第一部分 蒙自市投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分 蒙自市投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

我局擔(dān)負(fù)著全市招商引資項(xiàng)目的搜集、編制、發(fā)布，負(fù)責(zé)項(xiàng)目招商、引進(jìn)和跟蹤服務(wù)管理，開(kāi)展招商政策調(diào)研及蒙自市投資環(huán)境的宣傳。負(fù)責(zé)蒙自市范圍內(nèi)資源調(diào)查、制定、調(diào)整和充實(shí)項(xiàng)目庫(kù)，完善項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。根據(jù)鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)和方向，負(fù)責(zé)招商、引進(jìn)和跟蹤服務(wù)管理。發(fā)布與蒙自市建設(shè)有關(guān)的投資項(xiàng)目信息，做好牽線搭橋工作。開(kāi)展政策調(diào)研，做好招商引資優(yōu)惠政策的宣傳。辦理蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.完成州級(jí)下達(dá)我市招商引資工作任務(wù)。2018年1-12月，完成招商引資省外實(shí)際到位資金111.52億元，完成州級(jí)目標(biāo)任務(wù)數(shù)（110億）的101.4%，同比增長(zhǎng)27.28%（去年同期87.6億元）；其中工業(yè)到位資金40.2億元，完成州級(jí)目標(biāo)30億元任務(wù)數(shù)的134%；外資到位資金550萬(wàn)美元，已完成新增注冊(cè)外資企業(yè)3個(gè)，其中注冊(cè)資本1000萬(wàn)美元以上外資企業(yè)2個(gè)；總投資3000萬(wàn)元以上新簽約項(xiàng)目14個(gè)；總投資5000萬(wàn)元以上新開(kāi)工項(xiàng)目13個(gè)；引進(jìn)并新開(kāi)工2個(gè)總投資3億元以上工業(yè)標(biāo)志性項(xiàng)目；市政府常務(wù)會(huì)研究招商引資工作3次；市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)圍繞“三張牌”及“六大產(chǎn)業(yè)”外出招商25次，市主要領(lǐng)導(dǎo)洽談推動(dòng)項(xiàng)目簽約4個(gè)。

2.深入實(shí)施“招百商?興百企”行動(dòng)計(jì)劃,積極開(kāi)展以商招商。如：山東高速引進(jìn)聯(lián)想控股佳沃集團(tuán)、陜西海升集團(tuán)；江西商會(huì)引進(jìn)大健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)來(lái)蒙洽談醫(yī)藥配送中心、中草藥種植等項(xiàng)目；瀛洲水泥公司引進(jìn)更大集團(tuán)、山水盛典集團(tuán)、寧波賽格特集團(tuán)；云南建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施投資股份有限公司 引進(jìn)紅星美凱龍控股集團(tuán)建設(shè)家居廣場(chǎng)項(xiàng)目；齊星建工集團(tuán)在轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中，在與浙江杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司合作的基礎(chǔ)上，就PC構(gòu)件等項(xiàng)目與國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行洽談等。

3.成功引進(jìn)了費(fèi)森尤斯醫(yī)藥香港有限公司、海升集團(tuán)、佳沃集團(tuán)、上海天地匯有限公司等大集團(tuán)、大企業(yè)。其中：上海天地匯有限公司西南結(jié)算中心已正式運(yùn)營(yíng)；海升集團(tuán)、佳沃集團(tuán)的高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、“南山公園?養(yǎng)生小鎮(zhèn)”綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、蒙自市城鄉(xiāng)高效配送重點(diǎn)工程項(xiàng)目已正式動(dòng)工；紅河博愛(ài)醫(yī)院項(xiàng)目已具備開(kāi)工條件；費(fèi)森尤斯醫(yī)藥香港有限公司投資300萬(wàn)美元的血液透析中心項(xiàng)目已完成各項(xiàng)審批；圣愛(ài)中醫(yī)館已成功簽約；上海天地匯有限公司投資開(kāi)發(fā)大物流園區(qū)已達(dá)成合作意向；云南新亞太物流有限公司引進(jìn)合作伙伴事宜正穩(wěn)步推進(jìn)。

