第一部分  蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院組建于1954年,屬蒙自市衛(wèi)生和計劃生育局所屬全額撥款事業(yè)單位,擔(dān)負(fù)全鎮(zhèn)人民群眾公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防及基本醫(yī)療服務(wù)工作。單位位于蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)雨過鋪街，年末在職職工18人，退休人員4人。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

為了把醫(yī)療質(zhì)量真正擺上醫(yī)院管理的核心地位，在繼續(xù)完善和進(jìn)一步落實醫(yī)院各項規(guī)章制度的同時，進(jìn)一步建立健全醫(yī)院、科室、個人三級質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)，加強了醫(yī)院的質(zhì)量管理，形成了全院上下同把質(zhì)量關(guān)，同抓質(zhì)量管理的良好局面，避免了嚴(yán)重差錯事故的發(fā)生。二是一切服務(wù)以病人滿意為標(biāo)準(zhǔn)。我們定期征求病人及群眾意見，結(jié)合醫(yī)院實際，認(rèn)真加以研究和解決。降低成本，減少損耗，提高效益。在檢查、診療過程中堅持合理檢查、合理用藥、合理收費，維護(hù)了病人的權(quán)益。在院務(wù)公開方面實行住院費用清單制，藥品及檢查項目費用公示制，保護(hù)病人知情權(quán)，尊重病人選擇。三是強化質(zhì)量管理和綜合管理。開展以“優(yōu)質(zhì)、高效、低耗”為主的“衛(wèi)生管理年”第二主題活動。保持月考核和院領(lǐng)導(dǎo)不定期深入科室的工作制度，基本形成了年終有評比、月月有考核，考核結(jié)果與績效工資掛鉤，逐步完善的質(zhì)量管理機(jī)制。全年無醫(yī)療事故發(fā)生，急救藥品、物品完好率為100％。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，是蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度收入合計13,226,477.09元。其中：財政撥款收入4,920,447.6元，占總收入的37.2%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入8,291,724.01元，占總收入的62.69%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入14,305.48元，占總收入的0.11%。與上年對比11,755,143.34元相比，增加了1147333.75元，主要原因是由于醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升，業(yè)務(wù)收入增加較大。

二、支出決算情況說明

蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度支出合計12,151,121.3元。其中：基本支出12,058,281.3元，占總支出的99.24%；項目支出92,840元，占總支出的0.76%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年總支出12,124,248.24對比，減少了26873.06元,主要原因是厲行節(jié)約，大額開支嚴(yán)格控制。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,058,281.3元。與上年對比12,099,438.24元相比減少,主要原因是厲行節(jié)約，大額開支嚴(yán)格控制。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費2,397,565.72元，支出占基本支出的19.88%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費9,701,872.52元，占基本支出的80.12%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出92,840元。與上年24,810.00元對比減少,主要原因分析是本年項目減少，開支減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,410,241.12元,占本年支出合計的44.52%。與上年4,437,250.95元對比增加,主要原因是本年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均費用提升，基藥補助資金提高，在職在編人員工資增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出8,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.15%。主要用于重性精神病患者家屬的監(jiān)護(hù)補助。

  2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5,141,219.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.03%。主要用于國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金2,096,883.75元，鄉(xiāng)村醫(yī)生工資和762,416.00元，在職在編人員工資2,372,518.60元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于     （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0元，

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額13,049,344.88元，其中，流動資產(chǎn)4,221,149.18元，固定資產(chǎn)7,109,456.35元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,694,739.35元，無形資產(chǎn)24,000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）1,605,669.94元，其中;流動資產(chǎn)增加（減少）2,216,602.94元，固定資產(chǎn)增加（減少）-610,933元,對外投資及有價證券增加（減少）-1,694,739.35元，在建工程增加（減少）1,670,739.35元，無形資產(chǎn)增加（減少）24,000元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額244,622元,其中：政府采購貨物支出132,932元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出111,690元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的XX%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。