第一部分  蒙自市殘疾人聯(lián)合會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

市殘疾人聯(lián)合會具有“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)市政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。其機關(guān)主要職責(zé)是：

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2.團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。
    3.弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4.開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件， 扶助殘疾人平等參與社會生活。

5.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、法規(guī)和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。

6.承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

7.協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)理事長選拔任用和管理工作，對全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)干部和殘疾人工作者進行培訓(xùn)。

8.協(xié)助有關(guān)部門組織制定殘疾人勞動就業(yè)工作計劃；組織實施殘疾人按比例就業(yè)工作。

9.協(xié)助有關(guān)部門組織實施殘疾人教育工作；協(xié)助有關(guān)部門制定殘疾人扶貧計劃，組織實施殘疾人專項扶貧工作。

10.組織開展為殘疾人事業(yè)募捐活動。
    11.承擔(dān)各類殘疾人社團組織的日常管理工作。

12.開展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作。

13.有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年度重點工作任務(wù)介紹。開展殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市殘疾人聯(lián)合會部門2018年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.蒙自市殘疾人聯(lián)合會

2.蒙自市殘疾人康復(fù)指導(dǎo)站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市殘疾人聯(lián)合會部門2018年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市殘疾人聯(lián)合會部門2018年度收入合計10,247,855元。其中：財政撥款收入10,247,855元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加了5917187.58元，主要原因分析：本年度財政撥款收入的行政運行、殘疾人康復(fù)和用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金減少了。

二、支出決算情況說明

蒙自市殘疾人聯(lián)合會部門2018年度支出合計4,304,336.97元。其中：基本支出1,580,475元，占總支出的36.72%；項目支出2,723,861.97元，占總支出的63.28%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比基本支出增加了117725.31元，項目支出降低了144055.76元,主要原因分析本年度基本支出中，事業(yè)單位離退休、其他殘疾人事業(yè)支出增加了，項目支出中，殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧、用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出減少了。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,580,475元。與上年對比增加了18635.31元,主要原因分析：增加了工資福利支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.73%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.27%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市殘疾人聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,723,861.97元。與上年對比減少了144055.76元,主要原因分析殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧、用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出減少了。具體項目開支及開展工作情況：

1、全面加強殘聯(lián)組織建設(shè)

（1）截止2018年11月2日，我市累計辦理殘疾人證總?cè)藬?shù)8136人，其中：視力殘疾684人、聽力殘疾680人、言語殘疾136人、肢體殘疾4574人、智力殘疾535人、精神殘疾1123人、多重殘疾404人。

（2）推動信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作，及時掌握殘疾人的基本服務(wù)狀況和需求，2018年動態(tài)更新調(diào)查結(jié)果顯示：死亡注銷237人、失聯(lián)89人、外出81人。

2、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)工作取得了顯著成效

（1）醫(yī)療康復(fù)服務(wù)。一是用于殘疾兒童康復(fù)救助39人次，投入資金9.22萬元；二是精神殘疾患者康復(fù)救助443人（住院31人、服藥412人），救助資金共計25.30萬元；三是轉(zhuǎn)介服務(wù)11人次，殘疾兒童裝配矯形鞋10雙；四是加強關(guān)鎖精神、智力障礙患者管控，全市共排查疑似關(guān)鎖精神、智力障礙患者64人，通過核查，對達到殘疾條件尚未辦理殘疾人證的、符合救助政策尚未納入救助的，對照相關(guān)救助政策，均給予協(xié)調(diào)辦理。

（2）社區(qū)康復(fù)工作。在殘疾人比較集中的文瀾鎮(zhèn)舉辦了“盲人定向行走培訓(xùn)”，發(fā)放盲杖25根，圖冊25本，共計1.08萬元。開展精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)工作，有康復(fù)需求2066人，得到康復(fù)服務(wù)1677人，康復(fù)服務(wù)率81.17%。發(fā)放收音機50臺，主要發(fā)放對象為一、二級視力殘疾人及癱瘓在床肢體殘疾人。

