第一部分  蒙自工業(yè)園區(qū)管委會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自工業(yè)園區(qū)管委會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實國家、省、州涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、

政策和市委、市政府的重大決策及工業(yè)部署，領導和組織工業(yè)園區(qū)的各項工作，承擔園區(qū)各項管理職責。

2、代表市人民政府管理園區(qū)各類基礎設施和投資項目的考察認證，并提出核準意見，會同有關部門進行建設工程招投標、開工、質量監(jiān)督及工程驗收等工作。

3、依據蒙自經濟社會發(fā)展規(guī)劃、城市建設總體規(guī)劃，擬訂園區(qū)建設規(guī)劃、產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)建設方案和園區(qū)年度計劃，經批準后組織實施和監(jiān)督管理。

4、負責做好園區(qū)項目儲備工作，建立園區(qū)項目儲備庫，

為投資商提供咨詢服務。依照有關規(guī)定做好園區(qū)企業(yè)、項目的審核、報批工作，檢查落實園區(qū)企業(yè)的各類優(yōu)惠政策，加強企業(yè)管理，協(xié)調解決企業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的問題，切實維護企業(yè)合法利益。

5、承擔編制園區(qū)財務收支計劃，督促落實市委、市政府有關企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠及獎勵政策兌現(xiàn)的職責，做好國有資產監(jiān)督管理工作，負責籌措園區(qū)各類建設資金。

6、完成市委和市政府交辦的其他任務。

（二）2018年度重點工作任務介紹

一是圍繞園區(qū)定位，科學謀劃產業(yè)集聚。根據園區(qū)區(qū)域經濟特點、資源、區(qū)位優(yōu)勢以及國際國內投資需求變化趨勢，合理規(guī)劃園區(qū)產業(yè)布局，制定區(qū)域產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，在未來三到五年內，不斷吸引符合園區(qū)產業(yè)定位的企業(yè)進駐，形成各片區(qū)錯位發(fā)展明顯、產業(yè)特色鮮明、產業(yè)層次較高、發(fā)展后勁較強的工業(yè)園區(qū)集群集約發(fā)展新格局。

二是圍繞傳統(tǒng)產業(yè)，加強自主創(chuàng)新推進產業(yè)集聚。結合園區(qū)工業(yè)實際和傳統(tǒng)產業(yè)基礎，進一步加強引導和服務，通過強強聯(lián)合、技術改造等方式，提升傳統(tǒng)產業(yè)發(fā)展水平，推動傳統(tǒng)產業(yè)項目向園區(qū)集中，形成產業(yè)集聚發(fā)展，圍繞產業(yè)鏈條延伸，加強產業(yè)項目對接配套。緊緊圍繞園區(qū)的重點項目、重點企業(yè)和優(yōu)勢產業(yè)，組織開展工業(yè)園區(qū)產業(yè)對接和產業(yè)招商活動，加強產業(yè)協(xié)作配套，積極引進主導產業(yè)的上下游配套項目。重點是對一些產業(yè)鏈條不完善的環(huán)節(jié)要加強引進關鍵企業(yè)、關鍵項目，促成產業(yè)鏈條式延伸、企業(yè)集聚式組合。

三是圍繞資源優(yōu)勢，著力精深加工引導產業(yè)集聚。利用現(xiàn)有的自然資源優(yōu)勢，加強規(guī)劃，注重轉型升級，突出關鍵環(huán)節(jié)和重點領域，進一步延伸完善產業(yè)鏈，形成較為合理工業(yè)產業(yè)體系，做大做強優(yōu)勢產業(yè)集群。

四是培育圍繞龍頭企業(yè)，延長產業(yè)鏈條拉動產業(yè)集聚。通過引進、培育龍頭企業(yè)，帶動相關企業(yè)聚集發(fā)展，形成產業(yè)群。

五是圍繞重大項目，大力招商引資帶動產業(yè)集聚。通過大力實施產業(yè)招商、大項目帶動，積極優(yōu)化產業(yè)發(fā)展結構，促進產業(yè)集群發(fā)展。堅持重大項目帶動，積極做好重大項目的謀劃儲備、協(xié)調推進、調度落實。當前，重點要抓好蒙自礦冶公司及杭蕭結構加工項目重點項目發(fā)展建設。以冶金、新型建材和綠色裝配式建筑等行業(yè)為重點，抓好相關高科技和高附加值項目的產業(yè)招商，全力引進一批產業(yè)鏈條長、產品附加值高、產業(yè)帶動力強的項目進入園區(qū)，不斷增強發(fā)展后勁。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自工業(yè)園區(qū)管委會2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自工業(yè)園區(qū)管委會2018年末實有人員編制3人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員3人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自工業(yè)園區(qū)管委會2018年度收入合計2078.84萬元。其中：財政撥款收入2078.84萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。蒙自工業(yè)園區(qū)管委會為2018年批準獨立核算的一級預算單位，無上年數(shù)據。

二、支出決算情況說明

蒙自工業(yè)園區(qū)管委會2018年度支出合計2057.18萬元。其中：基本支出34.75萬元，占總支出的1.69％；項目支出2022.43萬元，占總支出的98.31％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。蒙自工業(yè)園區(qū)管委會為2018年批準獨立核算的一級預算單位，無上年數(shù)據。。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自工業(yè)園區(qū)管委會正常運轉的日常支出34.75萬元。蒙自工業(yè)園區(qū)管委會為2018年批準獨立核算的一級預算單位，無上年數(shù)據。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的87.74％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的12.26％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2018年度用于蒙自工業(yè)園區(qū)管委會為完成特定的行政工作任務，用于專項業(yè)務工作的經費支出2022.43萬元。蒙自工業(yè)園區(qū)管委會為2018年批準獨立核算的一級預算單位，無上年數(shù)據。具體項目開支及開展工作情況：一是云南齊星新型環(huán)保透水材料基地項目征地，支出共計992.43萬元，征地已完成；二是椅子山工業(yè)園區(qū)1號道路征地，支出共計1030萬元，征地已完成。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自工業(yè)園區(qū)管委會2018年度一般公共預算財政撥款支出2057.18萬元,占本年支出合計的100%。蒙自工業(yè)園區(qū)管委會為2018年批準獨立核算的一級預算單位，無上年數(shù)據。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務（類）支出2024.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.4%。主要用于工業(yè)園區(qū)項目征地；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.15%。主要用于在職人員單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

3.資源勘探信息（類）支出29.95萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.46%。主要用于支付單位在職人員工資；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

蒙自工業(yè)園區(qū)管委會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為4萬元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

蒙自工業(yè)園區(qū)管委會為2018年批準獨立核算的一級預算單位，無上年數(shù)據。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：無。

2. 公務用車購置及運行維護費支出 0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況：無。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于：無。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:無。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于：無。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

蒙自工業(yè)園區(qū)管委會2018年機關運行經費支出4.26萬元，蒙自工業(yè)園區(qū)管委會為2018年批準獨立核算的一級預算單位，無上年數(shù)據。部門機關運行經費主要用于維持機關運行，包括辦公費、差路費等。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，蒙自工業(yè)園區(qū)管委會資產總額96.37萬元，其中，流動資產73.52萬元，固定資產22.85萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。蒙自工業(yè)園區(qū)管委會為2018年批準獨立核算的一級預算單位，無上年數(shù)據。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額6.7萬元，其中：政府采購貨物支出6.7萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、一般公共預算收入：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

2、一般公共預算支出：指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3、三公”經費預算數(shù)：指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

監(jiān)督索引號53250300955501111