監(jiān)督索引號53250300921301000

   第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士，通報情況，反映意見和建議。

（2）落實有關(guān)民族、宗教工作政策，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦。

（3）聯(lián)系工商聯(lián)，做好非公有制經(jīng)濟代表人士及新社會階層、新社會組織工作。聯(lián)系港、澳、臺及海外社團和代表人士，開展海外統(tǒng)戰(zhàn)工作宣傳工作，做好臺胞、臺屬的有關(guān)工作。

（4）負責(zé)黨外人士的安排，會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士的工作。聯(lián)系掌握黨外知識分子代表情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系。指導(dǎo)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作。指導(dǎo)黃埔同學(xué)會、職教社等有關(guān)社會團體的工作。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

（1）狠抓統(tǒng)戰(zhàn)隊伍建設(shè)。

（2）堅持宗教中國化方向，貫徹落實《宗教事務(wù)條例》，保護合法、制止非法、遏制極端、抵御滲透、打擊犯罪，引導(dǎo)宗教界人士和信教群眾增強守法意識、自覺履行法定義務(wù)，提高宗教工作法治化水平。

（3）建機制、搭平臺、努力做好民主黨派和無黨派人士工作。

（4）非公經(jīng)濟工作有新業(yè)績。

（5）找準(zhǔn)新定位展現(xiàn)臺、僑工作新作為。

（6）立足試點探索，不斷提高我市新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作水平。

　　　二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度部門決算編報的單位共6個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部；

2.蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會；

3.民盟蒙自市委；

4.蒙自市中華職業(yè)教育社；

5.蒙自市歸國華僑聯(lián)合會；

6.中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部信息中心。

　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2018年末實有人員編制20人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制 無 輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2018年度收入合計5,741,005.26元。其中：財政撥款收入5,741,005.26元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加2409510.8元。主要原因分析增加三個部門的決算收入費用。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2018年度支出合計5,746,785.3元。其中：基本支出5,375,461.3元，占總支出的93.54%；項目支出371,324元，占總支出的6.46%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加2422365.32元。主要原因分析增加三個部門的決算支出費用。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機關(guān)、合并單位及下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,375,461.3元。與上年對比增加2769941.32元。主要原因分析增加三個部門的決算支出費用。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的77.7%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的22.3%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出371,324元。與上年對比減少347276元。主要原因分析增加上年調(diào)整決算支出費用。具體項目開支及開展工作情況：1.其它民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出23820元，2.統(tǒng)戰(zhàn)部事務(wù)支出25170元，3.其它統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)費支出130000元，4.其它就業(yè)補助支出192334元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,746,785.3元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加2422365.32元。主要原因分析增加三個部門的決算支出費用。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出4,989,437.5元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.82%。主要用于人員工資支出，辦公費、差旅費、業(yè)務(wù)費及精準(zhǔn)扶貧等相關(guān)費用。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出757,347.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.18%。主要用于離休費、在職人員養(yǎng)老保險及公益性崗位勞務(wù)費保險等支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為73,066元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為42,000元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為31,066元，完成預(yù)算的0%。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加32,242.6元，增長78.98%。其中：因公出國（境）費支出決算增加42,000元，增長100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算減少9,757.4元，下降23.9%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因:增加出國（境）費，2人到臺灣考察學(xué)習(xí)。減少公務(wù)接待費，認(rèn)真遵循執(zhí)行“厲行節(jié)約”的原則和中央八項規(guī)定。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出42,000元，占57.48%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出31,066元，占42.52%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出42,000元，共安排因公出國（境）團組0個，累計2人次。開展內(nèi)容包括：赴臺灣開展學(xué)習(xí)考察。通過一周的交流、考察，不僅成功向臺灣同行推介了蒙自的發(fā)展成就和特色產(chǎn)業(yè)，也深深感受到了臺灣同胞“兩岸一家親”的熱情和先進的文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，有效增進了兩地民眾的感情。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出31,066元。其中：

國內(nèi)接待費支出31,066元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次642人（其中：外事接待人次0人）。主要用于統(tǒng)戰(zhàn)干部及有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)人士、民主黨派成員、無黨派人士、黨外知識分子、少數(shù)民族人士、宗教界人士、非公有制經(jīng)濟人士、新的社會階層人士、臺胞臺屬等。（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,198,649.33元，與上年對比增加1030839.33元。主要原因分析增加三個部門的運行經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、因公出國（境）費、用會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費 、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門資產(chǎn)總額852,616.33元，其中，流動資產(chǎn)417,477.33元，固定資產(chǎn)435,139元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少697,125.16元，其中;流動資產(chǎn)增加28,419.84元，固定資產(chǎn)減少725,545元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。 

處置車輛5輛，賬面原值1308474元；報廢報損資產(chǎn)9項，賬面原值29936元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額34,340元,其中：政府采購貨物支出34,340元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補貼等。

監(jiān)督索引號53250300921301111