第一部分  蒙自市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、宣傳和貫徹執(zhí)行省、州、市黨委和政府關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)工作的方針、政策和措施。

2、組織開(kāi)展扶貧開(kāi)發(fā)工作調(diào)查研究，提出扶貧開(kāi)發(fā)工作的措施建議，為市委、市政府決策提供依據(jù)；擬訂貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)及綜合開(kāi)發(fā)、民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項(xiàng)目中長(zhǎng)期扶貧開(kāi)發(fā)規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

3、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州、市扶貧資金管理辦法，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)、監(jiān)督扶貧項(xiàng)目和資金的使用，負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目檢查、驗(yàn)收等工作。

4、承擔(dān)同上級(jí)扶貧部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，為蒙自市扶貧開(kāi)發(fā)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金和政策支持。

5、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持扶貧龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6、負(fù)責(zé)易地扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作。

7、組織、動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開(kāi)發(fā)工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)中央、省、州機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理市級(jí)機(jī)關(guān)企事業(yè)定點(diǎn)扶貧工作。

8、宣傳發(fā)動(dòng)社會(huì)各界參與扶貧開(kāi)發(fā)工作，加強(qiáng)與對(duì)口幫扶單位溝通協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)中央和省州機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市級(jí)機(jī)關(guān)企業(yè)事業(yè)單位、駐單位定點(diǎn)扶貧的收集、臺(tái)賬管理等工作。負(fù)責(zé)社會(huì)各界捐贈(zèng)扶貧資金、物資的管理使用；負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)其他扶貧項(xiàng)目，組織開(kāi)展對(duì)外交流與合作。

9、承辦蒙自市委、市人民政府和上級(jí)扶貧部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、提前謀劃目標(biāo)，貧困退出質(zhì)量更加提高。按照脫貧退出“6.10.6”標(biāo)準(zhǔn)和“三率一度”的要求，我辦始終緊扣“兩不愁三保障”標(biāo)尺，聚焦1個(gè)貧困鄉(xiāng)出列（水田鄉(xiāng)），6個(gè)貧困村退出（冷泉鎮(zhèn)雞白旦村、冷泉村，水田鄉(xiāng)水田村、魯嘎村、斜坡村、嘎馬底村），2283戶9426人貧困人口脫貧的目標(biāo)任務(wù)，以基礎(chǔ)設(shè)施、安居工程、公共服務(wù)、到戶政策、項(xiàng)目資金、群眾滿意度和檔案資料管理等為重點(diǎn)，扶貧責(zé)任有效落實(shí)，扶貧政策全面落地，扶貧工作扎實(shí)推進(jìn)。在貧困人口退出方面，全市2018年脫貧戶2283戶9426人中，人均純收入均超過(guò)3500元標(biāo)準(zhǔn)；涉及農(nóng)危房改造1800戶（其中C級(jí)危房279戶，Ｄ級(jí)危房1521戶）已全部完工入住；適齡青少年實(shí)際就學(xué)1567人，入學(xué)率100%；參加新農(nóng)合和大病統(tǒng)籌9413人，參合率100%；參加農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)6734人，參合率達(dá)100%。在貧困村出列方面，全市2018年退出的6個(gè)貧困村中，在貧困發(fā)生率、道路硬化到村、通電、通廣播電視、通網(wǎng)絡(luò)寬帶、飲水安全、衛(wèi)生室建設(shè)、公共活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)、適齡兒童就學(xué)、村集體經(jīng)濟(jì)收入等各項(xiàng)退出指標(biāo)已全面達(dá)標(biāo)。

2、抓實(shí)動(dòng)態(tài)管理，貧困識(shí)別基礎(chǔ)更加精準(zhǔn)。按照“實(shí)事求是、應(yīng)納盡納、應(yīng)退盡退、應(yīng)扶盡扶”的原則，認(rèn)真開(kāi)展建檔立卡動(dòng)態(tài)管理工作，對(duì)全市建檔立卡貧困人口進(jìn)行全面排查和重新識(shí)別，對(duì)新致貧和返貧的及時(shí)納入建檔立卡范圍，達(dá)到穩(wěn)定脫貧標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施退出。全市11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部職工、駐村扶貧工作隊(duì)、村組干部和掛聯(lián)單位職工，組建了171個(gè)戰(zhàn)斗隊(duì)，以戶為單位知曉面達(dá)到了100%。芷村鎮(zhèn)的“六看一問(wèn)”識(shí)別方法（入戶看電器，揭鍋看葷素，里外看房屋，抬頭看氣色，面對(duì)看穿著，圈舍看豬牛，出門問(wèn)鄰舍）在全省推廣。在年底的動(dòng)態(tài)管理調(diào)整中，整戶清退250戶1067人，貧困人口清退94人，家庭成員補(bǔ)錄344人，自然增加1057人，自然減少665人，新識(shí)別9戶26人，返貧2戶9人。

