第一部分  蒙自市交通運輸局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市交通運輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

我局部門職能是負責(zé)我市的農(nóng)村公路等交通基礎(chǔ)建設(shè)管理、負責(zé)運輸行業(yè)的管理，負責(zé)我市國防交通戰(zhàn)備等工作。下級蒙自市地方公路管理段是負責(zé)全市農(nóng)村公路養(yǎng)護及路政管理工作。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年重點工作任務(wù)是：完成2016-2018年農(nóng)村公路建設(shè)項目的建設(shè)，完成紅河綜合交通樞紐建設(shè)規(guī)劃工作任務(wù)，完成交通運輸及國防交通戰(zhàn)備工作任務(wù)。

1、2018年紅河州交通運輸局下達了《紅河州交通運輸局關(guān)于轉(zhuǎn)下達交通運輸部提前下達2018年車輛車輛購置稅收入補助地方資金投資計劃（第一批）的通知》(紅交發(fā)〔2018〕16號)，下達了2018年窄路基路面加寬3條。期路白公路兩條和巖峰窩公路一條,計劃建設(shè)里程10.15公里，中央補助資金132萬元。項目于2018年8月28日開工，現(xiàn)巖峰窩公路已完工，共計3.247公里目前正在進行期路白公路的施工，項目計劃12月底完工。

2、蒙自市大中型水庫（五里沖）易地扶貧搬遷及移民避險解困試點項目白猛孔村路段改線（三級公路）工程水泥混凝土路面：路線起于期路白公路K0+550處，止點為期路白公路K2+600處，設(shè)計里程1.234995km。計劃總投資518.0608萬元，項目已完成招投標(biāo)工作，現(xiàn)在國土局正在進行征地工作。

3、公墓公路路基路面改造工程：路線起于小新寨水庫處，止點為蒙自公墓大門口處，設(shè)計里程0.96km。計劃總投資250.6111萬元，項目已完成競爭性磋商，確定施工單位為云南泓星建筑工程有限公司，正進行施工準備工作。

4、蒙自市芷村鎮(zhèn)舍得村公路：路線起點位于查尼皮村云南省第一次黨代會接待會處，路線止點位于舍得村規(guī)劃桃園處，全長2.906389公里。計劃總投資613.3988萬元，項目目前正在進行招投標(biāo)工作。

5、紅河作為云南省“十三五”規(guī)劃的四大交通樞紐之一，交通樞紐的建設(shè)事關(guān)全州的長遠發(fā)展。為實現(xiàn)機場、高鐵、高速、有軌電車、公交等多種交通方式有效連接，形成環(huán)保、便捷、高效的出行方式，全面提升綜合交通服務(wù)能級，促進區(qū)域協(xié)調(diào)及城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，蒙自市交通運輸局根據(jù)市委、市政府的安排，組織編制《紅河綜合交通樞紐建設(shè)規(guī)劃》（以下簡稱“規(guī)劃”），對綜合交通樞紐選址、建設(shè)方案、交通配套等進行研究。規(guī)劃于2017年7月通過了州發(fā)改委組織的專家會議評審，2018年5月通過了州第十次規(guī)委會主任會議， 2018年8月州人民政府正式行文批準了規(guī)劃。

2018年，全市管養(yǎng)的普通省道127.903公里、縣道307.317公里、鄉(xiāng)道948.426公里、村道89.92公里。

2018年，我市管養(yǎng)的普通省道127.903公里、縣道307.317公里，全年撥付縣道日常養(yǎng)護資金共75.301萬元。日常養(yǎng)護清除路肩、水溝雜草324.456公里，養(yǎng)護清掃路面381.74公里，路面填補坑塘13646平方米，修復(fù)路緣2235.9立方米，水泥混凝土預(yù)制塊路面灑鋪嵌縫砂81640平方米，水泥混凝土路面裂縫填塞124246平方米。

