第一部分  蒙自市公安局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市公安局既是主管全市公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的市人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國(guó)家治安行政和刑事執(zhí)法部門。主要負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市公安工作、偵破重大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故等。具體職能如下：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家公安工作的路線、方針、政策及法律、法規(guī)。

（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)，起草本市公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)工作意見(jiàn)，并督促貫徹執(zhí)行。

（3）負(fù)責(zé)收集、分析、研究全市社會(huì)治安狀況，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握影響危害全市政治穩(wěn)定和治安穩(wěn)定的情況，為市委、市政府和州公安局提供社會(huì)治安方面的重要信息，并制定對(duì)策。

（4）貫徹執(zhí)行公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的法規(guī)、條例及有關(guān)規(guī)章制度；監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律，并抓好指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查落實(shí)工作。

（5）負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、任免和推薦干部，協(xié)助組織部門開(kāi)展公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部的考核、任免和交流等工作，負(fù)責(zé)宣傳、教育培訓(xùn)等工作。

（6）負(fù)責(zé)公安經(jīng)費(fèi)的規(guī)劃上報(bào)及管理，承擔(dān)警用裝備、物質(zhì)保障、后勤保障服務(wù)工作。

（7）領(lǐng)導(dǎo)、指揮、組織、協(xié)調(diào)、處置全市重特大治安事件和群體性事件。

（8）偵查、受理我市各類刑事案件。

（9）指導(dǎo)、檢查、督查局屬各部門公安業(yè)務(wù)工作、法制建設(shè)和執(zhí)法活動(dòng)，依法查處危害社會(huì)秩序的行為，依法查處危害社會(huì)秩序的行為，依法管理社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危害物品和特種行業(yè)工作。

（10）加強(qiáng)全市反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)，分析、研究反恐怖斗爭(zhēng)的情況信息和形勢(shì)，提出反恐怖斗爭(zhēng)對(duì)策。負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件的事件。

（11）組織偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品等涉毒犯罪案件，組織抓好我市禁種、禁吸毒品工作的落實(shí)、檢查和監(jiān)督。

（12）負(fù)責(zé)管理出入境以及外國(guó)人在我市居留、旅游的有關(guān)工作。

（13）負(fù)責(zé)依法執(zhí)行全市刑罰和行政處罰工作；負(fù)責(zé)蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和執(zhí)法工作。

（14）承擔(dān)蒙自市社區(qū)戒毒人員的治療、康復(fù)、培訓(xùn)工作，最大限度降低毒品危害。

（15）負(fù)責(zé)全市公安科技和信息通訊工作，組織實(shí)施監(jiān)督全市公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察和涉網(wǎng)案件的偵破工作。

（16）指導(dǎo)、監(jiān)督全市國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安聯(lián)防、安全保衛(wèi)工作；指導(dǎo)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟(jì)民警、保安隊(duì)伍以及地方群眾性治安組織的治安防范及建設(shè)。

（17）依法組織實(shí)施維護(hù)全市道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，組織處理全市各類交通事故，組織偵破被盜、搶機(jī)動(dòng)車輛案件，負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)動(dòng)車輛、駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?span lang="EN-US" style="line-height: 200%">

（18）組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市消防工作。

（19）組織實(shí)施全市公安法制建設(shè)，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督公安機(jī)關(guān)執(zhí)法活動(dòng)。

（20）組織實(shí)施全市公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)公安民警的監(jiān)督，查處公安隊(duì)伍違紀(jì)案件。

（21）組織特警隊(duì)員進(jìn)行防恐演練，依法處置暴力恐怖犯罪、暴亂、騷亂及流氓滋擾等特大治安事件，處置對(duì)抗性強(qiáng)的群體性事件，擔(dān)負(fù)特定的安全保衛(wèi)和武裝巡邏執(zhí)勤任務(wù)。