3. 全面壓實(shí)定點(diǎn)結(jié)對(duì)的幫扶責(zé)任。抓實(shí)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作，67個(gè)州市級(jí)部門掛包63個(gè)行政村440個(gè)自然村，4069名幫扶干部掛包貧困人口15486戶63844人，通過(guò)感情融入法，與貧困戶同吃同勞動(dòng)，共商脫貧之計(jì)，全年累計(jì)走訪聯(lián)系群眾22553次，召開(kāi)村民會(huì)議1099次，貧困群眾見(jiàn)面會(huì)1887次，投入扶貧資金1771.3萬(wàn)元。針對(duì)全市貧困發(fā)生率高達(dá)38%以上的34個(gè)深度貧困自然村，32名市級(jí)掛鉤領(lǐng)導(dǎo)、18家掛包部門、34家掛幫企業(yè)投入扶貧資金919.7萬(wàn)元。嚴(yán)格落實(shí)《云南省駐村扶貧工作隊(duì)員召回辦法》《駐村扶貧工作隊(duì)管理辦法》，加強(qiáng)對(duì)全市45支駐村工作隊(duì)182名工作隊(duì)員的管理，對(duì)1名違反駐村紀(jì)律的駐村工作隊(duì)員進(jìn)行召回。深入開(kāi)展“百企幫百村助千戶”行動(dòng)，動(dòng)員全市122家企業(yè)參與到扶貧工作中來(lái)，累計(jì)投入幫扶資金5525萬(wàn)元，實(shí)施幫扶項(xiàng)目164個(gè)，受益農(nóng)戶12142戶49879，其中建檔立卡戶7186戶29175人。

4、確保住房安全，全面落實(shí)住房保障政策。農(nóng)危改方面，2018年全市農(nóng)危改任務(wù)數(shù)3698戶，其中，拆除重建D級(jí)危房3332戶，提升改造C級(jí)危房366戶，已全部開(kāi)工，完工3328戶，完工率90%；2018年脫貧戶涉及農(nóng)危改1800戶，全部完工入住；按照D級(jí)危房拆除重建補(bǔ)助4萬(wàn)、提升改造補(bǔ)助3萬(wàn)，C級(jí)危房提升改造補(bǔ)助1+x萬(wàn)的標(biāo)準(zhǔn)，累計(jì)下?lián)芙ǚ抠Y金10973.46萬(wàn)元。易地搬遷方面，全市共15個(gè)搬遷點(diǎn)，涉及899戶3493人，其中貧困戶639戶2719人。全面完成了2016年6個(gè)安置點(diǎn)466戶1718人（建檔立卡貧困人口289戶1203人）的建設(shè)任務(wù)并100%搬遷入住；2017年5個(gè)安置點(diǎn)239戶929人（建檔立卡貧困人口186戶815人）已全部竣工，9月30日前已完成向搬遷對(duì)象正式交付安置住房鑰匙，截止12月10日，農(nóng)戶搬遷入住203戶，入住率85%，其余農(nóng)戶正在有序搬遷中，預(yù)計(jì)12月31日前全部搬遷入住；2018年4個(gè)安置點(diǎn)194戶846人（建檔立卡貧困人口164戶701人）已全部開(kāi)工建設(shè)，主體完工179套，將按要求春節(jié)前搬遷入住。

