第一部分  蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建于1951年6月,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。單位占地1500余平方米，年末實有在職職工35人，退休人員13人。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年年在市衛(wèi)計局、新安所黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)心支持下，在上級各部門的關(guān)心指導(dǎo)及熱情幫助下，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和黨的十八大精神為指導(dǎo)，以深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)觀為動力，以保障和改善農(nóng)村基本醫(yī)療為出發(fā)點和落腳點，積極推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，改善服務(wù)態(tài)度，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為，促進醫(yī)患和諧，重點做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)、三好一滿意、行風(fēng)建設(shè)等重點工作。現(xiàn)總結(jié)如下：

一、主要工作

（一）、基本醫(yī)療保障制度建設(shè)和實施基本藥物制度工作

1、加大基本藥物制度宣傳、培訓(xùn)力度，全年對衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生進行基本藥物適宜技術(shù)的應(yīng)用和使用培訓(xùn)2次。

2、加大對衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室的督促檢查力度，定期開展檢查工作，全年進行基本藥物制度檢查4次，按時上報基本藥物月報表。

3、實施國家基本藥物制度，實施藥品零差率銷售。我院從實施基本藥物制度以后，衛(wèi)生院使用的西藥藥品一率零差率銷售，藥品全部從云南省招標(biāo)和采購平臺采購，中草藥向云南穗民生物公司采購，差價按云南省發(fā)改局規(guī)定的不超過25%差率銷售。

4、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)覆蓋率達60%，重點人群簽約服務(wù)覆蓋率達60%以上，建檔立卡貧困戶、計劃生育特殊家庭戶簽約率達100%。

（二）、加強公共衛(wèi)生服務(wù)，努力做好傳染病防治控制工作

1. 截止2018年12月累計建立健康檔案31217份，建檔率94.1%，電子建檔累計數(shù)31736份，電子建檔率100%。1-12月，65歲及以上老年人建檔人數(shù)3616份，老年人規(guī)范化管理1815人，健康體檢數(shù)1815人；管理率50.1%。35歲以上人群首診測血壓6472人，高血壓篩查建檔32人，規(guī)范化管理 2384人，隨訪10134人次；血糖監(jiān)測人數(shù)5306人，篩查建檔10人，規(guī)范化管理701人，隨訪2787人次；重性精神疾病篩查建檔  0人，規(guī)范化管理170人，隨訪567人次。

2．疾病預(yù)防控制工作。全年共完成瘧疾發(fā)熱病人血檢數(shù)166人(任務(wù)數(shù)166人)，完成率100%，未發(fā)現(xiàn)陽性病人；完成全鎮(zhèn)55個自然村麻風(fēng)病普查工作任務(wù)，未發(fā)現(xiàn)線索病人；可疑肺結(jié)核轉(zhuǎn)診任務(wù)數(shù)為68人，完成49人，確診5例，完成任務(wù)數(shù)72%；采集腹瀉病例標(biāo)本完成率100%；捕鼠51只送蒙自市疾控中心檢驗，均為陰性，完成任務(wù)數(shù)100%；四苗接種率95%（卡介苗、糖丸、白百破、麻疹）以上，乙肝疫苗接種率達100%；中小學(xué)校傳染病防控指導(dǎo)32次。1-10月份尚未發(fā)生重大傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

2．婦幼保健工作。1－12月份3歲以下兒童數(shù)1528人，系統(tǒng)管理數(shù)934人；5歲以下兒童人數(shù)2040人，系統(tǒng)管理1423人；7歲以下兒童3044人，系統(tǒng)管理1931人，管理率63.43%。高危兒童應(yīng)管理數(shù)89人，現(xiàn)管理89人，管理率100%；0-4歲以下兒童死亡數(shù)1人。孕產(chǎn)婦總數(shù)464人，建冊登記545人，產(chǎn)婦數(shù)289人，系統(tǒng)管理數(shù)289人，管理率100%，嬰兒活產(chǎn)數(shù)291人，管理291人，產(chǎn)后訪視289人次，訪視率100%，住院分娩289人，占孕產(chǎn)婦總數(shù)的100%；孕產(chǎn)婦中有高危孕產(chǎn)婦326人，占孕產(chǎn)婦總數(shù)的68.44%，管理326人，管理率100%，高危產(chǎn)婦188人，遺留138人，孕產(chǎn)婦死1亡。開展醫(yī)務(wù)人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生婦幼保健知識培訓(xùn)10次，培訓(xùn)人數(shù)150人次，并按規(guī)定及時上報各種數(shù)據(jù)和報表。

