第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室概況

一、主要職能和年度重點任務(wù)

（一）主要職能

1．貫徹執(zhí)行國家和省、州關(guān)于行政管理體制和機構(gòu)改革、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作方針、政策和法律法規(guī)的實施意見并組織實施；負責管理市委、人大、政府、政協(xié)、民主黨派、人民團體機關(guān)和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

2．圍繞中共蒙自市委、蒙自市人民政府的中心工作和重大決策，研究經(jīng)濟社會發(fā)展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供機構(gòu)編制管理方面的意見和政策建議。

3．擬訂行政管理體制和機構(gòu)改革方案；審核市級機關(guān)各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機構(gòu)改革方案；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作。

4.擬訂全市事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革的方案；審核市屬、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）事業(yè)單位機構(gòu)改革方案；分析研究事業(yè)單位發(fā)展狀況和公共服務(wù)需求與供給，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的政策建議；指導(dǎo)全市事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作。

5.負責全市行政、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整；提出市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政編制分配及調(diào)整的建議；擬訂全市各類事業(yè)編制總量控制目標和調(diào)整方案; 負責全市機關(guān)、事業(yè)單位補充人員招考計劃、調(diào)配計劃的人員編制審核。

6.審核中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部門的職能配置與調(diào)整；協(xié)調(diào)中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之間的職責分工。

7.審核蒙自市人大及其常務(wù)委員會、蒙自市政協(xié)機關(guān)，市級各民主黨派機關(guān)，各人民團體機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

8.審核中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部門及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機關(guān)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

9.審核全市事業(yè)單位的職責任務(wù)、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；負責全市事業(yè)單位履行公共事業(yè)管理職能的審核和單位類型劃分。

10.負責機關(guān)、編辦直接管理機構(gòu)編制的群眾團體統(tǒng)一社會信用代碼賦碼發(fā)證工作。

11.負責事業(yè)單位法人登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護核準登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益。指導(dǎo)和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)；指導(dǎo)、監(jiān)督事業(yè)單位登記管理工作。

12.負責全市機構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)，承擔機構(gòu)編制統(tǒng)計工作和實名制管理工作。

13.負責全市機關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作；負責對機關(guān)、事業(yè)單位網(wǎng)站標識和掛標的審核辦理工作。

14.負責市級各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）貫徹落實機構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革情況、機構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。

15.貫徹執(zhí)行中央和省州市有關(guān)行政審批的法律法規(guī)和方針、政策；負責組織實施、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督目錄管理工作；負責市級行政許可項目的編碼管理以及目錄的編制、更新工作；負責市級行政許可項目發(fā)生增加、取消、調(diào)整后的目錄更新以及組織清理、動態(tài)管理等日常工作；根據(jù)市人民政府的授權(quán)公布目錄，并向上級目錄管理機關(guān)報備；負責市級目錄統(tǒng)計分析、信息共享等工作；負責推行權(quán)力清單和責任清單制度工作，對市級政府部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府權(quán)力清單和責任清單進行審核。

16.承擔蒙自市機構(gòu)編制委員會的日常工作。

17.承辦中共蒙自市委、蒙自市人民政府和蒙自市機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。

行政審批項目，以蒙自市人民政府公布的行政審批事項目錄為準。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年取得的主要工作成效為加強機構(gòu)編制管理工作，不斷優(yōu)化機構(gòu)編制資源，深化“放管服”改革，深化機構(gòu)和行政體制改革，全面推行事中事后監(jiān)管，進一步規(guī)范政府權(quán)力運行，扎實推進機構(gòu)編制實名制管理，開展“減證便民”專項行動，強化脫貧攻堅工作，全力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室編制納入2018年部門決算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個。中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室設(shè)有：綜合科、機關(guān)科、事業(yè)科（蒙自市事業(yè)單位登記管理局）、行政審批制度改革科。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室2018年年末部門在職人員編制10人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制0人。2018年年末在職實有10人(1月初增加1人，12月退休1人)，其中：財政全供養(yǎng)10人(1月初增加1人，12月退休1人)，非財政供養(yǎng)0人。

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室

2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室2018年財政撥款收支總決算168.18萬元。

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室財政撥款收入為168.18萬元，其中：一般公共服務(wù)收入153.09萬元；社會保障和就業(yè)收入15.09萬元。因本單位屬于2018年才獨立核算單位，故與上年同比無增減變化。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室財政撥款支出為163.38萬元，其中：一般公共服務(wù)支出148.29萬元（其中：基本支出140.79萬元，項目支出7.5萬元）；社會保障和就業(yè)支出15.09萬元。因本單位屬于2018年才獨立核算單位，故與上年同比無增減變化。

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)4.8萬元。

（一）基本支出情況

2018年度財政撥款基本支出155.88萬元。其中：一般公共服務(wù)支出為140.79萬元，行政運行支出137.01萬元，其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出3.78萬元；社會保障和就業(yè)支出決算數(shù)為15.09萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.09萬元。

2018年年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)4.8萬元，其中：行政運行結(jié)轉(zhuǎn)1.8萬元，其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)3萬元。

（二）項目支出情況

2018年度財政撥款項目支出7.50萬元。其中：一般公共服務(wù)支出決算數(shù)為7.50萬元，其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出7.50萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預(yù)算財政撥款支出為163.38萬元，其中：一般公共服務(wù)支出148.29萬元（其中：基本支出140.79萬元，項目支出7.5萬元）；社會保障和就業(yè)支出15.09萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能分類主要用于以下方面）

1.一般公共服務(wù)支出決算數(shù)為153.09萬元，占總支出的91.03%。主要用于中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室黨委機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出、為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出；

2.社會保障和就業(yè)支出決算數(shù)為15.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.97%。主要用于中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室行政人員的基本養(yǎng)老保險繳費；

具體款、項級科目分別為：

（1）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行科目支出138.81萬元，主要用于中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室行政人員工資及機構(gòu)運轉(zhuǎn)日常工作開支；

（2）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)科目支出14.28萬元，主要用于中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室行政人員日常工作開支；

（3）行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休科目支出15.09萬元，主要用于中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室行政人員基本養(yǎng)老保險繳費開支。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為6萬元，支出決算為0.06萬元，完成預(yù)算的0.01%。公其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.06萬元，完成預(yù)算的0.01%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室于2018年1月開始財務(wù)獨立核算，并嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，嚴格控制相關(guān)經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0.06萬元，占100%。具體情況如下：公務(wù)接待費支出0.06萬元。其中：國內(nèi)接待費支出0.06萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次，接待人次10人。主要用于開遠編辦到我市交流工作發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出14.91萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標開支的日常公用支出。因本單位屬于2018年才獨立核算單位，故與上年同比無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室于2018年1月開始財務(wù)獨立核算，在用固定資產(chǎn)（暫未調(diào)入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室）屬蒙自市人力資源和社會保障局，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室資產(chǎn)總額11.32萬元，其中，流動資產(chǎn)11.32萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

三、政府采購支出情況

因中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制辦公室于2018年1月開始財務(wù)獨立核算，在用固定資產(chǎn)屬蒙自市人力資源和社會保障局，暫時沒有作相應(yīng)的政府采購。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。績效管理信息情況,包括整體支出績效自評報告及28個項目自評報告（詳見附件）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1. 經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.基本支出：系用于保障黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出；

6.項目支出：系用于保障黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，專項用于業(yè)務(wù)工作開展的市本級項目經(jīng)費支出，主要用于部門履行職能、完成日常工作任務(wù)和承擔全市機構(gòu)編制相關(guān)工作。如機構(gòu)改革工作等開支。

監(jiān)督索引號53250300955401111