5、著眼持續(xù)發(fā)展，全面落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶貧政策。推動(dòng)“貧困戶主體、土地集中、龍頭帶動(dòng)、金融支持、封閉運(yùn)行”“五位一體”產(chǎn)業(yè)扶貧模式，圍繞農(nóng)業(yè)提升“81111”工程和“林果鄉(xiāng)村·生態(tài)家園”的農(nóng)業(yè)發(fā)展定位，大力培育特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，建成蘋果示范園1950畝，枇杷示范區(qū)3000畝，推廣種植“金秋蜜紅”桃樹(shù)3000畝，臍橙1200畝，新建高效節(jié)水灌溉面積2萬(wàn)畝，直接帶動(dòng)貧困戶4388戶17029人；全市參與脫貧攻堅(jiān)54個(gè)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、88個(gè)新型經(jīng)營(yíng)主體實(shí)現(xiàn)對(duì)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件的建檔立卡貧困人口全覆蓋。此外，我們還啟動(dòng)了金融扶貧“雙百行動(dòng)”，通過(guò)金融政策支持，率先打造100個(gè)養(yǎng)牛示范村，扶持100家中小微示范企業(yè)，帶動(dòng)引領(lǐng)全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步夯實(shí)脫貧攻堅(jiān)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。目前已發(fā)展養(yǎng)牛戶862戶，新飼養(yǎng)黃牛2586頭，發(fā)放貸款712萬(wàn)元，其中貧困戶發(fā)放貸款556萬(wàn)元。

6、注重素質(zhì)提升，全面落實(shí)教育扶貧政策。在全市范圍開(kāi)展義務(wù)教育輟學(xué)清零行動(dòng)，全面落實(shí)對(duì)全市各類學(xué)校11575人建檔立卡學(xué)生精準(zhǔn)資助全覆蓋，全年資助資金3145.1萬(wàn)元，其中，學(xué)前教育階段11.2萬(wàn)元，義務(wù)教育階段2396.2萬(wàn)元，普通高中教育階段346.7萬(wàn)元，中等職業(yè)教育階段317.6萬(wàn)元，高等教育階段73.4萬(wàn)元；全面落實(shí)各項(xiàng)資助加分政策，建檔立卡貧困戶子女參加中考在原有加分政策的基礎(chǔ)上享受20分加分，2018年中考建檔立卡戶子女經(jīng)加分被高中錄取44人。

7、強(qiáng)化醫(yī)療保障，全面落實(shí)健康扶貧政策。制定下發(fā)《蒙自市貫徹落實(shí)云南省健康扶貧30條措施工作實(shí)施方案》，全市所有建檔立卡貧困人口實(shí)現(xiàn)100%參加基本醫(yī)保和大病保險(xiǎn)、100%簽約家庭醫(yī)生服務(wù)；2018年建檔立卡貧困人口普通門診就診42723人次，醫(yī)療總費(fèi)用253.2萬(wàn)元，基本醫(yī)保報(bào)銷135.6萬(wàn)元，報(bào)銷比例53.6%；住院就診10699人次，醫(yī)療總費(fèi)用5071.9萬(wàn)元，政策范圍內(nèi)費(fèi)用4896萬(wàn)元，四重保障資金4589.8萬(wàn)元，報(bào)銷比例90.5%；大病分類救治1493人，慢病簽約規(guī)范管理建檔立卡戶3138人，重病兜底救治93人。

8、增強(qiáng)造血功能，全面落實(shí)金融扶貧政策。圍繞“扶強(qiáng)扶富促發(fā)展”，出臺(tái)了“5+5+2”（五項(xiàng)產(chǎn)權(quán)抵押、五項(xiàng)配套政策、兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金）金融改革政策，強(qiáng)化了特色農(nóng)業(yè)和中小企業(yè)信貸扶持力度，為農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和中小企業(yè)增信、降息，解決貸款難、貸款貴的問(wèn)題。市政府與市農(nóng)商行合作，貸款年利率僅為5.2%，審批周期縮短至3－5天，共累計(jì)發(fā)放“5+5+2”金融政策貸款7967戶7.83億元；圍繞“扶窮扶弱幫脫貧”，出臺(tái)小額信貸扶貧政策，采取免抵押、免擔(dān)保的方式，向全市所有建檔立卡貧困戶授信額度5000元－5萬(wàn)元用于發(fā)展生產(chǎn)，財(cái)政貼息3年，共累計(jì)發(fā)放扶貧小額信貸5594戶2.03億元，解決了建檔立卡貧困戶想發(fā)展無(wú)資金的難題。

