的創(chuàng)業(yè)小額貸款。向過往群眾發(fā)放宣傳資料共計800多份。

　　6.積極開展“掛包幫.轉走訪”和產業(yè)扶貧工作，助力脫貧攻堅。

　　認真落實市委“部門包村、干部幫戶”工作要求，組織市總工會干部職工進村入戶13次，召開群眾會10次，召開扶貧黨組專題研究會3次并主動向市級分管領導匯報相關工作，積極給予產業(yè)扶持，下?lián)芊龀仲Y金1.7萬元，目前已共投入資金約12萬。目前已按計劃培訓了5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，共有300余人參訓，收益群眾約2000人。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入蒙自市總工會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市總工會部門2018年末實有人員編制16人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

　　實有車輛編制 0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市總工會部門2018年度收入合計8,303,433.8元。其中：財政撥款收入8,303,433.8元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比，增加1686209.94元，主要原因分析人員調資。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市總工會部門2018年度支出合計8,108,501.8元。其中：基本支出2,932,100.8元，占總支出的36.16%；項目支出5,176,401元，占總支出的63.84%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比，增加1295597.94元，主要原因分析人員調資。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障蒙自市總工會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,932,100.8元。與上年對比，增加1101361.94元，主要原因分析人員經(jīng)費增加、調資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.32%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.68%。

　　（二）項目支出情況

　　2018年度用于保障蒙自市總工會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務——作的經(jīng)費支出5,176,401元。與上年對比，增加194236元，主要原因分析增加相關工作經(jīng)費和送溫暖經(jīng)費。具體項目開支及開展工作情況：春節(jié)送溫暖經(jīng)費188900元，工會經(jīng)費4975778元，貸免扶補工作11723元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市總工會部門2018年度一般公共預算財政撥款支出8,108,501.8元,占本年支出合計的100%。與上年對比，增加1295597.94元，主要原因分析人員調資。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出5,331,596元，占一般公共預算財政撥款總支出的65.75%。主要用于春節(jié)送溫暖經(jīng)費188900元，工會經(jīng)費2544512元，人員工資等；

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出2,431,266元，占一般公共預算財政撥款總支出的29.98%。主要用于工會經(jīng)費撥繳；

　　6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出345,639.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.26%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出317316.8元，事業(yè)單位離退休3200，其他11723元；

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市總工會部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為1,571元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為1,571元，完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因公務接待減少。

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加1,571元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加1,571元，增長100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：2018年市總工會發(fā)生上級工會工作調研接待費。

　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出1,571元，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

　　公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　3.公務接待費支出1,571元。其中：

　　國內接待費支出1,571元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市總工會部門2018年機關運行經(jīng)費支出166,660元，與上年對比，增加60380元，增加原因是下屬2個事業(yè)單位合并在市總工會作賬，所以運行經(jīng)費增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費35575.8元，差旅費9549元,會議費18498.2元,培訓費750元,接待費1571元,交通費用77330元,其他23386元。

　　二、國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，蒙自市總工會部門資產總額296,822元，其中，流動資產206,332元，固定資產90,490元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加284,653.55元，其中;流動資產增加194,163.55元，固定資產增加90,490元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

單位：萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

合計

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

　　三、政府采購支出情況

　　2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出概況

　　（二）項目支出績效自評

　　（三）項目績效目標管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

表10

項目支出概況表
				公開10表
編制單位：蒙自市總工會		2019年8月		金額單位：元
項目名稱
基礎信息	項目分管處室（單位）
基礎信息	項目分管處室（單位）負責人
（一）項目基本情況	起始時間		截止時間
	預算安排資金（元）		實際到位資金（元）
	中央財政		中央財政
	省級財政		省級財政
	下級配套		下級配套
	部門自籌及其他		部門自籌及其他
（二）項目支出明細	支出內容	預算支出數(shù)	實際支出數(shù)


（三）項目管理	1.項目實施主體
	2.保障措施
	3.資金安排程序

表11

項目支出績效自評表

公開11表

編制單位：蒙自市總工會

2019年8月

金額單位：元

一級指標

二級指標

三級級指標

指標值（項目績效目標預計完成情況）

執(zhí)行完畢績效指標

上年績效指標完成情況

績效指標完成情況分析

情況說明

完成率

完成質量

1.項目成本性分析

項目是否有節(jié)支增效的改進措施

項目是否有規(guī)范的內控機制

項目是否達到標準的質量管理水平

2.項目效率性分析

完成的及時性

驗收的有效性

自評結論

表12

項目績效目標管理表

公開12表

編制單位：蒙自市總工會

2019年8月

金額單位：元

（一）未完成的項目績效目標及其原因分析

（二）下一步改進工作的意見及建議

1.管理經(jīng)驗

2.項目績效目標修正建議

3.需改進的問題及措施

4.其他需要說明的情況

表13

2018部門整體支出績效自評報告表

公開13表

編制單位：蒙自市總工會

2019年8月

金額單位：元

一、部門基本情況

（一）部門概況

（二）部門績效目標的設立情況

（三）部門整體收支情況

（四）部門預算管理制度建設情況

二、績效自評工作情況

（一）績效自評的目的

（二）自評組織過程

1.前期準備

2.組織實施

三、評價情況分析及綜合評價結論

四、存在的問題和整改情況

五、績效自評結果應用

六、主要經(jīng)驗及做法

七、其他需說明的情況

表14

部門整體支出績效自評表

公開14表

編制單位：蒙自市總工會

2019年8月

金額單位：元

目標

任務名稱

編制預算時提出的2016年任務及措施

績效指標實際執(zhí)行情況

執(zhí)行情況與年初預算的對比

相關情況說明

職責履行良好

履職效益明顯

經(jīng)濟效益

社會效益

生態(tài)效益

社會公眾或服務對象滿意度

預算配置科學

預算編制科學

基本支出足額保障

確保重點支出安排

嚴控“三公經(jīng)費”支出

預算執(zhí)行有效

嚴格預算執(zhí)行

嚴控結轉結余

項目組織良好

“三公經(jīng)費”節(jié)支增效

預算管理規(guī)范

管理制度健全

信息公開及時完整

資產管理使用規(guī)范有效

　　五、其他重要事項情況說明

　　我單位無此情況。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分名詞解釋

　　無

　　蒙自市總工會

　　2019年8月26日

　　監(jiān)督索引號53250301471101111

附件【蒙自市總工會2018年決算公開表20190827025337856.xls】

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蒙自市總工會部門2018年度部門決算