第一部分  蒙自市環(huán)境保護局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市環(huán)境保護局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（一）負責建立健全生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理制度；貫徹落實生態(tài)環(huán)境保護方面法律法規(guī)和國家標準，會同有關部門擬訂本州生態(tài)環(huán)境保護政策、規(guī)劃并組織實施，起草有關地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和政策文件；會同有關部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

（二）負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協調和監(jiān)督管理；牽頭協調環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協調縣市政府對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作，牽頭指導實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協調解決本州有關跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協調重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

（三）負責監(jiān)督管理全州減排目標的落實；監(jiān)督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，確定大氣、水等納污能力，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，監(jiān)督檢查各縣市污染物減排任務完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

（四）負責提出生態(tài)環(huán)境保護領域固定資產投資規(guī)模和方向，中央、省級和州級財政性資金安排的意見，按照審批權限，核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目，配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作；參與指導推動循環(huán)經濟和生態(tài)環(huán)保產業(yè)發(fā)展。

（五）負責環(huán)境污染防治監(jiān)督管理；監(jiān)督管理全州大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等污染防治工作；會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導農業(yè)面源污染治理工作；監(jiān)督指導異龍湖等重點流域水污染防治工作；監(jiān)督指導本地區(qū)大氣環(huán)境保護工作，做好區(qū)域大氣污染聯防聯控工作。

（六）指導協調和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作；組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；組織實施國家和省級制定的各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法；監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作；指導和開展綠色生態(tài)示范創(chuàng)建工作；指導協調和監(jiān)督農村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協調生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

（七）負責核與輻射安全的監(jiān)督管理；貫徹落實國家有關政策、規(guī)劃、標準；牽頭負責核安全工作協調機制有關工作，參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作；監(jiān)督管理核設施和放射源安全，監(jiān)督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發(fā)利用中的污染防治；對核材料的管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。

（八）負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理；受州政府委托，對重大經濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價；按規(guī)定審批或審查開發(fā)建設區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件；組織落實生態(tài)環(huán)境準入清單。

（九）負責生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計、監(jiān)測工作；組織實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范并監(jiān)督實施；會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測站點設置；組織實施生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應急監(jiān)測；組織對生態(tài)環(huán)境質量狀況進行調查評價、預警預測，組織建設和管理本州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網和生態(tài)環(huán)境信息網；依法公開環(huán)境質量、環(huán)境監(jiān)測等環(huán)境信息；組織開展全州縣市域生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測評價與考核。

（十）負責應對氣候變化工作；組織擬訂實施全州應對氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃、計劃。

（十一）負責生態(tài)環(huán)境保護督察工作；配合做好中央、省生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協調全州生態(tài)環(huán)境保護督察工作，根據授權對各縣市各有關部門貫徹落實中央、省、州生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進行督察，提出督察問責建議，并督促指導整改落實工作。

（十二）統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法；組織開展全州生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動；查處各類生態(tài)環(huán)境違法問題；指導全州生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。

（十三）組織指導和協調生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作；組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，組織實施綠色創(chuàng)建工作；推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護；開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織參與生態(tài)環(huán)境科學研究和技術工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術管理體系建設。

（十四）負責生態(tài)環(huán)境保護對外合作交流，研究提出對外生態(tài)環(huán)境合作中有關問題的建議，組織開展區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護對外合作與交流工作，組織協調生態(tài)環(huán)境保護國際條約的履約工作，參與處理涉外環(huán)境保護事務。

（十五）完成州委、州政府交辦的其他任務。

（十六）職能轉變。州生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責，切實履行監(jiān)管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃；全面禁止洋垃圾入境；構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保障全州生態(tài)安全。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1、黨風廉政建設、機關黨建工作、黨支部工作、省委巡視整改工作、班子民主生活會對照檢查整改工作。

2、牢固樹立和自覺踐行綠水青山就是金山銀山的理念，構建更加宜居的生態(tài)環(huán)境；堅持保護優(yōu)先，制定《蒙自市生態(tài)文明建設總體規(guī)劃》，堅守生態(tài)保護紅線；

3、環(huán)境保護的工作重心是以水、大氣、土三大戰(zhàn)役為重點，打好污染防治攻堅戰(zhàn)。

4、1、調查蒙自石榴和枇杷種植區(qū)果園土壤重金屬污染分布及其特征；2、加強土壤環(huán)境質量監(jiān)測監(jiān)管的能力建設；3、選擇1000畝的連片果園開展土壤污染防治，控制與修復治理并重的工程技術示范，包括以污染源頭監(jiān)管為核心的污染技術、以鈍化劑等削減重金屬活性的調控技術和以超富集物間作為核心的間作技術；4、為培育土壤修復產業(yè)建立超富集植物智能育苗生產線。