（22）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年蒙自市公安局重點(diǎn)工作任務(wù)：一是圍繞黨委政府中心工作，確保政治安全和政權(quán)安全；二是突出反恐防暴工作重點(diǎn)，全面牢固反恐防控防線；三加大掃黑除惡工作力度，攻案件，提升群眾滿意度；四是提升五種能力，構(gòu)建立體化防控體系，即1、提升情報(bào)信息支撐力，推進(jìn)信息化服務(wù)實(shí)戰(zhàn)，2、提升社會(huì)治理創(chuàng)新力，確保社會(huì)治安平穩(wěn)有序，3、提升警務(wù)實(shí)戰(zhàn)制勝力，構(gòu)建立體化治安防控體系，4、提升執(zhí)法規(guī)范公信力，推進(jìn)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，5、提升服務(wù)群眾親和力，構(gòu)建和諧警民關(guān)系。完成各項(xiàng)交通保衛(wèi)任務(wù)及圍繞創(chuàng)建文明城市開(kāi)展的多項(xiàng)工作任務(wù)。對(duì)多個(gè)路口進(jìn)行了交通設(shè)施改造，重新設(shè)置施劃交通標(biāo)志、標(biāo)線保障了全市道路交通暢通有序，規(guī)范了交通參與者的部分不文明行為。處理了全市發(fā)生的幾千起道路交通事故。對(duì)全市幾十萬(wàn)輛機(jī)動(dòng)車和非機(jī)動(dòng)車及其駕駛?cè)诉M(jìn)行規(guī)范管理。在全市范圍內(nèi)的學(xué)校、單位（包含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）進(jìn)行交通安全宣傳。蒙自市智能交通指揮中心項(xiàng)目建成并投入使用。提前淘汰黃標(biāo)車工作的開(kāi)展及補(bǔ)貼的發(fā)放。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市公安局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.蒙自市公安局本局

2.蒙自市公安局交通警察大隊(duì)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

因詳細(xì)數(shù)據(jù)屬涉密內(nèi)容，按照保密規(guī)定，不予對(duì)外公開(kāi)。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市公安局部門2018年度收入合計(jì)195,392,452.01元。其中：財(cái)政撥款收入187,050,231.77元，占總收入的95.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入8,342,220.24元，占總收入的4.27%。

蒙自市公安局（本級(jí)）部門2018年度收入合計(jì)149,422,501.36元。其中：財(cái)政撥款收入144,380,281.12元，占總收入的96.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入5,042,220.24元，占總收入的3.37%。與上年收入169,388,255.32元對(duì)比減少25007974.2元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出。

蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門2018年度收入合計(jì)45,969,950.65元。其中：財(cái)政撥款收入42,669,950.65元，占總收入的92.82%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入3,300,000元，占總收入的7.18%。與上年收入32,758,498.30元相比，增加13,211,452.35元，增加幅度為40.33%，原因是省級(jí)、州級(jí)撥入提前淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)貼資金。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市公安局部門2018年度支出合計(jì)212,037,798.54元。其中：基本支出136,081,013.41元，占總支出的64.18%；項(xiàng)目支出75,956,785.13元，占總支出的35.82%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。

蒙自市公安局（本級(jí)）部門2018年度支出合計(jì)166,851,339.64元。其中：基本支出118,762,933.61元，占總支出的71.18%；項(xiàng)目支出48,088,406.03元，占總支出的28.82%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年支出158,372,857.31對(duì)比增加8478482.33元是增加協(xié)管員人數(shù)、五險(xiǎn)支出，經(jīng)費(fèi)增加，蒙自掃黑除惡專項(xiàng)工作支出增加，信息化建設(shè)費(fèi)用增加。

蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門2018年度支出合計(jì)45,186,458.9元。其中：基本支出17,318,079.8元，占總支出的38.33%；項(xiàng)目支出27,868,379.1元，占總支出的61.67%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年總支出41,783,899.29元對(duì)比，比上年度增加3,402,559.61元，增加幅度為8.14%，支出增加的原因主要是蒙自市智能交通指揮中心項(xiàng)目建設(shè)支出增加，交通路口改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、城市交通設(shè)施維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加，提前淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)貼的發(fā)放等。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出136,081,013.41元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的74.28%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.97%。

2018年度用于保障蒙自市公安局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出118,762,933.61元。與上年日常支出108,934,612.61對(duì)比增加9828321元，主要原因?yàn)樵黾釉黾訁f(xié)勤人員經(jīng)費(fèi)、五險(xiǎn)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.79%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12.04%。

2018年度用于保障蒙自市公安局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,318,079.8元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的57.1%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的42.9%。與上年基本支出16,193,599.85元對(duì)比，增加1,124,479.95元，增加幅度為6.94%，增加原因是民警工資增加和協(xié)管員工資、五險(xiǎn)支出增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出75,956,785.13元。

2018年度用于保障蒙自市公安局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出48,088,406.03元。與上年49,438,244.7元對(duì)比減少1349838.67元，是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出。

2018年度用于保障蒙自市公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出27,868,379.1元。與上年項(xiàng)目支出25,590,299.44元對(duì)比，增加2,278,079.66元，增加幅度為8.9%。原因主要是提前淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)貼的發(fā)放。具體項(xiàng)目開(kāi)展工作情況:蒙自市智能交通指揮中心項(xiàng)目建設(shè)，交通路口改造項(xiàng)目、城市交通設(shè)施維修維護(hù)工程，提前淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)貼的發(fā)放等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市公安局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出191,811,810.49元,占本年支出合計(jì)的90.46%。