    二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門2018年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制 0 輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門2018年度收入合計(jì)29,218,350.19元。其中：財(cái)政撥款收入29,218,350.19元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入增加了3288387.17元，主要原因分析，增加的原因是2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加23286.20元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出增加168535.18元，行政運(yùn)行增加11242.00元扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)增加123915.00元，其他扶貧支出增加9208870.75元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出減少2010258.85元，其他一般公共服務(wù)支出減少107200.00元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少916000.00元，扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息減少3214003.11元，所以2018年收入比2017年收入增加了3288387.17元。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門2018年度支出合計(jì)29,518,714.14元。其中：基本支出3,331,374.19元，占總支出的11.29%；項(xiàng)目支出26,187,339.95元，占總支出的88.71%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加7900872.37元,主要原因是2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出繳費(fèi)支出增加23286.20元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出增加102620.14元，行政運(yùn)行支出增加61282.00元，扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息增加6785996.89元，扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)增加122881.52元，其他扶貧支出增加9575399.41元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出減少2010258.85元，其他一般公共服務(wù)支出減少130200.00元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少6628074.20元，生產(chǎn)發(fā)展減少2060.74元，所以2018年支出比2017年支出增加7900872.37元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,331,374.19元。與上年對(duì)比減少1775458.47元,主要原因是2018年其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出減少1006581.00元，其他一般公共服務(wù)支出減少130200.00元，生產(chǎn)發(fā)展減少2060.74元，其他扶貧支出減少844066.45元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加23286.20元，行政運(yùn)行增加61282.00元，扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)增加122881.52元，所以2018年基本支出比2017年基本支出減少1775458.47元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的62.8%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的32.84%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出26,187,339.95元。與上年對(duì)比增加9676330.84元,主要原因是2018年其他就業(yè)補(bǔ)助支出增加102620.14元，扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息增加6785996.89元，其他扶貧支出增加10419465.86元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)減少1003677.85元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少6628074.12元，所以2018年項(xiàng)目支出比2017年項(xiàng)目支出增加9676330.84元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況……就業(yè)補(bǔ)助支出102620.14元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出5670584.80元（其中西北勒鄉(xiāng)政府脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)14600.00元，鳴鷲鎮(zhèn)2016年脫貧攻堅(jiān)兩個(gè)重點(diǎn)村倮姑村內(nèi)道路建設(shè)項(xiàng)目砂石款元43984.80元，蒙自扶貧開(kāi)發(fā)投資公司2016年易地扶貧搬遷中央基建資金4000.00元，蒙自扶貧開(kāi)發(fā)投資公司易地扶貧搬遷工程第一批中央基建款5608000.00元），扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息6785996.89元（其中支付2018年易地扶貧搬遷建房貸款省級(jí)貼息資金272500.00元支付財(cái)政貼息資金6513496.89元），其他扶貧支出13628138.12元（其中其他扶貧支出161152.00元，冷泉鎮(zhèn)2018年扶貧安居工程第二筆改造建設(shè)資金98486.12元，芷村鎮(zhèn)2018年扶貧安居工程第二筆改造建設(shè)資金2058500.00元，文瀾鎮(zhèn)2018年扶貧安居工程第二筆改造建設(shè)資金190000.00元，草壩鎮(zhèn)2018年扶貧安居工程第二筆改造建設(shè)資金390000.00元，新安所鎮(zhèn)2018年扶貧安居工程第二筆改造建設(shè)資金1030000.00元，水田鄉(xiāng)2018年扶貧安居工程第二筆改造建設(shè)資金3360000.00元，雨過(guò)鋪2018年扶貧安居工程第二筆改造建設(shè)資金220000.00元，芷村鎮(zhèn)2018年扶貧示范帶建設(shè)項(xiàng)目資金4120000.00元，鳴鷲鎮(zhèn)2018年扶貧示范帶建設(shè)項(xiàng)目資金2000000.00元）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29,373,211.62元,占本年支出合計(jì)的99.51%。與上年對(duì)比增加8475158.44元,主要原因是2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加23286.20元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出102620.14元，行政運(yùn)行增加61282.00元，扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息增加6785996.89元，扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)增加122881.52元，其他扶貧支出增加10149685.48元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出減少2010258.85元，其他一般公共服務(wù)支出減少130200.00元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少6628074.20元，生產(chǎn)發(fā)展減少2060.74元，所以2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比2017年增加8475158.44元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出154,819元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.53%。