第一部分  蒙自市紅十字會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市紅十字會概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案。蒙自市紅十字會主要職能：

（一）宣傳貫徹《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》及相關(guān)法律法規(guī)。

（二）開展救援、救災(zāi)相關(guān)工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中對傷病人員和其他受害者實施救助，根據(jù)上級紅十字會的布置參與并完成國內(nèi)外的人道主義救助工作。

（三）開展應(yīng)急救護培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護。

（四）參與、推動無償獻血、遺體和器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作。

（五）加強基層組織工作建設(shè)，組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。

（六）參加國際人道主義救援工作。

（七）宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作。

（八）有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年度重點工作任務(wù)介紹。

 （一）進一步加強基層組織建設(shè)。1.認真和圓滿召開市紅十字會第一次會員代表大會；2.新建企業(yè)紅十字會1個，農(nóng)村紅十字會員小組1個。3.新發(fā)展成人會員100人。

（二）加大籌資募捐工作力度。2018年宣傳籌資款物25萬元。

（三）進一步規(guī)范應(yīng)急救護培訓(xùn)工作。發(fā)證救護員培訓(xùn)8000人，普及培訓(xùn)2000人。

（四）抓好志愿服務(wù)工作。招募捐獻造血干細胞志愿者并采樣40人，招募人體器官捐獻志愿者2人。

（五）加大紅十字運動宣傳力度。將市委、市政府的各項中心工作宣傳與紅十字系統(tǒng)開展的“5·8世界紅十字日”、“6·26禁毒日”、“世界急救日”、“12·1艾滋病日”結(jié)合起來，大力宣傳“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神。

（六）深入拓展紅十字品牌項目。 認真完成冷泉鎮(zhèn)所本底村委會哨怒村博愛家園項目、草壩鎮(zhèn)十九村委會博愛家園項目相關(guān)工作。

（七）狠抓其它工作。一是扎實開展精準扶貧工作。按照市委、市政府的要求，積極爭取項目支持冷泉鎮(zhèn)冷泉村委會邑普白新寨村民小組。二是扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作。三是認真開展“增強黨員意識、樹立黨員形象、做合格黨員”教育活動。四是認真抓好黨建、黨風廉政建設(shè)、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、扶貧、保密等其它工作 ，并積極配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門開展好相關(guān)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市紅十字會2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市紅十字會2018年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市紅十字會2018年度收入合計1,264,360.20元。其中：財政撥款收入1,264,360.20元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加138822.03元，主要原因分析2018年收到2017年初級衛(wèi)生救護培訓(xùn)費返還款，2018年返還款比2017年減少了。

二、支出決算情況說明

蒙自市紅十字會2018年度支出合計1，341,585.45元。其中：基本支出1，341,585.45元元，占總支出的100%；項目支出0元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加了43643.22元,主要原因分析在年度基本支出中，事業(yè)單位離退休、其他紅十字會事業(yè)支出增加了。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市紅十字會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出963,956.20元。與上年對比減少了333986.03,主要原因分析按照應(yīng)急培訓(xùn)及職工增資，增加了基本支出經(jīng)費支出，事業(yè)單位離退休減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的100%；

（二）項目支出情況

2017年度用于保障蒙自市紅十字會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。與上年對比增加了377，629.25元,主要原因分析我會2018年度應(yīng)急救護培訓(xùn)費返還款歸為項目支出辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市紅十字會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,341,585.45元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加43643.22元,主要原因分析人員經(jīng)費，行政運行經(jīng)費，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險、拓展紅十字會業(yè)務(wù)工作經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1341585.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費。

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市紅十字會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為70,000.00元，支出決算為1,380.00元，完成預(yù)算的1.97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為1,380.00元，完成預(yù)算的1.97%。較上年減少了12,992.00元，2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少了公務(wù)接待費用，我會無公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置及運行費支出。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年不變。其中：因公出國（境）費支出決算不變，不變0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算不變；公務(wù)接待費支出決算不變。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因按照厲行節(jié)約制度，減少公務(wù)接待支出及公務(wù)用車運行費用。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出1,380元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。2018年蒙自市紅十字會未購置車輛

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于公務(wù)用車平臺租車費用所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1,380元。其中：

國內(nèi)接待費支出1,380元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省紅十字會到蒙自市紅十字會開展“心先病”篩查活動，接待21人次發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2017年無國（境）外公務(wù)接待。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市紅十字會2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出377,629.25元，與上年對比減少96，425.75元,主要原因分析2018年返還款經(jīng)費減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要原因分析會議費、其他交通費用增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市紅十字會資產(chǎn)總額3,729,398.54元，其中，流動資產(chǎn)806,471.54元，固定資產(chǎn)452,120.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程2,528,407元，無形資產(chǎn)5,400元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加310,570.52元，其中;流動資產(chǎn)增加106,800.48元，固定資產(chǎn)增加416,772元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值416,772.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

無