（3）輔助器具發(fā)放。發(fā)放輪椅、拐杖、助行器、盲杖等輔助器具835件，假肢裝配14例，共計16.89萬元。

（4）無障礙改造工作。投入1.73萬元對文瀾鎮(zhèn)廉租房小區(qū)13戶貧困殘疾人家庭衛(wèi)生間進行了無障礙改造，改造內(nèi)容主要有馬桶改造、電熱水器改造及廁所加增一字或U型扶手等。

3、殘疾人教育工作和社會保障工作日趨完善

（1）殘疾人教育工作扎實推進。一是補助貧困殘疾學(xué)生和殘疾人子女642人，共補助資金51.21萬元。通過扶殘助學(xué)工作的開展，切實保證了我市殘疾兒童少年入學(xué)率的穩(wěn)步提高；二是全市義務(wù)教育階段在校就讀殘疾學(xué)生171人，教育部門現(xiàn)以送教上門的有30人，適齡未入學(xué)44人，其它高中段入學(xué)17人，大學(xué)13人；三是2018年有4名殘疾學(xué)生參加高考，均被大專院校錄取。

（2）殘疾人社會保障工作。一是全市已被納入低保范圍的殘疾人有2097人，參加新農(nóng)合的農(nóng)村殘疾人6601人，城鎮(zhèn)醫(yī)保的殘疾人1458人。參加和享受城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險的殘疾人6068人；二是完成20名機構(gòu)托養(yǎng)任務(wù)，補助托養(yǎng)資金12萬元；三是為殘疾人辦理免費乘坐城市公交車愛心卡52張，年審殘疾人愛心卡226張；四是對2018年殘疾人兩項補貼進行新增審核，困難殘疾人生活補貼227人，護理補貼362人，停發(fā)556人。截止9月30日共發(fā)放困難殘疾人生活補貼8060人次，補貼資金119.65萬元，發(fā)放護理補貼6510人次，補貼資金100.64萬元。

4、殘疾人就業(yè)工作不斷創(chuàng)新

（1）安置就業(yè)。一是殘疾人就業(yè)現(xiàn)狀。全市16周歲—59周歲就業(yè)年齡人數(shù)4955人，其中：就業(yè)人數(shù)2210人，未就業(yè)人數(shù)2745人；二是安置殘疾人就業(yè)70人，其中：按比例安置就業(yè)4人、集中安置就業(yè)49人、分數(shù)安置17人。

（2）職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。組織7名殘疾人到開遠進行培訓(xùn)，補助經(jīng)費1.03萬元。組織3名工作人員參加全國殘疾人就業(yè)指導(dǎo)員遠程培訓(xùn)項目，獲清華大學(xué)結(jié)業(yè)證書。共舉辦殘疾人職業(yè)培訓(xùn)三期，參訓(xùn)人員13 人。

（3）盲人按摩就業(yè)。一是全市盲人保健按摩院25家，盲人保健按摩師84名，2018年新增殘疾人集中就業(yè)30人；二是助盲脫貧行動，扶持2家盲人按摩店建設(shè)資金3萬元；三是對2016年、2017年盲人保健按摩店規(guī)范化建設(shè)年審，扶持12家盲人按摩店經(jīng)費共2.4萬元。2018年盲人保健按摩店規(guī)范化建設(shè)年審，扶持6家新建店共5.75萬元。

（4）扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)。扶持貧困殘疾人家庭種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)5戶，扶持經(jīng)費共1.5萬元。

（5）保障金征收工作。一是開展2018年按比例安排殘疾人就業(yè)年審和繳納殘疾人就業(yè)保障金征收工作；二是于2018年5月在蒙自政府網(wǎng)站公示“蒙自市殘疾人按比例就業(yè)2017年審情況”。

