第一部分  蒙自市人民政府辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市人民政府辦公室主要承辦州政府指示、決定在蒙自市貫徹落實(shí)的行文工作和縣政府向州政府報(bào)告、請(qǐng)示的起草工作以及州委、州政府及其部門轉(zhuǎn)由市政府辦理的事項(xiàng)。督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對(duì)市政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況跟蹤調(diào)研，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心不動(dòng)搖，成功躋身全省縣域經(jīng)濟(jì)前列。

2.始終把城市工作作為重中之重，創(chuàng)城固衛(wèi)中創(chuàng)出蒙自榮譽(yù)。

3.著力保障和改善民生，干部辛苦指數(shù)換得群眾幸福指數(shù)。

4.持續(xù)加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理，喜摘綜治領(lǐng)域最高獎(jiǎng)。

5.以干部素質(zhì)提升年和工作落實(shí)年為抓手，政府自我革命有力有效。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市人民政府辦公室部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.蒙自市電子政務(wù)管理中心

2.蒙自市發(fā)展研究中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市人民政府辦公室部門2018年末實(shí)有人員編制76人。其中：行政編制61人（含行政工勤編制18人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員55人（含行政工勤人員18人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

實(shí)有車輛編制 2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市人民政府辦公室部門2018年度收入合計(jì)21,491,941元。其中：財(cái)政撥款收入21,491,941元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入增加16%，主要原因是年中時(shí)加撥了一筆扶貧資金來保障扶貧工作的開展。

二、支出決算情況說明

蒙自市人民政府辦公室部門2018年度支出合計(jì)18,889,314.83元。其中：基本支出14,017,514.83元，占總支出的74.21%；項(xiàng)目支出4,871,800元，占總支出的25.79%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比支出增加6.56％,主要原因是增加了下屬煙辦的煙區(qū)項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14,017,514.83元。與上年對(duì)比下降了15％。主要原因是人員調(diào)動(dòng)頻繁，本年職工調(diào)出人數(shù)多。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的59.42%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的40.58%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,871,800元。與上年對(duì)比增加了296％,主要原因是煙辦煙區(qū)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市人民政府辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,889,314.83元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加6.56％,主要原因是工資增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出12,344,145.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.35%。主要用于公共運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,573,369.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.33%。主要用于離休人員工資及公積金支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出4,871,800元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.79%。主要用于煙區(qū)水利工程支出；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出100,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.53%。主要是財(cái)政局金融辦補(bǔ)助駐昆辦經(jīng)費(fèi)；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市人民政府辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為79000元，支出決算為77,441.33元，完成預(yù)算的98.3％。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為47,441.33元，完成預(yù)算的98.84％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為30,000元，完成預(yù)算的103.33%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行公務(wù)接待，厲行節(jié)約保證公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)下降。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少2012530.75元，下96.31%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少42330.75，下降52.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1970200元，下降98.5%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車改革，車輛劃入專門的平臺(tái)管理,導(dǎo)致公務(wù)用車及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降；接待辦劃出歸機(jī)關(guān)事務(wù)局管理，接待經(jīng)費(fèi)減少；厲行節(jié)約保證公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)下降。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47,441.33元，占61.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出30,000元，占38.74%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47,441.33元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出47,441.33元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于日常公務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出30,000元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出30,000元（其中：外事接待費(fèi)支出3,750元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待84批次（其中：外事接待2批次），接待人次700人（其中：外事接待人次25人）。主要用于國內(nèi)公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市人民政府辦公室部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5,688,165.83元，與上年對(duì)比減少了29％,主要原因是人員數(shù)量減少導(dǎo)致工資減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公及工資發(fā)放。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市人民政府辦公室部門資產(chǎn)總額6,135,318.25元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,539,563.25元，固定資產(chǎn)2,595,755元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加79596.01元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加2142347.01元，固定資產(chǎn)減少2062751元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程增0元，無形資產(chǎn)元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額103,210元,其中：政府采購貨物支出103,210元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號(hào)53250300943601111