蒙自市公安局（本級(jí)）部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出150,935,904.74元,占本年支出合計(jì)的90.46%。與上年支出148,157,960元對(duì)比減少2777944.74元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出。

蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40,875,905.75元,占本年支出合計(jì)的90.46%。與上年支出31,871,895.79元對(duì)比增加9,004,009.96元,支出增加的主要原因是蒙自市智能交通指揮中心項(xiàng)目建設(shè)支出增加，交通路口改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、城市交通設(shè)施維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加，提前淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)貼的發(fā)放等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,664,747元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.87%。主要用于公安運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、公安交通管理業(yè)務(wù)工作的各項(xiàng)支出；

 2.公共安全（類）支出173,104,190.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.25%。主要用于公安各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。

  3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10,591,173.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.52%。主要用于民警養(yǎng)老保障、遺屬補(bǔ)助、撫恤金支出。

   4.節(jié)能環(huán)保（類）支出6,251,700元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.26%。主要用于提前淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)貼的發(fā)放。

  5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出200,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.1%。主要用于城市監(jiān)控維護(hù)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市公安局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為4,790,716.19元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4,776,406.19元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14,310元，完成預(yù)算的0%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加361,863.98元，增長(zhǎng)8.17%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加383,452.98元，增長(zhǎng)8.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少21,589元，下降60.14%。

蒙自市公安局（本級(jí)）部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5650000元，支出決算為4,139,084.53元，完成預(yù)算的73.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4,137,008.53元，完成預(yù)算的75.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,076元，完成預(yù)算的0.01%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因?yàn)槊勺怨簿謪栃泄?jié)約，合理安排勤務(wù)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加322,010.58元，增長(zhǎng)8.44%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加320,474.58元，增長(zhǎng)8.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,536元，增長(zhǎng)284.44%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)楸灸曩?gòu)入公務(wù)用車11輛。

蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,490,000.00元，支出決算為651,631.66元，完成預(yù)算的43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為639,397.66元，完成預(yù)算的45.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12,234元，完成預(yù)算的13.59%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算購(gòu)置車輛支出50萬(wàn)元,實(shí)際沒(méi)有購(gòu)置;以厲行節(jié)約為原則公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)都小于預(yù)算數(shù)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加39,853.40元，增加6%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加62,978.40元，增加10.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少23,125元，下降65%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比2017年增加的主要原因是2018年汽油價(jià)格上漲導(dǎo)致車輛運(yùn)行費(fèi)用增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4,776,406.19元，占99.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出14,310元，占0.3%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4,776,406.19元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出1,431,170.98元，購(gòu)置車輛11輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3,345,235.21元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為145輛。主要用于公安辦案業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出14,310元。

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出14,310元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次267人（其中：外事接待人次0人）。主要用于辦案業(yè)務(wù)接待支出、交通事故檢驗(yàn)鑒定工作接待各專業(yè)鑒定機(jī)構(gòu)人員發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市公安局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21,731,070.97元。

蒙自市公安局（本級(jí)）部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14,301,320.97元，與上年支出20,594,174.4元對(duì)比減少6292853.43元，,主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約減少開(kāi)支。

蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7,429,750元，與上年對(duì)比增加759,860.71元,增加11%，主要原因分析協(xié)管員工資支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于交通協(xié)管員的工資支出、民警公務(wù)交通費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市公安局部門資產(chǎn)總額248,926,282.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17,257,537.13元，固定資產(chǎn)180,566,859.64元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程44,376,232.28元，無(wú)形資產(chǎn)6,725,653.73元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,903,591.82元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少15,053,258.15元，固定資產(chǎn)增加3,578,606.67元,對(duì)外投資及有價(jià)證券減少34,569,828.62元，在建工程增加27,917,458.55元，無(wú)形資產(chǎn)增加227,877.73元。

截至2018年12月31日，蒙自市公安局（本級(jí)）部門資產(chǎn)總額183,031,377.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14,746,432.06元，固定資產(chǎn)161,857,335.55元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)6,427,609.73元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14,244,450.12元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少15,883,343.19元，固定資產(chǎn)增加4,852,693.07元,在建工程減少16,069,009.73元，無(wú)形資產(chǎn)增加9.73元。

截至2018年12月31日，蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門資產(chǎn)總額65,894,905.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,511,105.07元，固定資產(chǎn)18,709,524.09元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程44,376,232.28元，無(wú)形資產(chǎn)298,044元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9,340,858.30元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加830,085.04元，固定資產(chǎn)減少1,274,086.4元,在建工程增加9,806,403.66元，無(wú)形資產(chǎn)減少8000元。處置車輛14輛，賬面原值1,540,627.40元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)167項(xiàng)，賬面原值817,623.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額4,234,677元,其中：政府采購(gòu)貨物支出3,829,545元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出405,132元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250300931201111