3.艾滋病防治工作。成立相應(yīng)組織管理機構(gòu)，設(shè)有專人負(fù)責(zé)，積極組織開展工作，切實加強艾滋病管理和隨訪，認(rèn)真做好監(jiān)測工作

4.健康教育工作。每兩個月對醫(yī)院和各衛(wèi)生室村衛(wèi)生室做好宣傳資料的更新工作，并拍照片留底，1-12月共出黑板報30期，其中麻風(fēng)病知識1期、艾滋病知識4期、結(jié)核病知識2期、計劃免疫知識4期，其他防疫知識3期。完成鄉(xiāng)村醫(yī)生傳染病防治知識綜合培訓(xùn)3次，完成“3.24、4.21、5.22、6.20、9.27、10.10”宣傳日宣傳工作各1次并有記錄備查。對五個村衛(wèi)生室進行了健康知識講座共30次，公眾健康咨詢共5次。人院還準(zhǔn)備了12以上種音像播放資料，每星期不少于3次，每天不少于2小時為就診患者播放健康教育知識。個體化健康教育共7261人。

5.計劃生育防治工作。緊緊圍繞 “一法三規(guī)”及貫徹落實中共中央國務(wù)院《關(guān)于實施全面兩孩政策改革完善計劃生育服務(wù)管理的決定》，加強計生宣傳員對生育政策、避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、孕前優(yōu)生等知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以提高自身業(yè)務(wù)綜合素質(zhì)。1—12月共免費放環(huán)40例，取環(huán)58例，發(fā)放避孕藥331板，避孕套17450只，避孕膜80本，免費為90對計劃懷孕的已婚育齡夫婦免費提供孕前優(yōu)生健康檢查，任務(wù)數(shù)覆蓋率達52.94%，目標(biāo)人群葉酸服用任務(wù)數(shù)350人，上半年口服葉酸200人，干預(yù)率57.14%。

6.衛(wèi)生監(jiān)督工作。對公共場所行業(yè)進行了4次衛(wèi)生監(jiān)督，共檢查130戶，發(fā)現(xiàn)問題12戶；醫(yī)療機構(gòu)巡查戶次數(shù)43次，對公共場所巡查戶次數(shù)110次，對轄區(qū)內(nèi)7所學(xué)校開展傳染病防控指導(dǎo)每校各1次；對轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生所及個體診所進行疫情督導(dǎo)各1次。

（三）深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作

1、加強醫(yī)改宣傳培訓(xùn)工作，組織醫(yī)務(wù)人員參加省、州、市級舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)4次，組織鄉(xiāng)村醫(yī)生參加培訓(xùn)2次。

2、加強衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室中醫(yī)藥服務(wù)能力建設(shè)，組織醫(yī)務(wù)人員參加市級舉辦的中醫(yī)培訓(xùn)，推廣中醫(yī)適宜技術(shù)，衛(wèi)生院設(shè)立中醫(yī)科，提供中醫(yī)服務(wù)工作，全年開始中醫(yī)藥服務(wù)1022人次。