主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出138819.00，其他一般公共服務(wù)支出16000.00元；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出333,975.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.14%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出231355.00元和就業(yè)補(bǔ)助102620.14元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出28,884,417.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.34%。主要用于行政運(yùn)行支出1225020.00元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5670584.80元，扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息6785996.89元，扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)支出619678.00元，其他扶貧支出13628138.12元；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為41,353元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為41,353元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)榻衲陣?yán)格控制了公務(wù)接待費(fèi)支出，所以決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加23,219元，增長(zhǎng)128.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加23,219元，增長(zhǎng)128.04%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因2018年度扶貧辦由于扶貧會(huì)議增多，扶貧工作以及宣傳工作比2017年加大了力度，造成了今年的公務(wù)接待費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出41,353元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出41,353元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出41,353元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年2月核實(shí)扶貧材料加班用餐25余人，3月參加紅河州扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室脫貧攻堅(jiān)專題視頻會(huì)議、召開(kāi)易地扶貧搬遷錄入工作會(huì)議、認(rèn)真做好迎接2017年省級(jí)扶貧開(kāi)發(fā)成效考核相關(guān)工作會(huì)議、關(guān)于開(kāi)展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作會(huì)議、關(guān)于切實(shí)做好扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問(wèn)題專項(xiàng)行動(dòng)執(zhí)檢查迎檢工作的會(huì)議、省委巡視組巡視紅河反饋意見(jiàn)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于報(bào)送整改方案及工資落實(shí)情況的通知、組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中對(duì)國(guó)辦系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核清選等會(huì)議共接待220余人，4月支付項(xiàng)目評(píng)審加班用餐、支付扶貧慰問(wèn)調(diào)研用餐，支付開(kāi)展扶貧第十七次會(huì)議用餐100余人，5月支付扶貧工作加班用餐60余人，7月支付集鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)編制村級(jí)施工圖及方案用餐及住宿費(fèi)300余人，8月支付扶貧工作加班用餐等180余人，9月支付建檔立卡數(shù)據(jù)信息補(bǔ)錄加班用餐60余人，10月支付扶貧工作加班用餐130余人，11月支付扶貧工作加班用餐90余人，12月支付扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組第20次鄉(xiāng)村戰(zhàn)略工作會(huì)議用餐，支付會(huì)議加班用餐200余人。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,093,923.85元，與上年對(duì)比減少1236158.88元,主要原因是2018年其他商品和服務(wù)支出減少1138650.22元，其他交通費(fèi)用減少64103.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少36980.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少201320.00元，手續(xù)費(fèi)減少297.64元，辦公費(fèi)增加7147.20元，印刷費(fèi)增加40513.30元，郵電費(fèi)增加11833.60元，差旅費(fèi)增加55187.94元，會(huì)議費(fèi)增加22748.00元，培訓(xùn)費(fèi)增加2761.00元，業(yè)務(wù)接待費(fèi)增加32162.00元，勞務(wù)費(fèi)增加32838.94元，所以2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2017年減少1236158.88元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)支出200738.00元，印刷費(fèi)支出149397.30元，手續(xù)費(fèi)支出105.00元，郵電費(fèi)支出12751.60元，差旅費(fèi)支出133956.71元，會(huì)議費(fèi)支出22748.00元，培訓(xùn)費(fèi)支出7968.00元，公務(wù)接待費(fèi)支出41353.00元，勞務(wù)費(fèi)支出114840.64元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出23680.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出127000.00元，其他交通費(fèi)用支出111742.00元，其他商品和服務(wù)支出147643.60元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室部門資產(chǎn)總額29,793,989.22元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)29,348,597.68元，固定資產(chǎn)439,408元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)5,983.54元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11,943,218.66元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加12,305,980.66元，固定資產(chǎn)減少361,190元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程減少9,991.54元，無(wú)形資產(chǎn)增加3,547.54元，其他資產(chǎn)增加0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額65,410元,其中：政府采購(gòu)貨物支出65,410元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250301232801111