5、抓好殘疾人扶貧及“掛包幫 轉(zhuǎn)走訪”工作

（1）開展節(jié)日慰問。慰問貧困殘疾人178戶、麻風(fēng)病人12人、自閉癥及聽力殘疾兒童7人、掛聯(lián)貧困戶27戶、聯(lián)絡(luò)員102人，累計投入慰問金10.91萬元。

（2）開展精準(zhǔn)扶貧工作。一是協(xié)助有關(guān)部門對國辦系統(tǒng)、省辦系統(tǒng)中63844人進行比對，核實殘疾人身份1570人。10月底，全市共有建檔立卡貧困殘疾人1570人，因殘致貧1181人，現(xiàn)已脫貧896人，未脫貧649人，因病返貧25人。貧困殘疾人中安全住戶1163戶、C級危房108戶、D級危房212戶、無房兜底6戶；二是深入掛鉤點，實地了解情況，精準(zhǔn)填寫問卷調(diào)查表，提出扶貧增收措施。對7戶掛聯(lián)貧困戶進行慰問1.03萬元，籌集產(chǎn)業(yè)幫扶資金4.9萬元發(fā)展產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)精準(zhǔn)幫扶；三是選派政治素質(zhì)好、工作作風(fēng)實、綜合能力臺、健康并具備履職條件的優(yōu)秀年輕干部駐村。根據(jù)駐地村委會脫貧攻堅工作中的困難給予幫扶，計劃投入10萬元幫助完善上清水村黨員活動室建設(shè)。四是認真貫徹落實13項扶貧政策清單，確保扶貧政策落到實處。

6、宣文體工作有聲有色

（1）宣傳工作。積極做好全國“愛耳日”、“全國助殘日”等重大活動宣傳報到工作，共制作工作簡報29期，共發(fā)出宣傳資料4500多份，免費義診80人、按摩50人，接受群眾咨詢380人。投入經(jīng)費4.8萬元分別制作宣傳圍腰、環(huán)保手提袋、廣告帽子、廣告POLO衫、紙杯等宣傳物品，開展助殘、扶殘宣傳。

（2）文化工作。一是支持聾啞人金梅自創(chuàng)書籍《雪落滿地梅花開》發(fā)售共205本，補助出書款0.65萬元；二是組織2名殘疾人，分別參加《2018年優(yōu)秀童謠征集》和《蒙自市學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神主題演講比賽》。三是組織9名盲人的小合唱隊，參加殘疾人特殊藝術(shù)專題晚會。

（3）體育工作。選送了5名肢體殘疾人運動員，參加臨滄舉辦的云南省第十一屆殘運會暨第五屆特殊奧林匹克運動會，獲得金牌4枚、銀牌2枚、銅牌1枚的可喜成績。為備戰(zhàn)2020年東京殘奧會，我市西北勒鄉(xiāng)舉重運動員有幸入選參加集訓(xùn)。

7、法律維權(quán)

（1）積極開展法律援助和法律服務(wù)工作，接待來信來電來訪8人次，受理信訪案件6件，辦結(jié)4件，2件不予受理，未發(fā)生殘疾人集體上訪，全市殘疾人特殊群體保持穩(wěn)定，答復(fù)率、辦結(jié)率100%。

（2）積極做好殘疾人機動輪椅車燃油補貼工作,截止11月6日，全市燃油補貼127人，所需資金3.3萬元。  

8、扎實開展創(chuàng)城固衛(wèi)工作

為推進蒙自市全國文明城市創(chuàng)建工作，積極做好交通創(chuàng)衛(wèi)志愿服務(wù)工作。一是定期對銀河社區(qū)包保轄區(qū)范圍內(nèi)開展創(chuàng)城固衛(wèi)清掃、入戶宣傳、文明停車勸導(dǎo)、氛圍營造等活動共計26次。發(fā)放宣傳單100余份，在單位門口懸掛宣傳畫報7張；二是每周四派志愿者開展交通志愿服務(wù)活動，共17人次；三是在紅竺園社區(qū)建設(shè)蒙自市“星星之家”孤獨癥兒童康復(fù)訓(xùn)練社區(qū)服務(wù)站，預(yù)計11月中旬可正式運行康復(fù)訓(xùn)練工作；四是建設(shè)蒙自市殘聯(lián)“職工驛站”暨“殘疾人溫馨驛站”，讓殘疾人和戶外勞動者感受到工會組織的溫馨關(guān)愛。通過項目實施增加城市溫度，助推全市創(chuàng)文工作。