3、開展醫(yī)護質(zhì)量管理、規(guī)范醫(yī)療器械臨床使用和安全管理。進行處方點評和藥品使用管理2次。

4、按蒙自市縱向聯(lián)合辦醫(yī)管理實施方案與市屬醫(yī)院開縱向聯(lián)合辦醫(yī)，開展鄉(xiāng)村一體化工作。

5、制定了衛(wèi)生院績效考核實施方案并按方案進行衛(wèi)生院的績效分配。

6、推廣衛(wèi)生適宜技術(shù)1項，能提供中醫(yī)技能。

（四）、醫(yī)療工作

    1、2018年我院的醫(yī)療工作始終堅持“質(zhì)量、安全、服務(wù)” 的核心理念，時刻牢記“健康所系、性命相托” 的使命，強化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量，改善服務(wù)態(tài)度，轉(zhuǎn)變行業(yè)作風(fēng)，提升醫(yī)務(wù)人員素質(zhì)，齊心協(xié)力為人民群眾健康服務(wù)。1－12月份完成門診就診人數(shù)108221人次，住院病人2252人次，搶救危重病人0人，B超檢查人數(shù)2975人次，化驗人數(shù)12587人次，外科一般手術(shù)463例，理療人數(shù)322人次，婦產(chǎn)科手術(shù)12例。1－12月份總收入1481.13萬元，（其中財政補助收入713.26萬元、占總收入48.16%，醫(yī)療收入741.42萬元,占總收入50.06%，其他收入26.45萬元，占總收入的1.78%），總支出1225.71萬元，其中：醫(yī)療支出1058.1萬元，公衛(wèi)支出167.61萬元，收支相抵結(jié)余286.29萬元,其中醫(yī)療結(jié)余227.32萬元,財政補助經(jīng)費結(jié)余58.97萬元。

2、建立基本藥物制度，執(zhí)行零差率銷售

我院今年繼續(xù)執(zhí)行基本藥物制度，過渡期內(nèi)配備的非基本藥物有58種，未超過文件規(guī)定的90種，且全部實行零差價銷售。我院嚴(yán)格執(zhí)行上級的有關(guān)文件，需采購的基本藥物一律實行網(wǎng)上采購，網(wǎng)上沒有的藥品先向衛(wèi)生局報告?zhèn)浒福僭懒硇胁少彙Ｖ?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">12月底我院網(wǎng)上采購藥品金額為464.35萬元。

    3、鄉(xiāng)村一體化管理工作

    進一步深化鄉(xiāng)村一體化管理工作，認(rèn)真抓好鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設(shè)，加強對村衛(wèi)生所監(jiān)督管理和鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，健全完善相關(guān)管理制度，簽訂2018年衛(wèi)生綜合目標(biāo)管理責(zé)任書，規(guī)范完善考核獎懲辦法，并嚴(yán)格執(zhí)行。對全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化工作實行了統(tǒng)一管理，經(jīng)常深入各村衛(wèi)生所對醫(yī)療服務(wù)、收費、購藥、新農(nóng)合資金使用、工作任務(wù)完成情況和管理制度的落實情況進行檢查督導(dǎo)，通過督導(dǎo)檢查及時解決在工作中存在的問題。按時兌現(xiàn)鄉(xiāng)醫(yī)報酬，充分調(diào)動廣大鄉(xiāng)村醫(yī)生的積極性，在管理機制上逐步探索創(chuàng)新，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，穩(wěn)妥協(xié)調(diào)推進，服務(wù)面不斷擴大，服務(wù)水平有所提高，服務(wù)功能逐盡增強，一體化管理工作取得了明顯的成效。

（四）、加強醫(yī)院管理，切實提高醫(yī)療質(zhì)量

1、加強醫(yī)務(wù)人員素質(zhì)培養(yǎng)，規(guī)范執(zhí)業(yè)行為。加強了醫(yī)務(wù)人員醫(yī)學(xué)理論知識及個人綜合素質(zhì)的培訓(xùn)，舉辦了多種形式的培訓(xùn)班，開展了一系列的專業(yè)知識培訓(xùn)活動，醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平不斷提高。

2、建立了醫(yī)療事故防范機制，增強了醫(yī)療安全責(zé)任感。每年參保醫(yī)療責(zé)任保險，為切實保障醫(yī)患雙方的合法權(quán)益，妥善處理各種醫(yī)患矛盾，建立了較完整的醫(yī)療事故處理預(yù)案，制訂了相關(guān)的管理措施，不斷加強了對《醫(yī)療事故處理條例》及相關(guān)配套文件的學(xué)習(xí)，提高了醫(yī)務(wù)人員的責(zé)任意識，確保了醫(yī)療安全。

3、強化醫(yī)療質(zhì)量意識，提升綜合服務(wù)能力。始終把提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量作為醫(yī)院工作的主線，建立健全了各項醫(yī)療管理制度，開展了定期與不定期的醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量考評活動，不斷地培養(yǎng)高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人才，較好地開展了各項新業(yè)務(wù)、新技術(shù)，從而保證了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的不斷提高。強化醫(yī)療文書書寫，各科室均能按照《衛(wèi)生部病歷書寫基本規(guī)范（試行）》要求加強醫(yī)療文書書寫管理工作。

