第一部分  蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)建立和完善高效便民的政務(wù)服務(wù)體系，建立健全行政審批工作機(jī)制，并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)工作建設(shè)，做好相關(guān)部門入駐政務(wù)大廳窗口和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)工作，協(xié)助入駐部門抓好工作紀(jì)律和作風(fēng)建設(shè)。

3、負(fù)責(zé)行政審批制度改革工作。在市行政審批改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭開展行政審批制度改革工作，推進(jìn)相對(duì)集中行政許可權(quán)改革。

4、負(fù)責(zé)市級(jí)公共資源交易活動(dòng)中的質(zhì)疑、投訴和舉報(bào)，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。

5、負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)熱線“12345”受理、轉(zhuǎn)辦、交辦等相關(guān)工作。

6、負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)電子政務(wù)的規(guī)劃、建設(shè)、指導(dǎo)和管理，為電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行提供管理保障。

7、負(fù)責(zé)單位資金管理中心相關(guān)工作，協(xié)助各單位做好經(jīng)費(fèi)使用情況的控制和監(jiān)督。

8、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　   2018年，市政務(wù)局在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在州政務(wù)服務(wù)管理局的精心指導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平同志考察云南時(shí)的重要講話精神，緊緊圍繞州委“13611”和市委“1336”工作思路，結(jié)合我局工作實(shí)際，以建設(shè)一流政務(wù)服務(wù)平臺(tái)為目標(biāo)，秉承“辦事理念最新、辦事態(tài)度最好、辦事質(zhì)量最優(yōu)、辦事效率最高、辦事成本最低、辦事環(huán)境最佳”的服務(wù)理念，努力提高服務(wù)質(zhì)量，全面提升服務(wù)效能，全面深化“放管服”工作改革，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，取得了一定的成績。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度收入合計(jì)3,410,246.54元。其中：財(cái)政撥款收入3,410,246.54元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。。與上年對(duì)比，較上年減少3114475.13元，遞減47.73%，主要原因?yàn)樨?cái)政吃緊，削減預(yù)算安排。

二、支出決算情況說明

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度支出合計(jì)3,810,187.23元。其中：基本支出3,089,592.46元，占總支出的81.09%；項(xiàng)目支出720,594.77元，占總支出的18.91%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。較上年減少3171850.07元，遞減45.43%，主要原因?yàn)樨?cái)政吃緊，削減預(yù)算安排。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,089,592.46元。較上年減少102408.01元，遞減3.2%，主要原因?yàn)榻?jīng)費(fèi)節(jié)約。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.69%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.31%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出720,594.77元。與上年對(duì)比，較上年減少3069442.06元,主要原因今年財(cái)政吃緊，削減了預(yù)算安排，一些項(xiàng)目資金未到位，也就未實(shí)施開展。詳見：

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,566,153.33元,占本年支出合計(jì)的93.6%。與上年對(duì)比，減少2817275.87元，遞減44.13%,主要原因?yàn)榻?jīng)費(fèi)節(jié)約。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出3,225,625.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.45%。主要用于工資福利支出2629411.08元，商品和服務(wù)支出595764.23元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助450.00元。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出340,528.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.55%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

 22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為30000.00元，支出決算為2,375.00元，完成預(yù)算的7.9%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,375元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為單位嚴(yán)格控制，減少接待次數(shù)、人數(shù)及消費(fèi)單價(jià)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少7544.00元，下降76.05%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7,544.00元，下降76.05%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因為單位嚴(yán)格控制，減少接待次數(shù)、人數(shù)及消費(fèi)單價(jià)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,375元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于     （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,375元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2,375元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培訓(xùn)活動(dòng)、宣傳活動(dòng)、外縣市政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出133,053.58元，較上年減少18386.85元，遞增12.14%，主要原因是精減辦公經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)降低，實(shí)際支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局部門資產(chǎn)總額5,307,847.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)513,015.68元，固定資產(chǎn)4,792,836元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,996元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少217,343.58元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少366,767.58元，固定資產(chǎn)增加151,420元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少3,992元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額96,000元,其中：政府采購貨物支出96,000元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

    無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號(hào)53250300943501111