第一部分  蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是紅河州蒙自市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中共蒙自市委領(lǐng)導(dǎo)下的群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是蒙自市推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。其機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：

1.、密切聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見(jiàn)和訴求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，建設(shè)科技工作者之家。

2、 開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，倡導(dǎo)學(xué)術(shù)民主，優(yōu)化學(xué)術(shù)環(huán)境，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推進(jìn)國(guó)家創(chuàng)新體系建設(shè)。

3、組織科學(xué)技術(shù)工作者開(kāi)展科技創(chuàng)新，參與科學(xué)論證和咨詢服務(wù)，加快科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，助力創(chuàng)新發(fā)展，為增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。

4、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。

5、健全科學(xué)共同體的自律功能，建立和完善科學(xué)研究誠(chéng)信監(jiān)督機(jī)制，促進(jìn)科學(xué)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)，宣傳優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，培育科學(xué)文化，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

6、組織科學(xué)技術(shù)工作者參與政府科技戰(zhàn)略、規(guī)劃、布局、政策、法律法規(guī)的咨詢制定和政府事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

7、組織所屬學(xué)會(huì)有序承接科技評(píng)估、工程技術(shù)領(lǐng)域職業(yè)資格認(rèn)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制、科技獎(jiǎng)勵(lì)推薦等政府委托工作或轉(zhuǎn)移職能。

8、注重激發(fā)青少年科技興趣，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)杰出青年科學(xué)家和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦科學(xué)技術(shù)人才。

9、興辦符合中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。

10、有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。1、推進(jìn)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)。深化公民科學(xué)素質(zhì)工作共建機(jī)制和動(dòng)員體系，認(rèn)真貫徹落實(shí)《蒙自市全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，針對(duì)我市廣大未成年人、農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動(dòng)者、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員、社區(qū)居民等五類重點(diǎn)人群，組織開(kāi)展公民科學(xué)素質(zhì)提升行動(dòng)。一是組織開(kāi)展蒙自一中科普大講堂活動(dòng)。二是召開(kāi)蒙自市打造北回歸線第一城專家咨詢座談會(huì)。三是組織開(kāi)展科普大篷車(chē)進(jìn)校園活動(dòng)。四是開(kāi)展全市科普宣傳員培訓(xùn)工作。

2、做好主題科普宣傳活動(dòng)。以“大聯(lián)合大協(xié)作”為主要工作方式，廣泛組織開(kāi)展主題性、群眾性、社會(huì)性科普活動(dòng)。認(rèn)真組織開(kāi)展“三下鄉(xiāng)”、科技周、專科技工作者日、全國(guó)科普日暨蒙自科普街等年度科普主題宣傳活動(dòng)。

3、抓實(shí)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。堅(jiān)持以提升農(nóng)民素質(zhì)，提高生產(chǎn)效益，增加農(nóng)民收入為目標(biāo)，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作，有效提升農(nóng)民科技素質(zhì)。2018年計(jì)劃完成農(nóng)村勞動(dòng)力科技培訓(xùn)900人次。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休3人。

實(shí)有車(chē)輛編制  1 輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

詳見(jiàn)符表

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)2018年度收入合計(jì)2,081,030.01元。其中：財(cái)政撥款收入2,081,030.01元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比2132835.57元相比，收入減少9.7%，主要原因是同級(jí)財(cái)政預(yù)算撥款減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)2018年度支出合計(jì)2,213,803.22元。其中：基本支出1,922,695.22元，占總支出的86.85%；項(xiàng)目支出291,108元，占總支出的13.15%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少102062.2元，減少0.4%，主要原因分析收入減少，支出降低。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,922,695.22元。與上年對(duì)比支出增加337208.38元,增加21%，主要原因是工員工資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的79.07%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的20.93%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出291,108元。與上年對(duì)比支出減少,主要原因分析上年度項(xiàng)目支出有更上年度項(xiàng)目資金未撥付部份。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,213,803.22元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比支出減少,主要原因分析項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出1,925,528.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.98%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的79.07%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出288,274.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.02%。主要用于離退休人員生活保障。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為25,151.79元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16,813.79元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8,338元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出預(yù)算需要更加精確。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加4,784.34元，增長(zhǎng)23.49%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2,571.34元，增長(zhǎng)18.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,213元，增長(zhǎng)36.13%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因舉辦天文在云南大型科普活動(dòng)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16,813.79元，占66.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出8,338元，占33.15%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16,813.79元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出16,813.79元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于科普活動(dòng)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8,338元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出8,338元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 天文在云南大型科普活動(dòng)（北回歸線堪測(cè)接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出402,486.96元，與上年對(duì)比上年增加,主要原因是人員增加，人員比上年度增加4人，增加 47%。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)用，聘用人員報(bào)酬、包括辦公耗材、差旅費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額702,883.52元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)376,681.52元，固定資產(chǎn)326,202元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少701,787.85元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少481,540.85元，固定資產(chǎn)減少220,247元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程減少11,000元，無(wú)形資產(chǎn)減少11,000元，其他資產(chǎn)增加0元。處置車(chē)輛1輛，賬面原值255953元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額18,510元,其中：政府采購(gòu)貨物支出18,510元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250301073101111