我市管養(yǎng)的鄉(xiāng)道948.426公里，村道89.92公里。2018年，根據(jù)季度養(yǎng)護質(zhì)量查評情況，撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常養(yǎng)護資金192.4636萬元、以獎代補養(yǎng)護資金54萬元、水毀補助資金71萬元。全年清除路肩、水溝雜草935.471公里，清掃路面998.5公里，填補坑塘62004.2平方米。今年進入汛期以來連續(xù)強降雨，造成我市縣、鄉(xiāng)、村道多處嚴重受損。根據(jù)養(yǎng)護承包責(zé)任人及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所按相關(guān)要求上報的水毀災(zāi)情，發(fā)生水毀省道2條、縣道6條、鄉(xiāng)道11條、村道1條，水毀損失共計105.7459萬元。水毀發(fā)生后，市地方公路管理段和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所及時組織人員做好水毀搶險保通工作，排除水毀造成的安全隱患。截止2018年12月20日突擊養(yǎng)護、水毀修復(fù)工程共計投入資金430.041萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市交通運輸局部門2018年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.蒙自市交通運輸局

2.蒙自市地方公路管理段

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市交通運輸局部門2018年末實有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實有車輛編制 1 輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市交通運輸局部門2018年度收入合計300,440,374.24元。其中：財政撥款收入300,440,374.24元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增長323.16%，主要原因分析是2018年建設(shè)計劃項目增加，收到中央配套資金增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市交通運輸局部門2018年度支出合計294,587,715.54元。其中：基本支出6,741,615.54元，占總支出的2.29%；項目支出287,846,100元，占總支出的97.71%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增長314.92%,主要原因分析是2018年建設(shè)計劃項目增加，收到中央配套資金增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市交通運輸局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,741,615.54元。與上年對比增長69.57%,主要原因是下屬事業(yè)單位蒙自市地方公路管理段合并我單位核算。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.35%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.65%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市交通運輸局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出287,846,100元。與上年對比增長329.46%,主要原因是2018年建設(shè)計劃項目增加，收到中央配套資金增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市交通運輸局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出294,587,715.54元,占本年支出合計的100%。與上年對比增長314.92%,主要原因分析是2018年建設(shè)計劃項目增加，收到中央配套資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出499,368元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.17%。主要用于公積金支出和績效獎勵支出；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出858,494元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.29%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出746,700元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.25%。主要用于中央節(jié)能和新能源公交車運營補助；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出292,483,153.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的99.29%。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)和農(nóng)村公路養(yǎng)護；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市交通運輸局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為22，000元，支出決算為21,992.5元，完成預(yù)算的99.9%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為21,992.5元，完成預(yù)算的99.9%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少4,237.5元，下降16.16%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少4,237.5元，下降16.16%；公務(wù)接待費支出決算減少0元，下降0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是車輛報廢，支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出21,992.5元，占100%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.     因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出21,992.5元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出21,992.5元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于農(nóng)村公路和海事執(zhí)法所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市交通運輸局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出313,708.3元，與上年對比增長18.91%,主要原因是下屬事業(yè)單位蒙自市地方公路管理段合并我單位核算。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市交通運輸局部門資產(chǎn)總額71,862,962.23元，其中，流動資產(chǎn)66,019,912.48元，固定資產(chǎn)5,489,253.75元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)353,796元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加70,313,500.44元，其中;流動資產(chǎn)增加66,019,909.31元，固定資產(chǎn)增加3,939,795.13元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加353,796元，其他資產(chǎn)增加0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額136,114元,其中：政府采購貨物支出136,114元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

項目名稱：農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護、交通燃油補助。負責(zé)農(nóng)村公路建設(shè)，交通運輸管理，負責(zé)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護。                

（二）項目支出績效自評

自評結(jié)論  ：已按項目申報的內(nèi)容按時完成項目建設(shè)及施工驗收工作。              

（三）項目績效目標(biāo)管理

1.管理經(jīng)驗：根據(jù)農(nóng)村公路路網(wǎng)現(xiàn)狀調(diào)查，嚴格編制項目申報計劃。

2.項目績效目標(biāo)修正建議：根據(jù)審批項目計劃，嚴格執(zhí)行項目建設(shè)程序，嚴把資金撥付關(guān)。

3.需改進的問題及措施：地方配套資金不到位，影響了項目建設(shè)的進度。地方配套資金應(yīng)按計劃要求盡快全額到位。      （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號53250301134801111