4.外資方面，2018年完成新增注冊(cè)外資企業(yè)3個(gè)，其中注冊(cè)資本1000萬(wàn)美元以上外資企業(yè)2個(gè)，取得了重大突破。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市投資促進(jìn)局2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.蒙自市投資促進(jìn)局

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市投資促進(jìn)局2018年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制1人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市投資促進(jìn)局2018年度收入合計(jì)2,283,908.00元。其中：財(cái)政撥款收入2,283,908.00元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加收入11.13%，主要原因分析：一是增加職工正常晉升工資。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市投資促進(jìn)局2018年度支出合計(jì)2,271,327.39元。其中：基本支出2,047,339.87元，占總支出的90.14％；項(xiàng)目支出223,987.52元，占總支出的9.86％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少支出4.13%。主要原因?yàn)椋?span lang="EN-US">2017年度支出含存量資金返回?fù)苋?span lang="EN-US">200000元，但年初預(yù)算調(diào)減350000元，實(shí)際調(diào)減撥入150000元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市投資促進(jìn)局，下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,047,339.87元。與上年對(duì)比增加112.57%,主要原因是根據(jù)要求2018年招商引資業(yè)務(wù)費(fèi)100萬(wàn)元預(yù)算數(shù)列入基本支出,所以2018年基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的55.01％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的44.99%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市投資促進(jìn)局、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出223,987.52元。與上年對(duì)比減少84.07%,主要原因是根據(jù)要求2018年招商引資業(yè)務(wù)費(fèi)100萬(wàn)元預(yù)算數(shù)列入基本支出,所以2018年項(xiàng)目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市投資促進(jìn)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,271,327.39元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少4.13%,主要原因?yàn)椋?span lang="EN-US">2017年度支出含存量資金返回?fù)苋?span lang="EN-US">200000元，但年初預(yù)算調(diào)減350000元，實(shí)際調(diào)減撥入150000元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,151,071.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.7%。其中：2010301款（行政運(yùn)行）支出1,895,365.89元，主要用于人員工資，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；2010399款（其他政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出）17,013.50元，主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)；2011308款（招商引資）238,692.00元，主要用于招商引資業(yè)務(wù)費(fèi)。

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出120,256.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.3%。退休人員工資，行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市投資促進(jìn)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為220,000元，支出決算為244,559元，完成預(yù)算的111.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為244,559元，完成預(yù)算的111.16%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因接待訪問(wèn)任務(wù)繁重。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加24,559元，增長(zhǎng)11.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少20,000元，下降100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加44,559元，增長(zhǎng)22.28%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因一是從2013今年以來(lái)紅河州蒙自市加大招商引資力度，我市組織的外出招商次數(shù)增多。二是對(duì)新簽約引入，落地在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的企業(yè)的項(xiàng)目前期工作跟蹤服務(wù)較多。三是到蒙自參觀了解情況、考察項(xiàng)目的客商仍然很多，加之蒙自是州府所在地，接待來(lái)訪任務(wù)繁重。2018年共接待客商268起，1,993人次。

。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出244,559元，占111.16%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出244,559萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出244,559元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待268批次（其中：外事接待0批次），接待人次1993人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市投資促進(jìn)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出908,131.87元，2017年支出82,900元，與上年對(duì)比增加995.45%,主要原因是根據(jù)要求2018年招商引資業(yè)務(wù)費(fèi)100萬(wàn)元預(yù)算數(shù)列入基本支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于招商引資工作過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市投資促進(jìn)局部門(mén)資產(chǎn)總額404135.13元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)197,876.13元，固定資產(chǎn) 206,259.00 元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少459,864.4元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少189，559.4元，固定資產(chǎn)減少270，305元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值260,295元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)3項(xiàng)，賬面原值22,910元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額12，900元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12，900元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

根據(jù)要求2018年招商引資業(yè)務(wù)費(fèi)100萬(wàn)元預(yù)算數(shù)列入基本支出。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250301447201111