5、全面貫徹落實“大氣十條”、《紅河州大氣污染防治實施方案》和《蒙自市藍天保衛(wèi)專項行動計劃》，繼續(xù)做好空氣質量監(jiān)測，確保城市空氣優(yōu)良天數提升。一是是貫徹落實《蒙自市大氣污染防治聯防聯治工作實施方案》，并與各責任單位簽訂《大氣污染防治目標責任書》。二是加強部門聯動，落實責任。確保大氣污染防治工作順利開展。1. 加大工地和道路揚塵整治力度。2. 加大油煙污染防治力度。3. 加大督查問責力度。

6、全面貫徹落實“土十條”、《紅河州土壤污染防治實施方案》和《蒙自市凈土安居專項行動計劃》，負責監(jiān)督、協調和指導重點區(qū)域、流域土壤污染防治工作；土壤環(huán)境風險得到基本控制，全市農產品質量和人居環(huán)境安全得到切實保障。

7、1.空氣質量監(jiān)測自動站運行及數據監(jiān)測工作。2.飲用水、地表水質量日常監(jiān)測工作及污水處理廠監(jiān)測工作。3.市區(qū)環(huán)境噪音監(jiān)測工作

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市環(huán)境保護局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市環(huán)境保護局部門2018年末實有人員編制21人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市環(huán)境保護局部門2018年度收入合計15,664,748.4元。其中：財政撥款收入15,664,748.4元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加8,696,382.4元，增長124.79%，主要原因是2018年增加10,000,000.00的農村環(huán)境保護資金。

二、支出決算情況說明

蒙自市環(huán)境保護局部門2018年度支出合計17,639,151.09元。其中：基本支出3,812,273.26元，占總支出的21.61%；項目支出13,826,877.83元，占總支出的78.39%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比10,989,087.16元,增長165.24%,主要原因是土壤污染治理項目推進,支付了項目款12,455,573.34元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市環(huán)境保護局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3,812,273.26元。與上年對比增加1,311,772.33元,增長52.46%.主要原因分析工資調整。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的92.29%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的7.71%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市環(huán)境保護局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出13,826,877.83元。與上年對比增加9,677,314.83元,主要原因土壤治理項目隨著進度加快,支付資金增加。

1、土壤污染治理項目支出12,455,573.34元

2、飲用水水源地規(guī)劃支出1,200,000.00元

3、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出150，000.00元

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市環(huán)境保護局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出17,639,151.09元,占本年支出合計的100%。與上年對比10,989,087.16元,增長165.24%,主要原因是土壤污染治理項目推進,支付了項目款12,455,573.34元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出390,469.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.21%。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出17,248,681.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.79%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

蒙自市環(huán)境保護局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為150,000元，支出決算為103,889.48元，完成預算的69.26%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為77,810.48元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為26,079元，完成預算的191.73%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因厲行節(jié)約。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加47,904.44元，增長 85.57%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加34,192.44元，增長/下降78.39%；公務接待費支出決算增加13,712.00元，增長110.88%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是項目推進加速，項目地點在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，相應車輛使用和餐費有所增加，環(huán)境監(jiān)察與監(jiān)測任務加重，外出調查次數增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出77,810.48元，占74.9%；公務接待費支出26,079元，占25.1%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出77,810.48元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出77,810.48元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于項目管理、環(huán)境監(jiān)察與監(jiān)測所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出26,079元。其中：

國內接待費支出26,079元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次352人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外縣市友鄰單位發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

蒙自市環(huán)境保護局部門2018年機關運行經費支出293,934.86元，與上年對比減少457,177.34,主要原因是部分經費改為項目經費預算。部門機關運行經費主要用于支付辦公室、水電費、臨時工工資等。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市環(huán)境保護局部門資產總額43,463,383.82元，其中，流動資產29,595,925.59元，固定資產5,992,011.23元，對外投資及有價證券0元，在建工程7,875,447元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少2,279,002.05元，其中;流動資產減少1,680,215.05元，固定資產減少598,787.00元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程7,854,447元，無形資產減少21,000元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值730,867元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

2018年度，部門政府采購支出總額172,074.28元,其中：政府采購貨物支出65,319元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出106,755.28元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號53250301146701111