9、殘疾人康復(fù)托養(yǎng)中心項目情況

市政府正在統(tǒng)籌與市人民醫(yī)院二院進行項目整合，目前正在進行相關(guān)前期工作。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市殘疾人聯(lián)合會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,132,513.35元,占本年支出合計的96.01%。與上年對比增加了16290.11元,主要原因分析人員經(jīng)費、殘疾人康復(fù)。教育等經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,132,513.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費（相關(guān)支出情況：主要用于工資福利、辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費及對個人和家庭的補助支出等）；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市殘疾人聯(lián)合會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為53500元，支出決算為86,371.24元，完成預(yù)算的161.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為71,127.24元，完成預(yù)算的177.82%；公務(wù)接待費支出決算為15,244元，完成預(yù)算的112.92%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加一輛云南省殘聯(lián)彩票公益金配發(fā)車輛，故公務(wù)用車運行維護費增加，因召開殘代會故公務(wù)接待增加。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加68,646.5元，增長387.29%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加59,914.5元，增長534.34%；公務(wù)接待費支出決算增加8,732元，增長134.09%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因增加一輛云南省殘聯(lián)彩票公益金配發(fā)車輛，故公務(wù)用車運行維護費增加，因召開殘代會故公務(wù)接待增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出71,127.24元，占82.35%；公務(wù)接待費支出15,244元，占17.65%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出71,127.24元。其中：

公務(wù)用車購置支出13,766.07元，購置車輛1輛。具體購置車輛原因云南省殘聯(lián)彩票公益金配發(fā)車輛。

公務(wù)用車運行維護支出57,361.17元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于主要用于用于康復(fù)、扶貧、就業(yè)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出15,244元。其中：

國內(nèi)接待費支出15,244元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于康復(fù)、就業(yè)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市殘疾人聯(lián)合會部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出99,090元，與上年對比增加了30，790元,主要原因分析會議費、其他交通費用增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市殘疾人聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額10,282,179.41元，其中，流動資產(chǎn)6,423,300.59元，固定資產(chǎn)3,607,878.82元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)251,000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,662,566.91元，其中;流動資產(chǎn)增加5,836,873.21元，固定資產(chǎn)減少169,706.3元,對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)減少40，000元，其他資產(chǎn)0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額466,298.4元,其中：政府采購貨物支出416,102.4元;政府采購服務(wù)支出50,196元。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

　  一、一般公共預(yù)算撥款收入，為州財政當(dāng)年撥付的資金。 

　　二、上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我會結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　三、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項），指用于保障我會機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、開展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費，差旅費、辦公費、郵電費、水電費等日常公用經(jīng)費。 

　　四、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)（項），指用于上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的項目支出，主要為州婦聯(lián)專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目經(jīng)費 

　　五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），指反映我單位開支的離退經(jīng)費。 

　　六、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要反映指我會按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。 

　　七、基本支出，指為保障我會機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。 

　　八、項目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支，主要為州婦聯(lián)專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目支出。 

　　九、“三公”經(jīng)費，指我會用財政撥款安排的因公出國( 境) 費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境) 反映單位公務(wù)出國( 境) 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出; 公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出( 含車輛購置稅) 及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出; 公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待( 含外賓接待) 支出。 

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我會運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、水電費以及其他費用。 

監(jiān)督索引號53250301376201111