第一部分  蒙自市公安局交通警察大隊(duì)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市公安局交通警察大隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市公安局交警大隊(duì)的職能是：1、負(fù)責(zé)全市道路的巡邏執(zhí)勤，維護(hù)市區(qū)和公路沿線的治安交通秩序，保障道路暢通和交通安全，預(yù)防和打擊違法犯罪活動。2、負(fù)責(zé)道路管理、車輛管理和交通事故的處理工作。3、負(fù)責(zé)對全市道路交通和道路網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行科學(xué)研究及規(guī)劃設(shè)計。4、維護(hù)政治、商貿(mào)、文體大型群體性活動的交通秩序。5、負(fù)責(zé)大型警衛(wèi)任務(wù)的安全保衛(wèi)工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年交警大隊(duì)在市委市政府和市公安局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿地完成了各項(xiàng)交通保衛(wèi)任務(wù)及圍繞創(chuàng)建文明城市開展的多項(xiàng)工作任務(wù)。對多個路口進(jìn)行了交通設(shè)施改造，重新設(shè)置施劃交通標(biāo)志、標(biāo)線保障了全市道路交通暢通有序，規(guī)范了交通參與者的部分不文明行為。處理了全市發(fā)生的幾千起道路交通事故。對全市幾十萬輛機(jī)動車和非機(jī)動車及其駕駛?cè)诉M(jìn)行規(guī)范管理。在全市范圍內(nèi)的學(xué)校、單位（包含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）進(jìn)行交通安全宣傳。蒙自市智能交通指揮中心項(xiàng)目建成并投入使用。提前淘汰黃標(biāo)車工作的開展及補(bǔ)貼的發(fā)放。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

因詳細(xì)數(shù)據(jù)屬涉密內(nèi)容，按照保密規(guī)定，不予對外公開。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門2018年度收入合計45,969,950.65元。其中：財政撥款收入42,669,950.65元，占總收入的92.82%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入3,300,000元，占總收入的7.18%。與上年收入32,758,498.30元相比，增加13,211,452.35元，增加幅度為40.33%，原因是省級、州級撥入提前淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)貼資金。

二、支出決算情況說明

蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門2018年度支出合計45,186,458.9元。其中：基本支出17,318,079.8元，占總支出的38.33%；項(xiàng)目支出27,868,379.1元，占總支出的61.67%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年總支出41,783,899.29元對比，比上年度增加3,402,559.61元，增加幅度為8.14%，支出增加的原因主要是蒙自市智能交通指揮中心項(xiàng)目建設(shè)支出增加，交通路口改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、城市交通設(shè)施維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加，提前淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)貼的發(fā)放等。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市公安局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,318,079.8元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的57.1%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的42.9%。與上年基本支出16,193,599.85元對比，增加1,124,479.95元，增加幅度為6.94%，增加原因是民警工資增加和協(xié)管員工資、五險支出增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出27,868,379.1元。與上年項(xiàng)目支出25,590,299.44元對比，增加2,278,079.66元，增加幅度為8.9%。原因主要是提前淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)貼的發(fā)放。具體項(xiàng)目開展工作情況:蒙自市智能交通指揮中心項(xiàng)目建設(shè)，交通路口改造項(xiàng)目、城市交通設(shè)施維修維護(hù)工程，提前淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)貼的發(fā)放等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出40,875,905.75元,占本年支出合計的90.46%。與上年支出31,871,895.79元對比增加9,004,009.96元,支出增加的主要原因是蒙自市智能交通指揮中心項(xiàng)目建設(shè)支出增加，交通路口改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、城市交通設(shè)施維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加，提前淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)貼的發(fā)放等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.公共安全（類）支出33,524,164.55元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.01%。主要用于公安交通管理業(yè)務(wù)工作的各項(xiàng)支出；

  2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,100,041.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.69%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

  3.節(jié)能環(huán)保（類）支出6,251,700元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.29%。主要用于提前淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)貼的發(fā)放。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,490,000.00元，支出決算為651,631.66元，完成預(yù)算的43%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為639,397.66元，完成預(yù)算的45.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12,234元，完成預(yù)算的13.59%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算購置車輛支出50萬元,實(shí)際沒有購置;以厲行節(jié)約為原則公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)都小于預(yù)算數(shù)。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加39,853.40元，增加6%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加62,978.40元，增加10.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少23,125元，下降65%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比2017年增加的主要原因是2018年汽油價格上漲導(dǎo)致車輛運(yùn)行費(fèi)用增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出639,397.66元，占98.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出12,234元，占1.88%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出639,397.66元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出639,397.66元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為47輛。主要用于公安交通管理業(yè)務(wù)的各項(xiàng)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出12,234元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出12,234元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次247人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通事故檢驗(yàn)鑒定工作接待各專業(yè)鑒定機(jī)構(gòu)人員發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7,429,750元，與上年對比增加759,860.71元,增加11%，主要原因分析協(xié)管員工資支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于交通協(xié)管員的工資支出、民警公務(wù)交通費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門資產(chǎn)總額65,894,905.44元，其中，流動資產(chǎn)2,511,105.07元，固定資產(chǎn)18,709,524.09元，對外投資及有價證券0元，在建工程44,376,232.28元，無形資產(chǎn)298,044元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9,340,858.30元，其中;流動資產(chǎn)增加830,085.04元，固定資產(chǎn)減少1,274,086.4元,在建工程增加9,806,403.66元，無形資產(chǎn)減少8000元。處置車輛14輛，賬面原值1,540,627.40元；報廢報損資產(chǎn)167項(xiàng)，賬面原值817,623.00元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額1,289,450元,其中：政府采購貨物支出1,270,200元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出19,250元;授予中小企業(yè)合同金額1,289,450元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

我大隊(duì)嚴(yán)格按照市財政局的要求，在每年的年初預(yù)算中，對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算及中央、省下達(dá)的政法轉(zhuǎn)移支付資金都進(jìn)行績效目標(biāo)申報并通過自查、財政核查等方式開展績效評價工作。

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1. 經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

本部門不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53250300955301111