4、加強藥品管理，保證用藥安全有效。把好用藥關(guān)，藥品嚴(yán)格實行集中招標(biāo)采購。加強對精神藥品的管理，狠抓臨床合理用藥，安全用藥，完善《臨床藥師查房制度》、《藥物不良反應(yīng)監(jiān)測報告制度》、《醫(yī)師合理用藥評價通報及執(zhí)行制度》、《醫(yī)師用藥情況監(jiān)控制度》等規(guī)章制度，形成了醫(yī)院合理用藥評價、監(jiān)控、通報等整套科學(xué)管理體系。堅持做到合理使用抗生素，保證患者用藥安全。

（五）、加強行業(yè)作風(fēng)，鞏固“三好一滿意”活動成果

以人為本，進一步改善服務(wù)態(tài)度，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。采用多種方式，如問寒問暖、陪伴檢查、幫助病人取藥、辦理入出院手續(xù)等，加強和病人間的交流、耐心向病人交待或解釋病情，充分尊重病人的知情權(quán)和選擇權(quán)，讓病人在就診過程中遇事有人問、事事有人管。

（六）、加強領(lǐng)導(dǎo)班子作風(fēng)建設(shè)，積極構(gòu)建群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

1、黨支部、院委會班子加強團結(jié)，深入醫(yī)療第一線，要求職工做到的自己首先做到，以身作則，率先垂范，嚴(yán)格自律，分工合作，相互配合，大事講原則、小事講風(fēng)格，積極維護醫(yī)院利益，共同擔(dān)負(fù)起促進醫(yī)院各項工作不斷發(fā)展的重任。

2、在為每位職工提供事業(yè)發(fā)展平臺的同時，從“以人為本”的高度，設(shè)身處地的把關(guān)心職工的思想進步和生活疾苦納入工作日程，為生病生活困難的職工解決了一些實際問題，為構(gòu)建和諧衛(wèi)生院奠定了基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年末實有人員編制36人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度收入合計14,811,340.55元。其中：財政撥款收入7,132,645.2元，占總收入的48.16%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入7,414,164.01元，占總收入的50.06%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入264,531.34元，占總收入的1.79%。本年收入指標(biāo)上下年有變動26.9%，變動過大的原因為事業(yè)收入及財政撥款較上年度增加;事業(yè)收入指標(biāo)上下年有變動46.55%,變動過大的原因為事業(yè)收入增加;其他收入指標(biāo)上下年有變動222.36%，變動過大的原因為其他應(yīng)付款余額轉(zhuǎn)入及藥品盤盈。

二、支出決算情況說明

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度支出合計12,257,180.61元。其中：基本支出12,211,480.61元，占總支出的99.63%；項目支出45,700元，占總支出的0.37%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。本年支出、人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出指標(biāo)上下年有變動超過20%的原因為事業(yè)收入增加支出相應(yīng)增加；項目支出指標(biāo)上下年有變動超過20%的原因為項目補助支出減少計劃生育經(jīng)費。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,211,480.61元。與上年對比增加22.27%,主要原因分析事業(yè)收入增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的38.04%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的17.7%。

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出45,700元。與上年對比減少59.81%,主要原因分析計劃生育項目補助減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,851,668.95元,占本年支出合計的55.9%。與上年對比增加9.22%,主要原因分析人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,600元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于重精病人監(jiān)護費；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

 7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出497,221.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.26%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6,352,847.75元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.72%。主要用于單位工資福利支出4645045.52元，商品和服務(wù)支出1949155.83元，資本性支出211767.6元；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為24,449.79元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為24,449.79元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位三公經(jīng)費未納入年初預(yù)算，

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少1,257元，下降4.89%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少329元，下降1.33%；公務(wù)接待費支出決算減少928元，下降100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因踐行厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出24,449.79元，占100%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出24,449.79元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況為車輛運行費支出24449.79元

公務(wù)用車運行維護支出24,449.79元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)上鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比無變動。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額13,240,793.23元，其中，流動資產(chǎn)8,584,136.54元，固定資產(chǎn)4,656,656.69元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,689,909.27元，其中;流動資產(chǎn)增加2,351,024.27元，固定資產(chǎn)增加338,885元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。